工作規範自查報告多篇

【第1篇】市審計局關於檔案工作規範化管理執法檢查自查報告範文

市檔案局：

根據宜檔發[20_____]22號文《關於開展檔案工作規範化管理執法檢查的通知要求，結合20_____年檔案工作規範化管理複查結論對我局檔案工作存在問題進行了整改。現對照四川省機關檔案工作規範管理（一級）標準進行自測，認爲基本符合此標準。現將我局檔案工作的主要情況報告如下：

一、檔案工作的組織管理做到了“一個建立、四個統一、四個強化、二個監督”

“一個建立”：建立了局機關綜合檔案室。我局於1996年組建了綜合檔案室，負責管理全局自1983年11月建局以來，在審計工作中形成的各個門類載體的檔案。綜合檔案室的建立，實現了檔案工作的歸口管理。

“四個統一”是：檔案工作在局黨組統一領導下，由辦公室統一負責，按照xx市審計局檔案工作管理制度統一管理，檔案立卷後移交檔案室統一保管。根據局裏的規定，全局各部門在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、佔有。自綜合檔案室建立以來，各科的審計檔案，除跨年度的、未辦結的、不歸檔的以外，統一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書檔案6月底以前立卷，移交檔案室統一保管。

“四個強化”是：

1、強化檔案工作的領導。我局黨組對檔案工作十分重視，由總審計師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，並明確了檔案工作的領導體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問題集體研究決定。分管局領導、辦公室主任、副主任經常聽取檔案工作彙報，檢查檔案庫房安全防護情況，檔案庫房搬遷後組織檔案的整理上架，落實檔案庫房建設的有關事宜。

2、強化檔案法規的宣傳貫徹。我局對檔案法規的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認真學習審計檔案准則、檔案法、檔案法實施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規得到貫徹的規章制度：①是規定了部門立卷制度，各部門形成的歸檔材料由各部門立卷後再移交檔案室；②是制定了主管領導檔案工作職責、檔案人員崗位職責、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑑定銷燬制度、檔案統計移交制度、檔案利用制度、重大活動檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實，保證了檔案法的具體實施。我局檔案室建立以來，沒有發生過違反檔案法規的事件。

3、強化檔案工作目標責任管理。爲了推進檔案工作的科學化、規範化，我局明確了檔案員崗位職責、部門兼職檔案員崗位職責。並且把按時完成檔案歸檔任務、保證檔案安全，列入目標任務，年初有計劃，年中有檢查，年底進行考覈。

4、強化檔案工作的經費保障。爲了適應檔案工作的發展需要，從1996年以來，局裏安排9萬元用於閱覽室、檔案庫房建設、購置微機2臺、防磁櫃1個、吸塵器1臺、檔案櫃24個、空調機2臺、窗簾及其他安全設施。

“二個監督”是：一是接受市檔案局和省審計廳工作部門對我局檔案工作的監督。我局檔案工作，每年向四川省審計廳報送《地方審計機關檔案工作基本情況統計年報》。在市檔案局和省審計廳的指導下，使檔案管理方面的有關問題得到較好解決。二是加強對本局各部門和全市區縣審計系統檔案工作的監督。每年一、二季度歸檔季節，檔案員都要到各職能部門指導督促歸檔工作的開展，檢查歸檔質量。每年第三季度，要求各區縣審計局向市局報當年檔案統計年報。

二、加強檔案工作的基礎設施建設，適應檔案工作規範化、科學化的要求

（一）我局檔案庫房、檔案工作辦公室、閱覽室總建築面積達3113平方米。檔案庫房具備了良好的避光、通風、防潮、防火、防盜等條件，周圍無危害庫房安全的隱患。庫容量可容納20年形成的檔案。庫房內放置有滅火器材，爲降溫除溼，安裝了涼霸櫃式空調機一臺，夏季庫內溫度可保持在24℃以下，溼度在60%左右。

（二）配置適應檔案工作向科學化、現代化發展需要的設備。局裏爲檔案室又換一臺配置更高的聯想微機，爲檔案工作納入計算機管理創造了條件。辦公室並配有掃描儀，打印複印機一體機、數碼相機、錄音筆，優先保證檔案工作的需要。

