外審首次會議發言稿(精選多篇)

第一篇：2014外審首次會議致會詞

外審首次會議致會詞

外審組成員及各位同事：

大家早上好！

首先歡迎外審組成員在百忙之中抽出時間來到我們公司iso9001:2014版質量管理體系進行第一次監審審覈，我謹代表**公司表示熱烈的歡迎！

**公司步入氣泵及塑膠玩具行業已達6年之久，公司爲了保證產品質量，提高競爭力，爲顧客提供符合要求的產品，我們建立了質量管理體系。經過近一年的運行和2次的內部審覈認爲，公司建立的質量管理體系符合iso9001:2014標準要求。因此，今天特別邀請了****公司外審組成員對我司建立的iso9001：2014版質量管理體系進行第一次監審審覈。

我們管理層從前面兩次的內審、管理評審和各部門的運作情況看到，公司建立的質量管理體系在一定程度上促使了各部門更加有條理地展開工作，同時也促進了公司產品質量和服務水平的提高，大家對體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。

但是，我們也認識到，公司剛導入iso9001:2014版質量管理體系才一年之久，在管理方面還有很多地方要完善，也希望審覈組在審覈過程中能就我司的實際情況提出一些改善性的建議。

這次審覈工作，我們將根據審覈組的審覈計劃，全力配合。希望通過這次外審，進一步地完善公司的質量管理體系，做到以評促建，以審促進。

最後預祝本次審覈工作圓滿成功！

謝謝大家！

管理者代表/***

第二篇：外審發言稿

同志們、諮詢專家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施iso/ts16949：2014國際標準及認證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標認證工作的正式啓動！

回顧近幾年來的貫標認證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從2014年的94版標準到2014年的“雙標”，建立了具有企業特色的規範、有效的質量管理體系，實現了以體系文件爲準則的法治，降低了管理執行成本，創造了管理效益，帶動了企業管理工作的全面進步。公司產品質量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2014年的

7.47%降至目前的3.27%，***產品形成了品牌優勢，在東風汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發展時期。貫標工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。

縱觀這兩年來企業的外部形勢，變化快速，往往難以預料。去年市場火爆，產能急速擴張，效益規模擴大，隨之帶來了企業管理跟不上的問題，認識到企業管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，儘管如此，我們還是要繼續落實在年初經營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。ts16949實施工作是其中一項重大的戰略性舉措，經過前期的策劃和準備，公司毅然作出了啓動此項工作的決定。

大家知道，iso/ts16949標準是qs9000標準的替代性標準，是國際汽車行業組織總結了歐美髮達國家汽車業的質量管理，在iso9001：2014版標準的基礎上，融入了諸多標準的精華。目前，世界汽車生產大國包括中國正不遺餘力地推動ts16949的認證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內的汽車主機廠如上汽、一汽、東風等都對各級供應商提出了實施ts16949標準的要求。東風汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應商的質量管理體系符合anpqp、ases的要求，anpqp和ases都是從日產移植過來的。在6月份東風德納車橋有限公司成立後，我們又面臨着兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施ts16949標準更是成爲當前的必要。我們要認識到，實施ts16949不僅是qs9000標準簡單的升級工作，應視爲提升企業管理水平的一種動力和有力手段，ts16949標準對企業的作用是多方面的，主要表現在：

1、運用過程方法，進一步優化產品實現過程和支持性過程。

2、建立過程績效指標系統，引入績效管理制度和持續改進機制。

3、減少二方審覈頻次，增強企業市場競爭力。等等。

本次貫標工作有如下特點：週期長、資源投入大、工作量大、任務繁重，***公司首次納入體系和三方認證，這些決定了不同於前兩次貫標工作。我們不僅要好好總結過去貫標工作積累的經驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應予以高度重視，以表率、模範來積極支持和推動。

在此，我提出幾點要求：

一、公司各級領導、各部門要高度重視，積極參與。

貫標工作是一個系統性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領導要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施ts16949的意義和作用，要帶頭參與對標準的學習和培訓，要親自對文件的審覈把關，從紀律上嚴格要求下屬工作。對一些關鍵、重大事項要行使果斷的決策權，做好與其它系統的協調工作。

