審計管理工作總結多篇

【第1篇】2022年縣公路管理站財務審計工作總結

2022年縣公路管理站財務審計工作總結 一年來，在市處財審科和站領導的直接指導下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業單位會計覈算辦法》爲主要學習內容。進一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規範，財審人員目標獎懲考覈細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗收財務審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實等工作。1-12月份徵收養路費約968.5萬元，佔年度計劃的108.8%。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產收入15.64萬元。現將一年來的主要工作總結一、完善規章制度，強化經濟覈算隨着公路部門機制改革事企的分開，爲了使我站在機制改革後的財審工作有一個新的氣色，確保各項經費使用合理合法，我們首先從完善制度、考覈細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考覈獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛崗敬業，能按時完成各自所分工的工作任務。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發生的經濟業務在下班前就製作好會計憑證。現金、銀行做到日清月結，現金日餘額均能控制在規定範圍。總賬及明細賬能及時打印，月季報表均能準確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經濟分析，當好領導的經濟參謀，提合理建議，協助分管領導做好站財務收支及三產創收的檢查與監督工作。在經濟覈算工作中，能積極的幫助站領導出謀劃策，充分發揮財審職能，加強對行政、路政、徵收、工程等經濟覈算與監督，主要做到了：1、根據上級有關文件精神對內退人員工資、機關行政及部門經費支出進行測算；2、實行經費支出嚴格審覈審批制度；3、加強對各部門的費用管理和控制，建立以財審股爲中心的經濟覈算體系；4、注重三產臺帳、協議等資料的管理。同時還結合市處2-3季度財務互審會上劉處長就“如何強化財務管理，減少非生產性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領導作了彙報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產開支向站領導作了書面報告，得到站領導的認可，取消了工作範圍內的相關補助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產開支起到了一定的作用。二、注重業務學習，提高財審人員業務水平爲了順應改革，使改革後的財審管理工作逐步走上規範化、制度化軌道，財審人員要加強學習，更新觀念，不斷提高業務水平。根據市處、站領導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業務學習放在首位，使每個財審人員熟悉業務，正確使用會計科目，主要學習了《會計法、審計法》《公路事業單位覈算辦法、新中大財務軟件》，新覈算辦法的頒佈，顯現了公路部門會計覈算中的地位，新中大是一套mis型財務軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常覈算工作，又能用於正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學習，而且還針對工作中的實際進行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂爲止。從而有效地提高了財審人員的業務水平。三、注重往來款覈實清收，加強建設資金的管理近十年來，在上級政府及主管部門關心支持下，我站先後改建了縣鄉公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標準嚴，建設資金數額之大。由於地方配套資金欠缺，工程竣工後下欠各施工單位的往來款4000餘萬元，爲了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進行規類並打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯繫進行覈對。在覈對過程中經常遇到往來餘額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質量問題而被罰款、領用標誌牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來餘額覈對難度大，針對這一情況，我們認真反覆地查找資料，然後再補辦相關手續。目前，各施工單位與我單位的往來餘額相符無一差錯。在覈對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內部往來的清收、脫鉤企業往來的清查覈實等工作，採取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現象；二是對脫鉤企業應收及暫時款往來進行覈查，規範改制過程中的資產剝離，成本置換。進一步加強工程建設資金的管理與監督工作。 縣公路管理站2022年法制工作總結 2022年，我站爲適應交通行政執法要求，全面履行交通主管部門依法委託的執法義務，充分行使行政執法權，強化管理，提高依法治路水平，做了大量的工作。一、組織健全、領導重視，狠抓法律法規的學習和宣傳。年初,我站成立了以李蘇杭站長爲組長,陳曉雲副大隊長、孫文清副書記爲副組長，相關股室、中隊負責人爲成員的法制工作領導小組，小組下設辦公室在路政大隊綜合股，單紅梅同志兼任法制辦公室主任。去年交通部2003年2號令頒佈了《路政管理規定》，從4月1日開始施行，站領導十分重視，召開專題會議進行佈置，要求路政執法人員儘快掌握理解其內容，以適應規章提出的更新更高的執法要求。我站領導率先垂範，在先行學習深刻領會的基礎上，組織全體執法人員進行認真學習討論，逐條逐款進行解析，並組織執法人員參加省、市、縣組織的執法培訓和學習。今年我站相繼組織學習了《公路法》、《公路條例》、《道路交通安全法》、《行政許可法》、“四五普法知識”等相關知識並進行了考試，兩次選送三名路政、徵收人員去省廳參加執法崗位培訓。通過學習，所有執法人員都得到了教育和培訓，知識結構得到了更新。二、爭取政府支持，營造執法氛圍。由於路政管理涉及面廣，難度大，離不開政府部門和廣大羣衆的支持。我們積極做到：一是變部門行爲爲政府行爲，加大力度，提請縣政府召開由交通、公安等多部門負責人和全縣鎮長參加的公路環境整治工作會議，落實工作措施，分解工作任務。二是由縣政府與各鎮簽訂了工作責任狀，增加地方政府領導的壓力。三是加強宣傳，路政人員沿線張貼、散發縣政府印發的《關於嚴禁在公路上打穀曬場確保道路暢通的通告》和《關於加強公路環境綜合整治工作的通告》並在廣播、電視上進行宣傳，出動宣傳車120餘次，散發宣傳單6000多份，在省級刊物發表相關文章、圖片，縣級刊物。使廣大羣衆對交通行政法規有了進一步瞭解。今年，我縣公路環境整治情況與往年相比有了較大改觀，公路基本無打穀曬場，這些成績得到了市、縣有關領導的充分肯定。三、加大巡查力度，維護路產路權。我站路政人員每天堅持上路巡查，確保幹線公路每天巡查不少於1次，支線公路每兩天巡查不少於1次，發現問題及時處理，處理不了的及時上報。今年共辦理交通行政許可案件40起，其中處理案件53起，處罰案件295起，清除各種違法堆積物8527立方米，拆除非交通標誌63塊，清除佔道經營攤點118個，收取路產賠補償費25萬元，查處超限運輸車輛256輛，卸貨2270噸。9月份，我站派人員參加支隊組織的超限運輸檢查工作，他們起早貪黑，較好地的完成了支隊交辦的工作任務。同時我站積極開展公路環境綜合整治。今年共組織運管、公安、城管聯合執法3次，爭取沿線鄉鎮政府、村組聯合清障4次，較好地控制了公路街道化的蔓延。同時完成了境內國省幹線所有搭接道口普查並提出階段性的整改措施。今年全縣公路基本做到了無新增違章建築。通過加大巡查力度不但有效地維護了路產路權，還較好地鞏固了去年省級文明樣板路的文明成果。四、嚴格執行“五項禁令”，規範執法行爲。行政執法人員嚴格執行省廳“五項禁令”，規範執法行爲。在路政執法過程中，我們堅持兩人以上執法人員上路執法，且至少有一名帶隊幹部負責，執法人員嚴格做到掛牌上崗、着裝整齊、文明用語、禮貌待人，按照法定程序，依法辦事，對待不理解、不配合甚至無理取鬧的執法對象，我們路政人員更是理智、冷靜地做好說服教育工作，曉之以理，動之以情，使他們理解路政工作的難處，積極配合，變被動爲主動。 由於站以人爲本，把隊伍建設，使執法工作不斷規範化、服務化，未出現一起公路“三亂”事件，未出現一起違法亂紀和重大經濟、刑事責任案件，無一起行政複議案件和行政訴訟案件。全體路政執法人員做到知法、守法、學法、用法、勤政廉潔、敬業愛崗、忠於職守、無私奉獻。在今年十月份縣紀委、縣軟建辦舉行的民主評議行風活動中，我站行風一致被評爲滿意，測評成績名列全縣25家執法單位前列，得到了全縣上下的肯定。執法公示是行政管理方法的重大改進，有利於管理的深化，是實現“陽光工程”的重大措施，有利於執法隊伍的思想建設和廉政建設。我站嚴格執行“行政執法公示制”，在機關院內醒目位置設置9塊27米長“執法公示牌”，在路政案件受理中心、養路費徵收大廳設置旋轉公示牌2組16塊，並設立觸摸屏，對行政執法的依據、秩序、結果等進行全方位公示。大廳設立了接待室，對來訪的每一位同志做到熱情接待，做到問有答聲，走有送聲。大隊對外聘請了12名行風監督員，並定期邀請行風監督員召開座談會，每年不定期向服務對象發放意見徵詢卡，廣泛聽取社會各界和羣衆的意見，並結合實際改進工作方法、方式和服務態度。總之，我站狠抓了法律、法規的學習和宣傳等基礎工作，使全體執法人員深刻理解。在執法過程中，嚴格依法辦案，嚴格執行着裝規定，持證上崗，文明執法，取得了很好的社會效益。我們在學法執法過程中，雖然做了不少工作，取得了一定的成績，但工作上沒有最好，只有更好。今後，我們將根據上級的部署和要求，進一步做好學習、宣傳、貫徹、落實工作，加大執法力度，使公路管理工作法制化，以此帶動我站的各項工作更上一層樓。