（三）爲適應檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專用辦公房間和閱覽室各一間。

（四）檔案裝具規範。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購買，符合國家標準，歸檔案卷擺放整齊美觀。

三、檔案工作的業務建設實行“五個制度”、“三個加強”

（一）“五個制度”。

1. 按年度——組織機構（問題）分類制度。我局結合業務工作實際，對文書檔案按年度——組織機構（問題）進行分類，建立了分類大綱。這樣分類既方便檔案整理，又方便部門立卷，又便於今年查找利用。由於我局內部機構從建局以來多次變化，檔案室還編制了“組織機構沿革”，供檢索檔案時參照查考。

2. 按歸檔與不歸檔範圍及保管期限表歸檔制度。爲保證歸檔範圍的統一，有效地防止發生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長短期檔案混合組卷問題，我局制定了檔案材料歸檔範圍及保管期限表，不歸檔材料的範圍及處理辦法，並認真執行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔範圍過份擴大。

3. 定期歸檔移交和統計制度。我局規定，凡當年形成的審計檔案應於次年4月底前立卷裝訂，移交進檔案室。檔案室應在7月底前準確填寫本局檔案報表，彙總全市審計檔案工作情況年報表並上報省審計廳。對移交進室的檔案，各部門有移交清單，檔案室建有臺帳，與統計表上的數據相符。

4.檔案質量管理制度。我局制定了歸檔材料質量考覈表，對歸檔材料的收集整理、材料的書寫格式、案卷的裝訂等進行了統一。對材料收集不齊全的、不符合質量規範的，移交時檔案室不予接收，一律退回部門重新整理，保證了檔案質量。

5.文件雙套制保存制度。2000--，我局開始採用發文彙集的辦法，實行紙質和光盤雙套制保存。

（二）“三個加強”。

1.加強檔案分類整理。截至今年5月31日接收進室的檔案材料現已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類大綱和不同保管期限排列。編制的檔號規範、齊全、統一使用阿拉伯數字。庫內建有存放示意圖。

2.加強檔案防護管理。庫房安裝空調器後解決了夏季降溫和除溫問題。檔案室堅持每日對庫房溫溼度進行檢測。堅持每季度對櫃內檔案檢查一次，檢查案卷有無黴變、褪色、塵污、破損、蟲蛀和散失現象。

3.加強檔案微機管理。檔案室裝備有微機一臺，爲微機管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國審計系統計算機初級考試，併合格。我局全部檔案已建立數據庫進行管理，文書檔案達到文件級目錄數據庫管理。

四、抓好檔案信息的開發利用

（一）檔案工作人員熟悉室藏檔案內容和案卷分類排列方法，檔案上架後的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號索引、專題文件彙集、會議簡介、專門檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

【第2篇】落實經費保障機制加強會計基礎工作規範化自查報告

縣教育局：

我們xx中心校根據縣教育局2月23日文件精神，對我鄉落實經費保障機制加強會計基礎工作規範化進行了自查，現將自查情況彙報如下：

一、基本情況：

xx中心校有完全國小4所，教學點1各，專任教師78名，我校落實經費保障機制加強財務管理，嚴格執行《會計法》、《會計基礎工作規範》及省財政廳、省教育廳關於農村義務教育階段中國小預算管理、財務管理、公用經費支出管理暫行辦法的通知，建立規範科學的會計工作秩序，努力提高會計工作水平和資金使用效益，不斷促進全鄉教育事業健康協調發展。

二、各項政策落實情況：

1、學校的一切資金，由財務人員按有關規定統領統支，堅決貫徹執行國家及上級主管部門的有關財務法規，沒有發生在政策法規範圍之外，自作主張處理財務的不良問題，學校任何財務活動必須經領導審批後，方可實施，重大開支項目，都經校務會議集體決定。嚴格財經審批手續，所有報銷發票，做到手續完備，每張發票註明用途，有經手人，驗收人，都經過校長簽字，自覺執行財經紀律，做好財務覈算。

2、不斷加強國小財務管理，建立健全內部財務管理制度，規範財務行爲，推行財務公開制度，嚴禁擠佔、截留、挪用。全部取消農村義務教育階段學校各項行政事業性收費，堅決杜絕亂收費。