二、做好組織、計劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項目領導小組，負責資源的配置、重大事項的決策和綜合協調工作。目前培訓所需的教具已添置，大家關心的信息化工程已經實施，其它資源策劃後再投入。任命了管理者代表。抽調相關部門業務骨幹，設立項目工作小組和指定項目負責人，全權負責貫標工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對

工作小組的工作應全力支持，小組成員不論是誰要服從統一領導和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權利，要主動、有創新地推動，對貫標工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴厲給予處罰，提高實施工作的執行力。

標準中有個很好的方法，就是pdca循環。“p”之意爲策劃、計劃。對實施ts16949標準工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應制訂一個詳細和可操作的實施計劃，***公司除了執行***公司的大計劃外，還要制訂適合企業實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標工作就完成了一半，餘下的工作就是實施、檢查和督導。

三、轉變觀念，徹底改變質量體系運行管理模式。在“雙標”工作的後期，由於認識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標工作當作負擔，把貫標工作視爲作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執行講人情的現象在滋長許多許多蔓延，應引起我們的深刻反思—產生這些問題的實質原因是什麼？其中一個根本原因是貫標工作是建立在貫標辦這個專門機構的強力推動下進行的，一看內審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標工作當成正常的工作，而疲於被動應付。我們要改變質量管理體系運行的管理模式，從本次實施ts16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調整過來，徹底將各部門的依賴思想轉變過來，絕不能搞成“爲貫標而貫標”，要解決好貫標與實際工作兩層皮的問題，培養大家的自覺、主動、習慣性。同時公司要從幹部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。

四、統籌兼顧，協同發展。

實施ts16949要處理好幾個方面的關係。一是日常業務工作與貫標工作的關係。業務工作是基礎，貫標工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業務工作輕車熟路，習慣於日常業務工作，業務工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業餘時間去學習、培訓，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業務工作，才能用貫標理念武裝自己，提高自己，不能在貫標工作上掉隊和落伍。

二是貫標工作與其它專業管理的關係。兩者是相輔相成的關係，專業管理是企業管理全面進步不可或缺部分，各系統、各部門要借鑑貫標工作的方法來推動職能管理，爲貫標工作創造環境、創造條件。

三是***公司與***公司之間的關係。***與***關係的基調是母子公司，在重組***後，經過整合和管理，***公司出現了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標工作，基礎工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與***公司的職能管理問題已經浮上面，雙方關係還須釐清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學管理、職責分明和資源共享的原則，理順母子公司關係，對流程分析的職責交叉部分要在體系文件中體現和明確下來，不能有模糊不清，對產品、工藝的同質性硬件和管理資源該共享的應共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴格執行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協同發展的局面。

五、堅持高效、精細的原則。

重過程效率是ts16949：2014標準的落腳點。把實施標準當作一件產品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認證證書是第一步，不是我們的最終目標，要實實在在地將貫標對企業管理的推動效應充分發揮出來。這些表現在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風得到了轉變，思想觀念得到了更新，員工素質得到了增強，企業效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏於繁瑣，文件該簡潔的簡潔，***公司的文件和管理流程應結合企業自己的實際，該適當簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。

貫標工作的精細體現到細節上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細節決定成敗》，談到了細節對企

業的重要性，認爲市場競爭往往輸在細節上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細節的成功典範。日常許多工作問題都出在忽視了細節。抓細節管理不等於事無鉅細，什麼事都去親自抓，要按職責範圍和分工，把屬於自己的崗位工作考慮全面，做的更細，多做點預防性的工作。

最後，要求大家發揚公司幾年來所積澱的“貫標”精神，概括起來是：領導重視、思想統一、顧大局、講奉獻、嚴紀律。這是我們企業文化的重要組成部分，是企業的寶貴財富。

同志們，面臨在下半年甚至今後更長一段時期，市場形勢不明朗，企業經營的不確定因素較多的重大挑戰，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準備，踏踏實實地做好實施ts16949標準等各項工作，轉變思想觀念，科學創新管理，變革管理機制，通過貫標來提高企業的執行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優勢和爆發力，我們的企業會有更好的發展前景，我們每一位的美好願景都會實現。