2022年縣公路管理站財務審計工作總結

【第2篇】審計局社會管理綜合治理工作總結範文

xxxx年，我局按照社會管理綜合治理工作的要求和責任的目標管理，結合我局的實際情況，加強對社會管理的領導，成立領導小組，由局主要領導擔任組長，成員由各股室股長組成；將社會管理綜合治理和平安創建工作列入本單位的重要議事日程，納入年度工作計劃，作爲“保障工程、民心工程、基礎工程”和“一把手”工程來抓，制定了創建文明審計機關、安全文明小區方案和綜合治理工作制度，並按方案和制度認真檢查、落實；認真開展平安建設活動，強化全局幹部職工普法教育，提高法制意識，積極開展預防職務犯罪工作，全體幹部職工受教育率100%，按照“六無”單位，“五無”幹部、職工的標準嚴格要求，認真開展平安建設，要求幹部職工管好自己家屬子女，實行家庭管理責任制，使我局創建文明機關、安全文明小區和社會管理綜合治理工作形成齊抓共管的局面。今年未發生刑事、治安案件和民事糾紛案件，不出現交通安全責任事件。無出現上訪、請願等影響社會穩定事件，全局幹部職工及家屬無一人蔘加邪教組織活動，未發現本局幹部職工參與黃賭毒的現象，基本達到了社會管理綜合治理目標的要求。促進我局創建文明審計機關和諧社區、平安社區和安全文明小區工作上新水平。