3、會計覈算及時準確，依法建帳，沒有“小金庫”和賬外賬行爲，沒有發生新的債務現象，會計憑證填制規範，帳證相符。

4、嚴格執行《會計檔案管理辦法》，財務管理制度健全，內部控制制度健全，崗位職責明確，貧困寄宿生補助款按規定足額發放到學生手中，危改資金專款專用，無滯留、挪用。

5、單位沒有違反農村義務教育改革政策的情況存在，不存在商業賄賂，XX年教師的養老保險、醫療保險、住房公積金、失業保險、個人衛生費及時繳納，審驗。

三、主要措施：

1、領導重視，財務人員工作負責，學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人，財務資料櫃2個；區校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。

2、財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實；財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

3、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

4、加強有限資金的管理，保證學校正常運行，每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入；各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入爲出，以收定支，略有節餘。”

5、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經行政會議研究決定。

四、存在的問題：

1、《會計法》是規範財務管理的最高法律，因此要採取多種形式，不斷加大宣傳力度，樹立法制意識，增強法制觀念，進一步維護《會計法》的嚴肅性。

2、對各國小財務人員應通過多層次教育培訓，進一步提高人員的專業知識水平和業務工作能力，努力提高財務管理水平，規範預算執行。

3、塬區生員少，教師緊，在經費使用中，還需進一步加強科學性，計劃性。

五、今後的工作打算：

嚴格執行《會計法》、《會計基礎工作規範》及省財政廳、省教育廳關於農村義務教育階段中國小預算管理、財務管理、公用經費支出管理暫行辦法的通知，建立規範科學的會計工作秩序，提高財務管理水平和資金使用效益，促進全鄉教育事業協調健康發展。

【第3篇】工作規範年主題教育實踐活動個人自查分析報告

自從我區開展“工作規範年主題教育實踐活動”以來，本人按照活動的總體部署，認真學習了《中共xx區委、xx區人民政府關於在全區開展工作規範年主題教育實踐活動的決定》、《西安市xx區工作規範年主題教育實踐活動實施方案》，以及xx書記在“全區工作規範年主題教育實踐活動”動員大會上的講話精神，重新翻閱了《中華人民共和國公務員法》、《國家公務員行爲規範》、《xx區公務員行爲規範及投訴處理辦法》、《xx區服務承諾制度》，對照自我，重點從思想意識、紀律作風、工作能力等方面進行了檢查剖析自身存在的問題，對深入開展工作規範年主題教育實踐活動的重要性、必要性和緊迫性有了更加深刻的認識，各方面有了很大的收穫和提高。總體來講，在黨組織的培養下，在同志們的關心和幫助下，能夠堅持政治理論學習，不斷提高政治素養，在思想和行動上與黨中央保持高度一致，保持了政治上的鑑別力和敏銳性；樹立和落實科學發展觀，牢固樹立羣衆觀念，自覺加強黨性修養；立足本職積極開展工作，能夠忠於職守，顧全大局，堅持原則，比較認真地完成各項工作和任務；能夠遵守黨組織關於廉潔勤政的各項管理規定，堅決執行“8個禁止、52個不準”，加強自我監督和管理。本人重點從思想、作風、紀律、能力等方面，認真對照紀律作風集中教育整頓各項要求，認真檢查和剖析自身存在的問題，現將個人自查分析如下：

一、存在的主要問題和不足

（一）政治理論和業務學習不夠。 參加工作以來,本人雖然一直比較重視學習，但所掌握的理論知識和具備的業務水平，還遠未達到新時期羣衆對幹部的要求。認爲自己已有的一些業務知識可以應付目前的工作，滿足於現狀，對業務知識的掌握求精求深不夠。雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏刻苦鑽研、持之以恆的學習精神和態度，對一些政策和法律法規的學習比較膚淺。同時，我對理論武裝頭腦的緊迫性認識不足，理論學習不夠重視，學習的自覺性、積極性和主動性不足，存在實用主義，要用什麼纔去學什麼，與工作關係密切的才學，與工作關係不大的少學甚至不學。學習停留一般化，學習專題不突出，針對性不強，不分層次，一般通讀多，重點精讀少，雖然能完成讀書筆記，但不夠主動認真。平時雖然經常學習一些馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”和科學發展觀的書籍，但思想上未引起高度的重視，學習目的不夠明確，學習時缺乏思考，只從字面上理解，使自己的理論知識與實際脫鉤，理論聯繫實際不夠，學用脫節，運用理論指導實踐的意識不強，沒有充分把理論和實踐有機聯繫起來，運用馬克思主義的立場、觀點、方法來分析和解決問題、指導工作、提高工作水平。