﹙管理者代表發言稿﹚

公司於2014年元月開始推行iso9001：2014質量管理體系，從建立質量方針、目標，編寫和組織貫徹質量體系實施，用iso9000系列標準組織工作開展和培訓。在xx的指導幫助下，在公司領導重視和全員參與下，經過學習、實踐、改進，2014年元月和2014年元月榮獲iso9001：2014質量管理體系證書延續使用，取得了客戶對公司產品進入國際國內市場的通行證，同時也證實公司推行質量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

爲使公司質量管理體系得到持續改進，鞏固提高，一年來我們主要作了以下工作：

一．總結經驗，持續改進

認真總結幾年來推行質量管理體系在實踐中的經驗、教訓，針對內審、外審、管理評審，特別是tuv認證審覈提出的寶貴意見，切實落實改善。結合公司推行hsf（危害物質過程管理），組織補充修改了質量手冊、程序文件，使其相互匹配、協調執行。使質量管理體系的工作流程、過程方法、質量保證能力結合公司的生產實際納入文件，深入人心，指導實踐，持續改進。

二．深化質量管理，各項管理齊頭並進

以技術求進步，向管理出效益，就必須加強程序化、規範化、科學化管理，以達到提高質量，降低成本，減少損耗，實現增產增值的目的。公司2014年銷售額xx萬美元，新品開發達xx個，成品產量達xx萬臺，出廠產品質量均得到保證，取得了07年度生產經營好的成績。內部控制損耗、降低成本正深入開展。

三．加強職責分工，實行目標管理

爲適應公司快速發展，對相關部門組織架構和職責作了調整和規定，符合了質量管理體系要求，以保證生產經營的正常運作。2014底年公司制定了2014總的質量目標，各主要部門對公司總目標進行了分解，提出了部門07年度質量及工作目標，並組織具體措施加以實施，深化了目標管理。目前各項主要目標已基本完成，公司07質量目標是適宜的。

四．以人爲本，加強培訓

人才企業的核心競爭力，公司的質量方針：以人爲本，科技創新，綠色優質，真誠服務，充分體現了對人才的重視。爲提高公司綜合競爭能力，07年公司引進了一批優秀的管理人才，並積極組織開展內部管理培訓，爲提升廣大員工素質、各項基礎管理和生產效率打下了堅實基礎，收到較好效果。

誠信、務實、開拓、進取。向管理要效益，沿着iso9000標準的要求開展工作，一年將比一年有進步、有發展。我們面臨激烈的市場竟爭，衆多的客觀困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，採取措施，持續改進，力爭2014公司能有一個更大的發展，去實現公司的方針目標。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司iso9001:2014質量體系進行認證審覈，我代表xxx公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來，我公司iso9001:2014質量管理體系運行基本穩定、正常。縱觀2014年2次內審和年度管理評審的情況，以及本年度公司的各部門的運作來看，可以發現，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產品質量和服務水平的提高，大家對該體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。

在這次審覈工作，我們將根據審覈組的審覈計劃，全力配合審覈工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質量管理體系,做到以評促建，以審促進；也希望審覈組在審覈過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。

最後預祝本次審覈工作圓滿成功！

謝謝大家！

第三篇：“質量、環境、職業健康安全管理體系”外審首次會議講話提綱

質量、環境、職業健康安全管理體系

監督審覈首次會議講話

同志們:

今天，各位專家蒞臨我公司進行“質量、環境、職業健康安全管理體系”審覈，在此，我們召開“體系”審覈首次會議，首先，我代表華恆公司全體職工對各位審覈專家的到來表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