一、切實抓好社會管理綜合治理工作，創建和諧平安社區安全文明小區活動

xxxx年，我局認真學習貫徹黨的十八大會議精神，認真實踐“三個代表”重要思想，堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，正確處理改革發展和穩定的關係，狠抓社會管理綜合治理，把我局社會管理綜合治理工作擺上重要議事日程，納入我局創建文明審計機關和平安社區安全文明小區建設的工作計劃。建立社管綜治工作保障機制，加大社管綜治經費的投入，狠抓社管綜治硬化建設，牢固把握“穩定壓倒一切”的重要原則，反對僞科學，堅決抵制邪教組織活動，進一步完善社會管理形勢分析制度，切實抓好維護社會穩定各項措施的落實，社會管理綜合治理取得良好成效。

二、加強社會管理綜合治理領導，注重真抓實管狠抓落實

xxxx年，我局按照縣委、縣政府關於我縣社會管理綜合治理工作的要求，同縣委、縣政府簽訂了社會管理綜合治理目標管理責任書，明確領導責任，完善目標管理各項制度，真抓實管，狠抓落實，做到“五有”、“六無”即有機構、有領導、有措施、有制度、有隊伍；無刑事案件、無治安案件、無治安災害事故、無邪教修練者、無吸毒人員、無犯罪人員。認真落實治安防範措施，不出現交通、火災等惡性安全責任事件。在全體幹部職工中深入開展“六五”普法、除“七害”鬥爭和創建文明機關活動，積極組織力量開展住宅區的衛生環境和綠化工作，參與創建“平安社區”、“安全文明小區”、“無毒社區”工作，促進我局小區社會管理綜合治理工作向前發展。

三、加強民生項目資金的審計力度，確保強農惠農政策落到實處

一年來，共組織完成90個審計項目，主要是對縣財政具體組織預算執行情況，本級稅收徵管情況進行了審計；對縣教育局、縣公安局、縣畜牧局縣城管局、縣交警大隊等13個單位領導幹部任期經濟責任進行審計；對72個工程結算造價進行審覈；對產業扶持資金管理使用情況進行專項審計調查等。在審計過程中，注重加強民生項目資金的審計力度，促進惠農資金落到實處。共查出違規金額16,604萬元，管理不規範金額7,056萬元。爲財政增收節支5,810萬元，應上繳財政金額8,351萬元，已上繳財政1,037萬元；政府投資審計覈減工程造價4,774萬元。提出審計建議53條均得到被審計單位的採納，促進部門單位建章立制和規範管理，有效地推進加強社會管理。

四、加強齊抓共管，確保和諧平安

我局堅持以“三個代表”重要思想爲指導，結合實際，加強以黨支部爲核心的綜治基層工作，充分發揮黨支部爲核心的社區羣防羣抓羣治組織。按照我局“六五”全民法制宣傳教育計劃，在局社區開展普法宣傳教育活動，開展正面導向，消除負面的影響，尤其是加強家屬管理教育，以單位家屬聯爲一體的幫教管理模式，着重開展對青少年法制宣傳活動，管理教育好青少年；積極參與開展禁毒宣傳活動，把這項工作納入“六五”普法活動內容，使全體幹部職工及家屬普法教育面達到100%，形成齊抓共管新局面，確保社區內無販毒和吸毒人員。同時加強對流動人口流入社區的管理，對常住人口、暫住人口、人戶分離人口進行登記造冊歸檔，積極參與有關部門抓好計劃生育工作，確保社區安全。

五、切實抓好重點治理，推動社治工作新發展

今年來，我局積極發揮領導小組的作用，針對我局周邊社會管理工作的薄弱環節，確定宿舍區爲重點加強治理，將宿舍區分爲兩個單元管理，加強治安防範，確保宿舍區安全及無交通、火災等惡性責任事件發生；同時，嚴格要求幹部職工管好自己的家屬子女，確保全局幹部職工及家屬子女無人違紀違法和參與邪教組織活動，積極開展住宅區的衛生環境和綠化美化工作，樹立正確的唯物主義世界觀，杜絕唯心論和形而上學的思想，同黨中央和縣委縣政府保持高度一致，爲維護社區的安全和建設和諧穩定的做出積極貢獻。

六、積極開展扶貧幫困工作，努力促進農民增收，共同創建平安基層

【第3篇】審計局審計創新管理年總結匯報

審計局審計創新管理年總結匯報

區審計廳提出開展“審計創新管理年”活動以來，原州區審計局領導班子高度重視，把這項活動作爲一件大事擺上議事日程，及時向區委、政府主要領導進行彙報，爭取支持；向幹部職工認真傳達貫徹，明確思路。並結合實際制定了原州區審計局“審計創新管理年”活動實施意見，成立了活動領導小組，明確了創新的思路和具體內容、目標、措施等。經過周密安排部署，精心組織實施，審計資源得到有效整合，機關自身建設得到進一步加強，依法審計能力和審計工作水平得到明顯提高，審計創新管理工作成效顯著。各項工作得到上級領導機關和區委、政府的充分肯定，該局先後被區人民政府授予全區第五次會計工作先進集體、林業局財政預算執行及其他財務收支審計項目被區審計廳評爲優秀審計項目、原州區委、人民政府授予年度考覈先進單位，有兩人分別被區審計廳評爲審計標兵和優秀通訊員。主要做法是：