（二）爲人民服務宗旨意識不夠牢固。思想上沒有把爲人民服務作爲最高的價值標準和人生追求。認爲共產黨人要爲人民服務，但不可能全心全意，更不會是最高的價值標準和人生追求，認爲自己雖然是一名共產黨員，但能力有限，職位有限，既不會有大作爲，也不會是轟轟烈烈，思想認識不能緊跟形勢的要求。每次除了參加單位組織的學習外，只是看文件，看報紙，看電視新聞，業餘時間談不上學習政治理論書籍。因而，世界觀的改造也就不能及時與黨的理論要求相結合，存在的私心雜念也就不能及時清除。因此，在工作生活中雖然與幹部羣衆有一定感情，但親民愛民的思想意識樹立得並不牢固。不能始終與羣衆心貼心，做到心裏裝着羣衆，凡事想着羣衆，工作依靠羣衆，一切爲了羣衆，做羣衆的貼心人。

（三）工作和紀律作風不夠紮實，開拓創新意識不夠。工作中雖能幹一行，愛一行，鑽一行，時時事事做到請示彙報，但在工作的主動性和前瞻性上還有欠缺，對自己的工作缺乏系統的考慮和研究；在處理與同志們的關係方面，爲顧及面子往往自我批評多一些，忽視對同志的批評，存在“老好人”思想；與同志們談心交流不夠，談思想、交流業務較少。表現在：對待工作有時抱有應付了事的態度，沒有做到腳踏實地，總想在工作中找到捷徑，不想花費太多的精力。有時由於私心作怪，存在“多做多錯，少做少錯，不做不錯”的態度，除了自己必需完成的以外，可以不做的就不做。

二、存在問題的根源

考慮自身存在的這些問題，有着諸多方面的思想根源，其中有客觀的因素，但更重要的是主觀因素造成的。主要表現在三個方面：

一是對政治學習“走過場”，流於形式，敷衍了事。平時雖然經常學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及科學發展觀，但思想上未引起高度的重視，學習目的不夠明確，學習時缺乏思考，只從字面上理解毛澤東思想，沒有領會其思想的精髓，更沒有掌握鄧小平同志強有力的理論武器和“三個代表”以及科學發展觀以人爲本、執政爲民的執政理念，使自己對理論知識的理解與實際脫鉤，沒有充分發發揮好理論的指導作用，使學習變得形式化、教條化，致使理論水平還達不到時代要求。提高馬列主義的思想理論水平是對黨員幹部的基本要求，思想理論水平的高低，決定着一名黨員幹部的政治素質、理論修養和工作水平。自己學習的自覺性不高，主動性不強，滿足於一知半解，在系統學、深入學、廣泛學和聯繫實際學方面還不夠。正是因爲這樣，才使自己在思想修養上做的不夠，在工作的開拓進取上也就存在着差距，這是自身存在諸多問題和差距的一個重要根源。

二是爲羣衆服務意識淡薄，未牢固樹立全心全意爲人民服務的宗旨觀念。沒有深刻體會“一切爲了羣衆，一切依靠羣衆，從羣衆中來到羣衆中去”的實質。沒有堅持任何時候都要以羣衆滿意不滿意作爲自己得失的衡量標準。始終堅持全心全意爲人民服務，是對一名黨員幹部的根本要求。具體到自己身上，就應當始終保持高度的敬業精神，認真負責、勤勤懇懇、任勞任怨、盡心盡力地做好所擔負的工作，並以人民羣衆滿意作爲改進、提高自己工作的標準。但是自己的這種觀念樹立的並不牢靠，在工作上、學習上、作風上不能高標準、嚴要求，提高自己、改進工作的緊迫感、責任心還不夠強，離領導和同志們的要求還有較大差距。