我公司“質量、環境、職業健康安全管理體系”自2014年9月份通過認證以來，公司全體幹部職工嚴格按照“體系”要求，始終堅持 “科學開採、安全開採、精細管理、市場運作”的發展思路，立足安全生產、狠抓產品質量、積極關注環境績效，經過一年的運行，公司質量、環境、職業健康安全管理工作取得了長足的進步，礦井安全水平得到極大的提升。成績的取得得益於各位專家有效的監督指導，得益於公司廣大幹部職工對“質量、環境、職業健康安全管理體系”的不懈堅持。今天各位專家再次蒞臨公司指導審覈，希望多提寶貴意見，以便推動我公司質量、環境、職業健康安全管理工作再上新的臺階，進一步指導礦井安全生產各項工作。在此，就本次監督審覈工作，我對各部門提出以下幾點要求：

一是合理安排，紮實做好本次監督審覈工作。各部門、單位要按照審覈計劃安排，做好人員、資料等各項準備，一切以方便專家審覈爲中心，各單位負責人、體系網員要全程陪同跟進，全力配合好專家組各項工作。

二是抓住機會，進一步推動公司“體系”建設各項工作。各部門、單位要提高認識，意識到此次審覈工作的重要性，並抓住機會，認真聽取各位專家的指導、意見和建議，虛心學習，進一步提高自身“體系”管理知識水平，從而進一步推動公司“體系建設”各項 1

工作向縱深發展。

三是尋找差距，狠抓整改落實。各單位要認真做好審覈記錄，對審覈過程中發現的問題要重點分析，並結合本單位工作實際，及時制定措施，爲下一步更好地改進工作方法、確保“體系”有效運行奠定堅實的基礎。

最後，祝審覈組各位專家在公司期間工作順利、生活愉快，預祝本次“質量、環境、職業健康安全管理體系”監督審覈工作圓滿結束！

謝謝大家！

質量、環境、職業健康安全管理體系

監督審覈末次會議講話

同志們：

經過幾天的緊張工作，我公司“質量、環境、職業健康安全管理體系”監督審覈工作順利結束，在此，我代表華恆公司全體員工，對幾位專家幾天來的辛勤工作表示忠心的感謝！

在審覈期間，幾位專家不辭辛苦，對我公司體系覆蓋單位作進行了認真、細緻地審覈，並提出了許多好的改進意見和建議，使我們對“體系”管理工作有了更進一步的認識。

本次審覈結束後，各部門、單位要依據審覈組提出的各項問題，及時制定措施，抓好整改落實，並在下一步的工作中，結合公司安全生產實際，持續改進工作方法，不斷完善“體系”運行各項措施和制度，切實發揮“體系”管理的最大效能，持續推動公司各項工作向規範化、標準化方向邁進。

讓我們再次對各位專家幾天來的辛勤工作表示衷心的感謝！ 謝謝大家！

第四篇：內審首次會議發言稿

內審首次會議發言稿（範本）

各位領導,同事：大家好！

2014年第兩次內審首次會議現在開始．

首先非常感謝公司領導的大力支持和各位的組員的積極配合，使得內審活動按計劃如期開展．

下面我介紹一下審覈組的成員:

接下來;我代表審覈組確認一下審覈的目的,範圍和依據.

審覈目的:評價公司同有的質量管理體系是否符合iso9001:2014標準的要求，運行是否有效，對發現的問題參否及時採取糾正預防措施，堅持持續改進，是否具備迎接外審認證的條件．

審覈的範圍：手機的設計，生產和售後服務及其以上活動所涉及的部門和場所． 審覈的依據共四個方面：

9001:2014標準的要求

2.公司現有的質量管理體系文件

3.相關的法律，法規和行業標準

4.客戶的合同或特殊要求

下面，我介紹一下審覈的方法：

審覈採用抽樣的方法，通過到場進行查，看，問，查的就是查文件，查記錄，看就是看現場，問即與相關負責人交談．

大家都知道，既然是抽樣，那些就必然存在客觀風險．所以，審覈組和審覈員只對自己所抽取的樣本負責．希望大家能夠理解．抱着"有則改之，無則加免"的心態接受所形成的審覈發現的結果．