一、創新審計項目計劃和進度控制管理，優化審計資源

審計署在《20xx至20xx年審計工作發展規劃》中指出，要改進審計計劃管理，明確年度審計工作總體目標和各項審計目標，突出審計重點，增強計劃的科學性。該局在審計項目和進度控制管理工作中，制定出切實可行便於操作的具體措施。一是在深入調研和認真梳理總結的基礎上，制定了《原州區審計項目計劃管理辦法》，科學合理制定年度審計項目計劃，並實行總計劃指導下的分項目計劃，即年度審計項目計劃確定後，按照重要程度，時間緊慢，人員狀況等再做出階段性安排，分批下達項目計劃。明確所要達到的目標、採取的措施及要求等，使審計計劃管理滲透在計劃的制定、執行以及補充完善等各個環節。二是嚴格項目進度控制，爲切實提高審計工作效率，節約審計成本，制定了《原州區審計項目進度控制辦法》，建立審計對象資料庫，按照被審計單位資金量和歷年審計所投入的時間、人員進行比較分析，確定審計項目所需工作日，編制經費預算，降低了審計成本，進一步提高審計工作效率，促進審計工作。三是完善審計項目立項評審辦法。成立審計項目立項評審領導小組，明確工作職責，年初對當年審計項目計劃（草案）從立項的依據、內容、重點、措施、方法、人員安排、工作進度等環節，圍繞項目計劃的重點是否放在使用財政資金多、有資金分配權和下屬單位多的部門；是否放在管理和使用重點專項資金的部門；是否放在行政事業性收費多、具有罰沒職權的行政執法機關；是否放在財政資金投入較多的國家重點建設項目；是否放在社會關注、羣衆關心的熱點問題上；是否放在以前年度審計中發現問題較多、且屢查屢犯的部門單位；計劃是否告訴審計人員做什麼、何時做、由誰做、何地做、以及如何做等問題；計劃管理部門是否參與計劃的組織實施等幾個方面進行評審。年底對項目計劃運行結果進行考覈，總結經驗和不足，增強計劃的可操作性和有效性。

二、改進政府投資項目審計委託辦法，有效規避審計風險

爲了規範政府投資項目審計工作，規避審計風險，提高審計質量，該局提請原州區人民政府研究，下發了《關於規範項目建設資金審計工作的通知》。《通知》要求：凡需審計的投資項目，均由項目管理實施單位在項目實施結束竣工決算後5日內，向審計機關上報工程竣工財務決算報告和相關財務會計資料及有關文件資料，同時，提出項目審計建議，對於不按規定及時進行竣工決算、提請審計的項目，審計機關可以不安排審計，其責任由相關單位自負。避免了以前那種項目驗收要求提交審計報告時才報請政府臨時委託審計的做法，有效解決了因人員少、任務重、時間緊所造成的負面影響，有利於審計機關合理配置審計資源，減少審計風險。

三、加強各項制度建設，進一步規範執業行爲

一是結合《審計法》、《_____回族區審計監督條例》和原州區的實際情況，草擬了《固原市原州區審計監督辦法》，經原州區政府常務會議研究通過，報請原州區人大常委會批准下發施行。該決定進一步明確了審計機關和審計人員；審計監督職責；審計監督權限；審計監督程序；法律責任等內容，爲地方審計機關更好開展監督工作創造了有利條件。二是與原州區人民檢察院、原州區紀委監察局、固原市公安局原州區分局聯合出臺違法違紀事項和案件協調移送工作辦法等，進一步規範了執法行爲，加大了聯合查處經濟違法違紀案件的力度。三是結合原州區實際情況，進一步完善了《審計結果備案報告制度》《國家建設項目效益審計操作規程（試行）》《聘請社會審計機構參與政府投資建設項目審計暫行辦法》。四是完善了原州區《領導幹部任期經濟責任審計有關事項評價辦法（試行）》，包括評價範圍、內容、原則、方法、界線等，進一步規範了領導幹部任期經濟責任審計評價行爲。五是根據“八不準”審計紀律，結合原州區的實際情況，制定《原州區審計局關於執行審計紀律的規定》，並報經原州區人民政府主管領導批准執行。進一步明確審計工作紀律的依據、內容、督察、責任追究、經費包乾標準等，並在審計工 作中嚴格執行，促進了廉潔從審，提高了工作質量和效率。六是結合實際出臺了《審計目標責任制度》、《審計人員行政執法過錯追究追償制度》、《審計機關考勤公休辦法》《審計人員崗位職責》《股室崗位職責》《績效考覈制度》等相關制度，補充完善了20項黨建方面的職責、制度，製作了桌牌、胸牌，公佈了審計職責、權限、服務承諾制度等，使審計業務等各項管理工作步入制度化、規範化軌道。七是完善機關財務管理制度。成立了民主理財領導小組，實行分管領導和主要領導“雙籤”審批制度，重大項目開支，由民主理財領導小組集體研究審定。實行財務公開制度，定期公示財務收支情況，接受羣衆監督。