三是工作方法簡單，創新意識不夠。只安於表面，把自己份內的事做好就可以了，處理事情方法比較簡單，創新精神和工作作風還不夠紮實，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，未注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。習慣用老辦法、老經驗來處理工作，不能勇於打破老框框、老套路，膽子不夠大。思維方式、工作作風還不適應當前經濟社會發展的新形勢，創新意識和有些同志相比還有差距，思想還不夠解放，工作思路不夠開闊。

三、整改措施和努力方向

通過這次工作規範年主題教育實踐活動，使自己看清了自己在黨性、黨風方面存在的一些問題，但不是查找了問題，分析了原因就行了，關鍵是今後怎樣按照《黨章》的要求，按照黨性的要求，按照黨員幹部《廉政準則》的要求，特別是按照衚衕志提出的在新時期共產黨員保持先進性的基本要求，針對自身存在的問題和薄弱環節，爲督促自己拿出實際行動，紮紮實實地解決每一個具體問題，始終做一名合格的共產黨員和黨員領導幹部。

一是加強理論學習，不斷提高自己的政治業務素質。當前，國際國內形勢複雜多變，黨員幹部如果不保持政治上的警惕，不增強政治敏銳性、政治洞察力，是非常危險的。馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”和科學發展觀重要思想是一脈相承的科學理論體系，只有全面、系統、準確地學習和領會，才能融會貫通，把握其精神實質，掌握科學的世界觀和方法論。我將繼續深入學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”和科學發展觀重要思想，堅持理論聯繫實際，用唯物主義立場、觀點和方法觀察問題、分析問題，牢固樹立正確的世界觀和人生觀，做到政治上更加成熟，理想信念更加堅定。認真學習和領會黨的方針政策，激發愛崗敬業的熱情，積極投身到黨的各項事業中去，在平凡的崗位上做出自己應有的貢獻。認真學習法律法規，不斷提高自己的法紀觀念，提高自己的業務水平和服務質量，圓滿完成各項任務。

二是進一步改進工作和紀律作風，在求真務實上狠下功夫。工作中，我將堅持理論聯繫實際的原則以高度的政治責任感、使命感和愛崗敬業的事業心，靈活運用合理的工作方法和措施，勇於實踐，充分發揮主觀能動性，以高度工作責任感和踏實工作作風，真正做到全心全意爲人民服務，熱愛本職工作，幹一行愛一行，虛心好學，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教。同時還要努力學習本職業務，腳踏實地、勤勤懇懇的紮實工作作風完成黨和人民交辦的各項工作任務。工作中要多動腦子想辦法，敢於管理，大膽管理，堅持原則，不做“老好人”。發揚勇於開拓創新、敢於勝利的優良傳統和作風，努力開拓工作新局面。

三是進一步強化紀律意識，在嚴以律己上下功夫。堅持高標準、嚴要求，更加嚴格地遵守各項規章制度，時時處處以《廉政準則》警醒自己，時時處處服從大局，聽從指揮，令行禁止。作爲一名共產黨員，要始終保持清醒的頭腦，緊跟時代脈搏，充分發揮主觀能動性，以高度的政治責任心和踏實的工作作風，堅持全心全意爲人民服務的宗旨，堅持實事求是的思想、路線，密切黨羣幹羣關係，凝聚發展合力，正風肅紀，創優環境，爭做一名優秀的國家公務員。進一步強化廉政意識，鍛鍊意志品質，提高思想境界，自覺接受監督，保持高尚的道德情操，築牢拒腐防變的堤壩，時時刻刻自重、自省、自警、自勵，真正做到自身正、自身硬、自身淨。

以上是我本人在工作規範年主題教育實踐活動中對自身存在問題和改進措施的剖析，如有不足之處，希望領導和同志們及時批評指正！總之，我將以這次工作規範年主題教育實踐活動爲契機，振奮精神，紮實工作，嚴格要求自己，不斷充實、提高和完善自己，爲黨的事業添磚加瓦。