接下來，我介紹一下不符合的分級：

根據不符合的性質及其影響程度，將不符合分爲三類：

嚴重不符合一般不符合 觀察項

嚴重不符合:系統性或區域性失效，嚴重違法或因產品質量問題導致使用都有威脅到生命或財產安全的．

一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不會造成嚴懲影響的

觀察項（潛在不符合）:缺乏足夠的證據有發展成不符合的趨勢． 下面，我說一下末次會議的時間

請領導講話

審覈正式開始

內審首末次會議發言模版(iso9001例）

時間：2014-7-9 來源：陳飛 瀏覽：514

最近，有些朋友打電話問我，首次會議都開些什麼內容，要我出個講稿參考。於是粗略整理一下，傳個樣本上來，供大家參考。

首次會議內容

各位領導：

大家好

一、根據公司的計劃，將於__月__日至__月__日用__天、共 __天的時間對公司依據iso900__ 標準所建立的質量管理體系進行內部審覈。

二、介紹審覈組人員 ：

a:某某，擔任本次組長；

b某某，組員；

c某某，組員。

三、介紹審覈的目的、依據、範圍及方法

1、審覈目的：確認公司質量管理體系與審覈依據的符合性，迎接第三方的監督審覈。

2、審覈依據：iso900__標準；質量管理體系文件；客戶要求（包括合同中的要求及其他書面和口頭要求）等。

3、審覈範圍：本次審覈包括公司體系包含的所有部門和條款。

4、審覈方法：

a. 具體的審覈方法包括：

▲與被審覈部門、崗位人員交談

▲觀察被審覈部門、崗位人員的作業過程

▲查閱相關的文件資料和記錄

▲對已完成質量活動的驗證

b. 本次審覈操去抽樣的方法

▲樣本包括：人員、設備、產品、文件資料及有關記錄等；

▲審覈員會公正地抽取具有代表性的樣本，並在審覈過程中根據具體情況針對審覈發現適當擴大樣本量，以證明審覈發現是偶然的還是普遍的。

5、需要說明的是審覈審覈是一個抽樣調查活動，因此，審覈結論是根據抽樣中的審覈發現作出的，這是抽樣審覈的侷限性所在；抽樣審覈結果不是很好的地方，不代表同樣的其他地方也做得不好，這是抽樣審覈對受審覈部門存在的風險性；同樣抽樣很好的地方也不代表就100%做的很好，這是 抽樣方法對審覈方的侷限性所在。希望大家能諒解並接受。

四、介紹審覈計劃並確認

1、確認審覈計劃已經提前發給大家，如果有審覈時間需要微調的部門請現在提出來

2、希望各被審覈部門妥善安排好工作，保證審覈的順利進行。

五、介紹有關審覈活動的相關規定 1、關於不符合項 ▲不符合項的分類 ——嚴重不符合項：嚴重不滿足規定的要求，可能導致質量體系的失效、或導致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、或可能導致顧客或社會的嚴重不滿意的客觀事實。 ——一般不符合項：輕微不滿足規定的要求，不會導致質量體系的失效、不會導致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、不會導致顧客或社會的不滿意的客觀事實。 ▲不符合項的形成：將在總結會前以書面的方式形成“不符合項報告”。明確不符合項確認人員（管理代表、還是部門負責人或陪同人員）。