四、加強審計幹部培訓教育，進一步提高業務素質

按照崗位職責要求，不僅系統學習專業知識，而且按照缺什麼補什麼，用什麼學什麼的辦法，學習《審計法》、《_____回族區審計監督條例》、《公務員法》、《財政違法行爲處罰處分條例》及審計署第

5、6號令等法律法規。同時，採取請進來、送出去的辦法加大培訓力度。一是聘請區審計廳計算機中心資深人員，來固原舉辦計算機實用技能培訓班，我局全體人員積極參加培訓；二是先後送出去7人（次）分別參加區審計廳綜合知識培訓、經濟責任審計培訓、農業環保資金效益審計培訓、固定資產投資審計培訓、第三屆會計知識大賽培訓等；三是積極參加原州區法制局組織的執法人員上崗培訓、公務員公共管理能力培訓、冬春季審計業務知識培訓，建立了培訓檔案，進一步提高了審計人員業務知識水平。

五、開展效能監察，促進審計人員執法執紀

按照區審計廳和原州區委辦公室關於開展效能監察工作的要求，該局及時研究制定了效能監察工作實施意見，成立了領導小組，明確了目標、內容、範圍、職責等，並在11月份，組織人力從審計項目、內部管理、審計執法執紀、廉潔自律等方面開展了監察工作。從監察結果來看，審計組在實施審計過程中，能夠按照要求依法審計，廉潔從審，沒有吃拿卡要等行爲，各股室負責人堅持以制度管人管事，層層落實目標責任制，內部管理嚴謹，工作能力和工作效率進一步提高。

六、進一步豐富精神文明創建內容，拓展“三個延伸”的內涵

在新一屆班子領導的積極爭取下，在區審計廳、固原市審計局和原州區委、人民政府的大力支持下，不但搬遷了新的辦公場所，而且更換了辦公桌椅，增加了計算機和激光打印機，購置了黨建用電視機和dvd機等，改善了辦公條件。積極開展審計質量標兵、先進工作者、先進集體和優秀審計項目的評選，開展演講、書畫、攝影等項活動，創建“平安模範單位”“文明單位” 和“文明家庭”，做到文明執法。充分發揮黨支部、工會等組織的作用，利用重要節日，開展喜聞樂見、豐富多彩、健康向上的活動，達到佔領主戰場、弘揚主旋律的目的。同時，堅持把思想政治工作作爲化解矛盾、凝聚人心有力武器，常抓不懈。進一步拓展思想政治工作“三線”延伸的內涵，做到“三必訪”、“三必談”,即：職工休病假三天以上必訪、職工家庭發生重大困難或糾紛時必訪、職工直系親屬去世時必訪。職工工作變動時必談、職工思想波動時必談、職工獎懲時必談，使全局上下團結一心，形成一個團結向上的集體。局機關被區委、人民政府授予縣級精神文明單位，精神文明創建活動得到區審計廳的讚揚和肯定。

七、加大審計成果的轉化，較好地宣傳了審計工作

修訂完善了信息管理考覈辦法，製作了《審計專報》和《審計結果落實備案報告》冊。落實獎懲措施，加大審計成果的轉化和運用。局領導和內勤人員經常深入審計一線進行調研，每季度有調研報告；每個審計項目實施結束後，審計組撰寫高質量的總結報告或信息，如實反映存在的問題和不足，明確改進的措施和方法，爲領導宏觀決策提供依據。積極向《中國審計報》《_____審計》《_____審計網站》《_____審計信息》《共產黨人》《固原日報》等報刊投稿，宣傳好的做法和經驗。

總之，通過領導班子和全體幹部職工的共同努力，該局圓滿完成了區審計廳提出“審計創新管理年”活動的各項目標和任務，已順利通過了上級審計機關的考覈驗收。“寶劍鋒自磨礪出，梅花香自苦寒來”，這是對原州區審計局參與“審計創新管理年”活動全體人員的真實寫照！

【第4篇】審計局管理工作總結範文(共)

第一篇

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實上半年審計工作任務

我局按照“全面審計，突出重點”的要求，本着“在預算執行審計上求深，在領導幹部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，紮實工作，嚴把質量”的原則，xxxx年計劃實施審計項目25個，其中本級財政預算執行審計1個；部門預算執行審計3個；專項資金審計和審計調查8個；領導幹部經濟責任審計3個；固定資產投資審計項目10個。截止目前，共開展審計項目10個，完成審計項目5個（專項資金審計調查5個），審計總金額68181.6萬元，查出管理不規範金額14.99萬元，提出審計建議14條。

二、發揮審計監督作用，維護地方經濟發展秩序

上半年，通過開展審計業務工作及專項審計調查，使我局在維護地方經濟秩序，嚴肅財經法紀，實現“兩個率先”目標和建設“魅力”方面發揮保駕護航作用。

（一）區本級預算執行和其它財政財務收支審計

xxxx年3月15至4月30日，我局派出審計組認真開展xxxx年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計，在此次審計中，進一步強化了“財政審計大格局”的觀念，不僅對預算執行情況進行審計，更從源頭上把好審計關，把審計監督落實到財政預算編制、財政預算績效等全過程。通過審計發現，隨着預算執行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執行等方面逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規範預算資金管理使用，較好地發揮財政資金的使用效益，使審計發現的問題呈逐年下降趨勢。日前該項審計已經基本結束，並形成審計工作報告初稿。

