單位賬務工作自查報告
在接到上級關於賬務工作自查的通知後,我校組織了相關工作人員對我校的行政賬、工會賬、固定資產賬進行了自查自糾。具體情況如下:
一、成立自查工作小組
略。
二、自查內容:
工會賬、行政賬方面。檢查會計資料是否完整;賬實是否相符,收入支出是否合規等。記賬憑證是否按規定填制、原始憑證是否齊全等問題。
固定資產方面。檢查是否按照固定資產的類別和項目進行覈算;是否存在固定資產賬卡、賬實、賬賬不符問題;資產的折舊、攤銷是否準確等;是否存在未按要求入賬的資產。
三、具體工作情況。
1.自查小組對我單位自成立以來的行政賬進行檢查,對於原始憑證材料不齊全的,找到相關人員,補充材料。對於憑證資料填寫不完整的,比如:合同日期沒有填寫、入賬通知書沒有蓋章等情況都進行了補充完善。收入支出按上級規定流程進行。記賬憑證按規定填制,原始憑證齊全。各類財政預算支出均按照政府收支分類科目進行分類;專項資金支出按照具體項目覈算;基本支出和項目支出按照部門預算支出經濟分類科目進行覈算。
2.固定資產方面。嚴格按固定資產的類別和項目進行了覈算,檢查中發現房屋、土地未列入固定資產賬,原因爲我單位屬於西十里鋪連片改造項目,因開發商和相關部門沒有完成移交協議的簽署,所以房屋、土地等資產無法入賬,我校正在積極和相關部門溝通,爭取儘快完成相關手續,儘快入賬,其他不存在賬實不符的情況,每月按要求計提折舊,折舊數量正確。
我單位今後將繼續加強財務管理,加強教育資金的使用效益,厲行節約,遵守財務法律法規、政府會計制度、內部控制規範以及國家財稅政策等有關規定,提升本單位財務管理水平,樹立教育良好形象,辦人民滿意教育。
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