十、請被審覈方介紹主要部門負責人，並徵詢對上述介紹是否還有不明確而需進一步澄清的問題。

末次會議

一、感謝被審覈方各部門人員及陪同人員對審覈組工作的積極配合，使本次審覈能夠按計劃的安排如期進行並順利完成。

二、重申審覈目的、依據，通報經界定確認後的審覈範圍，簡要回顧審覈的方法。

三、重申審覈是抽樣調查活動

1、通過對公司質量體系涉及的人員、活動、產品及設備等方面的抽樣調查結果，對與iso900 標準的符合性及保證產品滿足規定要求的能力進行證實；

2、我們在__天的審覈過程中，發現絕大多數的樣本符合規定的要求，但同時也發現有一些不符合之處。但應明確，發現不符合項較多的部門並不說明這些部門的所有工作都存在問題；而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也並不說明這些部門各項工作都已做的很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發現的不符合項較少或沒有不符合項。因爲： ▲有些部門在質量體系審覈中承擔的職能較多，而有些部門在質量體系審覈中承擔的職能較少； ▲審覈過程中在涉及體系要素較多的部門抽取的樣本較多，而在涉及體系要素較少的部門抽取的樣本較少。因此，希望本次審覈中發現的不符合項能成爲公司進一部改進，完善質量體系的契機，而不是追究某些部門或人員的依據。

四、肯定被審覈方在管理工作上的成績

五、報告不符合項及對體系運行情況的評價

1、 審覈組長宣讀不符合項及其性質；

2、 說明除上述不符合項，被審覈方目前的質量體系中仍可能存在着其它不符合。

3、 徵詢被審覈方對不符合項報告及對體系運行情況評價的意見。

4、 給出整改期限

六、領導發言

第五篇：2014年外審末次會議記錄

2014年外審末次會議記錄

時間：2014.03.30 17：00—17：30地點:公司大會議室主持：曾金貴老師記錄： 陳寶桂

參見人員：詳見會議簽到表

會議討論的問題及建議：

●文件評審概述

1、質量手冊覆蓋了標準各條款的要求，刪減合理，對外包過程進行了描述，具有一定的行業特點和可操作性。

2、程序文件/作業指導書已按iso9001：2014要求，編制了文件化的程序文件，規定基本詳細、合理。換版後，質量手冊和程序文件規定合理。 ●質量管理體系審覈綜述

1、總則

⑴已對國際貨運代理及報關業務各過程進行了識別，對相互作用進行適當表述；

⑵已對刪減7.3條款和7.6條款的理由進行描述，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達；

⑶質量目標量化適宜，已分解到各部門、各班組中，並定期進行考覈。

2、自我改進機制評價

⑴已按策劃時期進行內審和管理評審。內審資料完整，審覈比較深入，內審員充足，素質提高，內審有效性好，但個別參考條款有漏審情況。管理評審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對管理評審中提出的整改要求寫“糾正/預防措施表”。

⑵糾正/預防措施實施有效，已能促進質量管理體系的持續改進。

3、資源管理評價

基礎設施較充分，臺帳較完整，已進行必要的維保控制，但設備的維修計劃工作待加強。

4、產品實現過程評價

⑴已對報關業務、海運業務、船代業務等過程進行必要的控制，制定相應的作業流程，填寫必要的過程控制記錄，控制方法適宜，人員業務熟悉。

⑵發現1個輕微不合格（綜合管理部）。查質量記錄《固定資產情況卡》，未能進行編號，也未列入《質量記錄總覽表》中。糾正：補編號，將該表放在手冊後作爲附件。

5、監視和測量方面評價

⑴已識別客戶要求，並及時受理顧客投訴，已不定期進行較全面、完整的顧客滿意度調查，調查內容齊全，並進行統計分析，但採取改進措施力度不夠。

⑵已定期進行服務質量的評價，方法基本適宜，但評價不夠深入，特別是部門對崗位服務質量的評價工作待加強。例如：把車隊改爲經理對每個駕駛員的記錄評價；部門對其他部門的評價。可在《服務質量評價程序》中增加：針對各崗位分類對人員進行服務質量評價。

⑶已採取必要的措施進行過程監測，監測方法適宜，控制手段適宜。 ⑷已對服務過程的不合格進行評審，並採取必要的處置措施，控制適當。對不合格服務的識別基本到位。

●結論

公司的質量管理體系運行持續有效，體系得到持續改進，運行情況良 好。

● 下次審覈建議

⑴下次審覈時間：2014年3月；

⑵重點審覈條款及要素4.2.3；6.2；6.4；7.2；7.4；7.5.1；

7.5.2；7.5.3；7.5.4；8.2.1；8.2.2；8.2.4；8.3；8.4；8.(請您繼續關注本站：)5；