（二）領導幹部任期經濟責任審計

今年，我局根據組織部委託，安排經濟責任審計項目3個，其中任中審計項目2個，離任審計項目1個。上半年，我局集中召開了3個項目的審計進點會議，目前，區衛生局（局長任中經濟責任審計）、井崗鎮（鎮長任中經濟責任審計）2個審計項目已緊鑼密鼓的展開，審計重點圍繞任期內履行部門經濟職能、執行國家經濟政策、重大經濟決策程序和效果、國有資產保值增值及管理、財政財務收支的真實合法及效益性、領導幹部廉潔自律等事項開展審計，更好地發揮經濟責任審計對權力的制約和監督作用。

（三）部門預算執行審計

上半年，根據《市區xxxx年區級預算執行和其他財政收支情況審計工作方案》的要求，開展了區財政局、區井崗鎮、區衛生局等3個單位的xxxx年度部門預算執行審計，3個審計項目現場實施階段均已結束，目前已進入審計報告階段。重點審計了一般預算收支平衡情況、年度預算編制及撥付情況、預算外資金收支情況以及區財政局管理的專戶情況，通過審計，使各單位在現金使用、財務覈算、固定資產管理等方面不斷完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行爲符合有關法規制度的規定。

（四）專項資金審計調查

年初計劃安排8個專項審計調查項目，我局上半年共開展6個審計調查項目，目前已完成了區xxxx年-xxxx年度小型病險水庫加固工程（市局聯動）、區政府採購預算執行情況（市局聯動）、區515敬老工程績效情況（市局聯動）、區困難羣衆生活救助、區三無小區綜合整治工程等5個專項審計調查項目。審計總金額達68181.6萬元，查出管理不規範金額14.99萬元，提出審計建議14條，建議被採納率達到100%，促進被審計單位制定整改措施2條。通過審計調查發現，我區專項資金各職能部門能做到相互配合，資金及時下撥到位，專款專用，但也發現存在專項資金未實行專戶管理、專賬覈算和有的項目建設管理費超支等現象。對此，審計提出了相應的審計建議。

（五）固定資產投資審計

上半年，我局緊緊圍繞區政府工作中心，加強對全區重點建設項目的審計監督，摸清建設項目的性質和用途，查清建設資金來源、工程造價和項目建設等方面的管理情況及有關政策的執行情況，並針對存在的問題提出建議，以促進相關單位加強各項管理，堵塞漏洞，提高投資效益。針對審計項目對審計人員專業知識結構配備的現實要求，我局積極聘請社會中介機構中精通工程投資審計的造價工程師、會計師以及具有設計及項目管理經驗的高級工程師參與審計項目，有效彌補了審計機關人力資源的不足。xxxx年上半年共完成固定資產投資審計項目4個，送審金額3596萬元，審定金額3214萬元，審減額達382萬元，覈減率達到10.63%，有效地節約了政府資金，提高政府資金使用效益。

（六）圍繞“大建設”，充分發揮好審計的服務職能

根據《市城中村改造暫行規定》和區審計局關於“城中村改造負債情況審計事項工作流程”，xxxx年上半年我局完成城中村改造拆遷安置成本審覈項目11個：動力東村舊城改造項目、安農大學術交流中心、金牛路（牙膏廠）舊城改造項目、元件五廠舊城改造項目、金寨路與績溪路交口舊城改造項目、無線電四廠舊城改造項目、西園路三號舊城改造項目、化機廠舊城改造項目、井崗鎮前新莊城中村改造項目、井崗鎮科學院路常勝王崗城中村改造項目、井崗鎮科學院路王小郢石大郢城中村改造項目。11個項目總上報成本167727.33萬元，審定成本145016.43萬元，審減額達22710.90萬元，有效推進了城鄉一體化進程，受到區領導的充分肯定。

第二篇

xxxx年區審計局始終牢牢堅持審計工作“二十字”方針，認真貫徹落實省、市、區會議精神，圍繞區委、區政府確定的工作目標任務，進一步理清思路，更新觀念，加快轉型，不斷提高審計工作水平，爲更好地建設“魅力”起保駕護航作用。

一、xxxx年審計工作完成情況及取得成效

xxxx年，我局紮實推進各項審計工作，全共完成計劃審計項目13個，配合市局完成聯動審計項目2個，審計總金額24.91億元，查出問題金額78752.84萬元，其中：違規金額4207.2萬元,管理不規範金額74545.65萬元。提出審計意見建議31條。完成固定資產投資審覈項目6個，覈減金額463億元，舊城舊村改造成本審覈項目5個，覈減金額1.86億元。