【第4篇】會計基礎工作規範考覈自查報告

會計基礎工作規範考覈自查報告

會計基礎工作規範考覈自查報告怎麼寫？下面是小編收集整理的會計基礎工作規範考覈自查報告，歡迎閱讀參考！！

爲長效保證財務工作質量，加強財務監督檢查，夯實會計基礎工作，促進企業規範運作，根據《關於印發xx股份有限公司會計基礎工作規範的通知》（xx[20xx]30號）文件精神，以及公司財務交叉檢查工作安排，xx公司於20xx年6月21日對xx公司（以下簡稱：xy）進行了會計基礎工作規範財務檢查。

現將檢查情況報告如下：

一、組織實施情況

根據文件精神，20xx年6月，我公司成立了財務交互檢查小組，具體人員如下：

組長：張紅

省公司財務主管：餘青

成員：高紅、張英

此次財務交互檢查，主要對20xx年和20xx年1-5月份財務工作進行互查，通過檢查相關文件以及文件的執行情況，翻閱憑證、現場詢問、報表覈對等方法進行。xy的相關工作人員給予了積極的配合和支持。

二、本次財務交互檢查的具體情況

（一）會計機構

1、xy公司獨立設置了財務部門,,目前該部門設財務主任1名、專業會計人員2名、出納1名；制訂了《財務部崗位分工表》。

2、財務人員調動，有工作交接表，簽字齊全。

3、辦公場所配備符合基礎規範要求。

（二）、公司各項內部管理制度的建設和執行情況：

1、全面預算管理內部分解執行情況：xy根據省公司下達的20xx年各項預算指標結合本公司的實際情況進行了內部預算分解，年度預算落實到各部門。

2、財務管理制度：經與本公司財務溝通，xy公司按照省通服制訂的各項財務管理制度執行，內部未制訂相應的財務管理制度。

（三）會計基礎工作方面：

通過對憑證的檢查，主要發現以下問題：

1、會計原始憑證不齊全，如20xx年6月轉賬45#中，陝西昊晨建設公司的工程款9萬元無風險管理部審計報告。 整改建議：根據省公司風險管理部要求，超5萬元工程支出需要進行內部審計後方可列帳。會計人員對超5萬元工程支出需提請省公司風險管理部進行內部審計後方可列帳。

2、外來原始憑證在編制完記賬憑證後，未加蓋證明已報銷的印章。

整改建議：外來原始憑證在編制完記賬憑證後，會計人

員應該在外來原始憑證上加蓋證明已報銷的印章，避免造成附件重複入賬等問題。

3、20xx年6月轉賬54#的原始憑證中，由“雙生通鼎貨運部”出具的金額爲84870.00的發票中加蓋的是財務專用章，未加蓋發票專用章。

整改建議：《根據中華人民發票管理辦法》規定，自20xx年2月1日起，除金融行業、正規郵政部門收據等特殊票據類型外，合法的發票上只能加蓋開票單位的發票專用章。

4、xy分公司在20xx年1月27日(省公司發文號爲xx陝20xx年16號文）由“xx有限公司物流分公司”更名爲“xx服務有限公司中捷科貿分公司”，而20xx年6月轉賬47#、轉賬51#、轉賬52#、轉賬53#憑證附件中的`發票擡頭仍爲原公司名。