（一）區本級預算執行審計

xxxx年3月至6月，我局派出審計組開展xxxx年度本級預算執行審計，審計查出違規金額2200.13萬元，管理不規範資金53832萬元。通過審計發現，隨着預算執行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執行等方面逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規範預算資金管理使用，較好地發揮財政資金的使用效益，使審計發現的問題呈逐年下降趨勢，但也存在非稅收入未及時清繳、財政專戶資金長期掛賬等現象。

（二）經濟責任審計

根據區委組織部委託，截至目前，我局已完成經濟責任審計項目5個，查出違規金額2022.07萬元，管理不規範資金6702.67萬元，主要是非稅收入未及時上交，往來款清理不及時等。在審計過程中，除抓好被審單位的財政財務收支審計外，還特別注重對領導幹部在廉潔自律等方面進行審計，並作出客觀評價，有效的規範了權力運行，促進領導幹部依法行政能力和決策管理水平。

（三）部門預算執行審計

根據《區xxxx年度審計項目計劃》的安排，結合區本級預算執行審計，完成對財政局、城管局、荷葉地街道和五里墩街道xxxx年度部門預算執行審計。審計共查出管理不規範金額14010.98萬元，主要是往來款清理不及時、預算管理不規範和未按規定發放津補貼。通過審計，使各單位在現金使用、財務覈算、固定資產管理等方面不斷完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行爲符合有關法規制度的規定。

（四）專項審計調查

根據年初計劃安排，我局圍繞政府關注熱點，開展了區xxxx年度積極推進舊小區改造工程專項資金、區xxxx年度廉租房和公租房專項資金、區xxxx年度清潔家園專項資金審計調查，審計總金額達10512.97萬元，通過審計調查查出，我區專項資金管理能做到撥付到位，專款專用，但也存在個別資金付款手續不完善的情況，審計提出了要進一步嚴格把關和規範程序，加強對專項資金的後續管理等建議。

（五）固定資產投資審計

圍繞區政府工作中心，加強對全區重點建設項目的審計監督，摸清建設項目的性質和用途，查清建設資金來源、工程造價和項目建設等方面的管理情況及有關政策的執行情況，並針對存在的問題提出建議，以促進相關單位加強各項管理，堵塞漏洞，提高投資效益。xxxx年共完成固定資產投資項目審計6個，送審金額2329億元，審定金額1866億元，審減額達463億元，覈減率達到19.86%，有效地節約了政府資金。

（六）圍繞“大建設”，充分發揮好審計的服務職能

根據《市城中村改造暫行規定》和區審計局關於“城中村改造負債情況審計事項工作流程”，xxxx年我一、xxxx年審計工作開展情況

xxxx年，在區委、區政府的正確領導和市審計局指導下，我局堅持審計工作“二十字”方針，進一步強化審計監督，充分發揮審計“免疫系統”功能。全年共完成各類審計項目13個（不含區領導臨時交辦事項），審計總金額230074.82萬元，查出違規金額290.29萬元，管理不規範金額32479.97萬元，處理處罰金額34.82萬元，上繳區財政34.82萬元。全年共提交審計報告14篇，被區委、區政府主要領導批示5篇，向各類媒體和省、市、區報送並採用審計信息48篇。圓滿完成全年的各項工作任務。

（一）區本級預算執行和其他財政收支審計

xxxx年3月至5月，我局派出審計組開展xxxx年度本級預算執行和其他財政收支情況進行審計，同時審計了區財政部門及其二級單位以及管理的專項資金（區農財局帳戶、區預算外資金專戶、民生工程專戶、社保專戶、區國資委帳戶）情況。審計結果顯示，隨着預算執行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執行等方面各單位、部門逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規範預算資金管理使用，較好地發揮財政資金的使用效益，使審計發現的問題呈逐年下降趨勢，並且財政及預算執行部門越來越重視審計意見建議的整改，有效落實審計監督“雙百”制度。

（二）經濟責任審計

一年來共來對區民政局、區建設局、街道、街道四個單位，共5名領導同志進行了經濟責任審計，其中4名幹部實行任中審計，並對街道黨政負責人進行了“捆綁式”審計，以“權”定“責”區分黨政負責人經濟責任，更好地發揮了經濟責任審計對權力的制約和監督作用。xxxx年度經濟責任審計總金額3.90億元，查出違規金額24.86萬元，管理不規範金額4545.40萬元，違規處罰1萬元，上繳區財政25.86萬元，提出審計意見和建議24條。

（三）財政財務收支審計

根據《區xxxx年度審計項目計劃》的安排，結合區本級預算執行審計，開展了區民政局、建設局、街道辦事處、區城市建設投資有限公司和法院五家單位xxxx年度財政財務收支審計。通過審計和調查，規範了資金尤其是專項資金的使用，促進了資金使用效益的提高，同時使各單位在現金使用、財務覈算、固定資產管理等方面進一步完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行爲基本符合有關法律法規的規定。

（四）專項審計（調查）

根據省廳統一安排，結合我區實際，對區中國小校舍安全工程實施情況、區xxxx年度城鄉義務教育經費保障機制改革情況和區殘疾人就業保障金管理和使用情況開展了專項審計調查。通過審計調查，進一步規範專項資金的管理和使用，有效促進了專項資金在管理、使用中發揮應有的作用。