整改建議：對外取得的發票，必須字跡清晰，其記錄的內容必須真實、準確。對外取得發票的審覈應該嚴格按規定執行。

5、銀行調節表中存在的調節項無摘要和產生日期，20xx年6月2833戶銀行對賬單無銀行業務專用章。

整改建議：銀行調節表中的調節項應註明摘要和產生日期，銀行對賬單應附原件。

（四）成本費用方面

1、20xx年6月銀付27#、12月銀付4#中招待費發票臺

頭爲“陝西xx貿易有限公司”應列支在存續賬目，不應該列支x分公司。

整改建議：費用的列支應該儘量做到準確無誤，保證賬實相符。

（五）存貨管理

嚴格執行存貨管理制度，按規定計價，收發、請領手續齊全，財務部門定期與業務部門對賬，對於盤虧盤盈及時按規定手續進行處理。

（六）資金管理辦法

執行總公司資金管理辦法。現金和各種存款及有價證券等按照會計制度認真核算，按期與銀行對賬相符，無懸賬和不符情況，財務專用印鑑、錢、支票、賬認真執行分管制度。

（七）收入管理方面

收入管理方面嚴格按照會計覈算要求正確覈算，無不合理提前和滯後入賬現象，無截留、挪用和私設小金庫的現象。

（八）往來帳款管理與覈算

內部交易內部往來覈對一致並充分抵銷，關聯交易覈對一致。

（九）固定資產管理

嚴格按照固定資產管理辦法進行管理，按規定進行會計覈算，新增固定資產正確計價，入賬及時。後期折舊處理嚴謹合理，定期進行固定資產實物盤點，對於盤點結果按規定進行及時處理。

（十）稅務管理

1、印花稅計提錯誤。印花稅率對物流、倉儲收入印花稅均按0.5‰計提，而倉儲服務費印花稅率爲1‰。

整改建議：應按不同的稅目正確計提稅金。

（十一）檔案管理

1、歷年會計檔案均在企業會計機構處保管。

整改建議：按照企業檔案管理制度規定，企業檔案管理部門應該定期接收會計檔案，對封裝整理完畢的會計檔案進行統一編號，歸檔管理，保證會計檔案的安全、保密。

三、總結

通過此次財務交互檢查工作，可以對被檢查公司財務工作中存在的問題進行整改，提高了財務工作質量，降低了外部審計的風險。

在此次財務交互檢查工作過程中，我公司也對發現的問題進行了總結，避免在日後工作中出現類似錯誤，同時，也對被檢查單位在各項財務工作中較好的方面進行了學習和借鑑。

xs分公司

20xx年7月12日

【第5篇】發展黨員工作規範自查報告

發展黨員工作規範自查報告

，我鎮黨委堅持以《中國共產黨章程》和新修訂的《中國共產黨發展黨員工作細則》爲指導，狠抓黨員隊伍、後備幹部隊伍和入黨積極分子隊伍建設，嚴格落實發展黨員預審制、考察制、公示制、黨支部大會票決制和責任追究制，切實加強發展黨員工作，不斷拓寬發展黨員工作面，取得了一定成效。擬發展23名，計劃在8月中旬進行入黨積極分子集中培訓，現將上半年黨員發展工作彙報如下：

一、精心策劃，強化領導

強化組織領導，加強對黨員發展工作的宏觀領導和具體指導。制定了發展黨員工作規劃，自覺把發展黨員工作列入黨委的重要議事日程，明確新時期發展黨員工作的指導思想和方針，把發展黨員工作納入各支部年終績效考覈的重要內容，做到定期討論研究。黨委班子成員普遍建立發展黨員工作聯繫點，對發展黨員工作中存在的傾向性問題和薄弱環節做到了及時發現，認真加以解決。

二、狠抓培養，保證質量

今年以來，我鎮黨委把發展黨員工作的着力點放在入黨積極分子的培養教育上，加強開展黨內活動，結合“兩學一做”學習教育活動，開展“雙培雙帶”、“民主評議黨員”等系列活動。指導各村黨支部對入黨積極分子的培養、教育、考察都制定了具體的計劃和嚴格的制度，除指定黨員經常培養教育外，鎮黨委指導各黨支部採取專題輔導、座談討論、電化教育、遠程教育等多種形式，對入黨積極分子進行黨的基本理論教育。同時通過督查，指導各村黨支部強化考察其政治立場、思想品質、入黨動機和現實表現，通過培養考察，條件具備的列爲發展對象重點培養。

三、改善結構，慎重發展

針對黨員隊伍年齡老化、文化結構偏低等方面不合理的現象，鎮黨委將農村致富帶頭人、機關和事業單位中優秀年輕幹部、專業技術能人等作爲發展重點，多渠道多形式多領域發展黨員逐年改善黨員隊伍分佈和年齡、文化結構，促使組織發展工作呈現出良好的態勢。

四、存在的問題

一是個別黨組織對組織發展工作重視不夠，沒有科學地制定黨員發展工作計劃，缺乏必要的培養教育措施。

二是部分黨員對履行黨員義務認識有偏差，嚴重影響了一些入黨申請人的入黨積極性。

三是在新發展的黨員中，一些黨支部對在婦女中發展黨員重視不夠，黨員隊伍結構還不盡合理，整體素質有待於進一步提高。

四是在新黨員的發展工作中，少數黨支部仍然存在着忽視質量的問題，有的對入黨積極分子的培養教育流於形式，措施不力。

五、下一步工作計劃

1、加強業務培訓，提高業務素質。由鎮黨委結合“兩學一做”教育學習活動，組織各黨支部骨幹，通過集中舉辦培訓班的形式，切實加強對黨支部書記和支部委員的培訓，不斷提高他們的政治素質和業務水平，要加強對發展黨員業務知識的學習，提高工作責任心和業務能力，切實發揮好督查指導作用，認真審覈入黨材料，把好質量、程序、材料關，確保將符合要求的入黨材料送鎮黨委審閱。

2、加強引導培養，壯大入黨積極分子隊伍。要在各行各業引導優秀份子入黨，並加強培養，爲本村或本單位發展新黨員提供充足的儲備。要充分發揮婦聯和團委的作用，採取有效措施吸收有入黨意願的優秀青年羣衆參加黨的知識培訓，進一步解決農村入黨申請人不足的問題。

3、制定黨員發展計劃，加強監督檢查抓落實。鎮黨委制定好各村的黨員發展形象進度表，指導各黨支部利用建黨節、國慶節等節日活動，認真組織召開黨員會議，開展黨員教育培訓等系列活動，嚴格程序抓好黨員發展工作。每季度由鎮組織辦幹部到各支部檢查黨員發展情況，對未能按時完成的黨支部進行通報批評。

【第6篇】鄉鎮基層信訪工作規範化建設情況自查報告

謝家集區信訪局：

爲將基層信訪工作規範化建設落到實處，更好地促進信訪穩定工作的開展，鄉黨委政府在按照具體要求，抓好落實的基礎上一直在不斷地抓鞏固、抓完善、抓提高，但不足之處依然存在。具體情況如下：

一、規範化建設情況的成果

1、兩室建設標準符合要求。在鄉主要負責人的高度重視，親自佈置安排，多方努力爭取下，克服了鄉政府辦公地點緊張，經費不足等諸多困難，安排了二間信訪接待室和聽證調解室。兩室內的辦公設備及工作制度等均分別按照“八有”和“五有”的建設標準全部到位，符合建設要求。

2、不斷總結完善，鞏固提高。爲更加紮實有效地開展信訪穩定工作，鄉黨委政府在認真按照規範化建設標準進行落實的基礎上，不斷地進行了總結鞏固，完善提高。緊緊圍繞如何抓信訪，保穩定，促發展狠抓了條例的貫徹實施和相關配套制度的建設落實。特別是在如何落實“誰主管，誰負責”的具體規定和長期堅持矛盾糾紛排查調處活動，以及如何按照政策、法規的規定及具體秩序要求處理信訪事件等方面進行了認真的總結完善，鞏固提高。收效顯著。使我鄉嚴峻的信訪形勢有了實質性的好轉。

3、與上年同期相比，上訪率大幅下降。我鄉上半年（止6月30日），共發生信訪事件21起，95人次，其中集體訪9起，81人次。止6月30日，發生信訪事件12起，43人次，其中集體訪2起，22人次。上訪率較上年同期下降43%，其中集體訪下降率爲78%，信訪穩定狀況較上年大有好轉，實現了“三無”的管理目標。

二、不足之處

我鄉基層信訪工作規範化建設的不足之處，主要是部份村幹部對信訪穩定的重要性及責任意識還需進一步提高，具體工作行爲還需進一步改進和規範。部份羣衆利用信訪謀取不該得到的利益和達到某種個人目的現象仍有發生。其它方面按規範建設標準的要求也還存在有需改進、完善、提高的地方。今後將針對不足，進一步完善提高，力爭永葆“三無”。

孫廟鄉信訪辦

7月12日