（五）發揮審計“免疫”功能，服務地方經濟發展，積極完成城中村改造項目審計工作。

xxxx年，我局共完成五里墩街道“龔窪城中村”改造項目拆遷安置項目、科學院路城中村改造項目等6個“城中村”改造項目成本審覈，各單位上報測算成本167432.35萬元，審覈確認成本143686.64萬元，覈減成本23475.71萬元，爲我區“城中村”的順利推進做出了應有的貢獻。

二、“審計提升年”活動開展情況

我局按省、市審計系統“審計提升年”活動實施方案，緊密結合實際，重點圍繞以“服務經濟建設加快崛起”爲主題，開展紮實有效的系列活動，全面推行審計轉型，努力實現“五個提升”，增強“五種能力”。

（一）狠抓學習培訓，全面提高審計隊伍素質和能力。

我局制定了xxxx年學習計劃，每月集中學習不少於4次，重點學習培訓政治理論、依法行政、審計實務和審計信息化知識等內容。通過深入學習實踐科學發展觀、學習“沈浩”愛崗敬業精神、積極推進“創先爭優”等活動激發了審計人員的工作熱情；通過學習宣傳修訂後的《審計法實施條例》等審計法律法規，提高了依法審計工作水平。xxxx年我局有2名同志分別參加了省廳舉辦的審計信息化應用中級班和遠程培訓班學習。通過各種方式的學習培訓，有力的提升了我局全體同志的政治理論水平和業務能力。

（二）強力推進審計信息化建設與應用。

xxxx年是我局審計信息化應用水平飛速提升的一年，主要做了以下幾方面工作：一是繼續加大投入。我局在人手一部審計專用筆記本電腦的基礎上，更新了兩臺臺式計算機和兩部高配置筆記本電腦，從硬件上保障審計信息化技術的推廣應用。二是加強學習培訓。在審計力量嚴重不足的情況下，依然派出兩名同志分別參加了省廳舉辦的計算機審計中級面授和遠程培訓班；同時擠出時間在局內開展培訓，提升審計信息化技術應用能力。三是全面推進應用。xxxx年所有審計（調查）項目從立項分解到採集轉換分析數據，形成審計項目預歸檔包均實現了ao和oa的交互應用，充分發揮了兩個應用系統在各項工作中的重要作用。截止11月，在市審計局開展的全市審計信息化應用情況檢查中，我局暫列縣區審計機關第一。四是勇於探索創新。在實施區2022年至xxxx年6月殘疾人就業保障金審計調查項目中，首次嘗試“一個項目兩個方案”，即審計實施方案和計算機審計實施方案，首次實現了審計信息化系統應用在一個審計項目中全覆蓋。五是善於總結提升。xxxx年報送計算機審計方法和ao應用實例各一例，其中《部門非稅收入合規性審計方法》被省廳評爲優秀方法，同時被推薦到審計署參與評選。實現了我局計算機審計評優零突破，標誌着我局審計信息化應用能力達到了一個嶄新的起點。

（三）加大審計執法和審計成果綜合利用力度。

爲全面提升審計質量和擴大審計成果運用，更好爲黨委政府宏觀決策服務。我局創新工作方式，制定了重要審計（調查）事項實行《審計專報》制度。主要對審計（調查）中發現的需要引起區委、區政府主要領導和相關部門、單位高度關注的風險隱患及具有普遍性、苗頭性問題等重要事項。

三、謀劃xxxx年工作計劃

（一）繼續做好財政“同級審”工作。

以服務財政管理體制改革，規範財政預算執行和財政收支行爲爲重點，加大財政預算執行的監督力度，並延伸審計相關單位。

（二）開拓新思路、探索經濟責任審計新模式。

xxxx年擬開展4-5個經濟責任審計項目。在xxxx年對街道黨政負責人的“捆綁式”審計模式探索的基礎上，再開展一個“捆綁式”審計項目。同時，積極摸索對村、居主要負責人開展經濟責任審計的新方式。

（三）拓寬審計覆蓋面，開展固定資產投資審計。

擬對區法院、區檢察院已建成的辦公樓和丁香花園二期工程進行投資項目審計。強化建設項目監管，節約財政成本，提高社會效益。

（四）加強民生資金監督，確保惠民政策落實。

明年將繼續開展對民生工程項目和民生專項資金的審計，主要審查民生項目執行財經法規情況和資金使用效益情況，進一步規範專項資金的使用和管理，嚴格遵守專款專用制度，認真落實國家的惠民政策。

（五）擴大審計調查比例，提高審計效率。

xxxx年我局將進一步擴大審計調查範圍，提高調查比例，力爭使調查項目數達到審計項目總數的50%。充分發揮審計調查優勢，突出重點，提高效率。

（六）推進審計信息化工作，提升計算機應用水平。

xxxx年所有審計項目將全部實行計算機審計，嚴格按照計算機審計方法實施。同時，局內公文全部通過審計管理系統進行流轉。

（七）圍繞中心，爲經濟發展“保駕護航”。

圍繞區委、區政府的工作重點開展審計，特別是人民羣衆關心的熱點、難點問題，服務於區委、區政府工作中心，強力推進我區經濟社會又好又快地發展。

四、存在的主要問題

由於計算機審計工作起步較晚且受人員編制限制，造成需要的專業人才進不來，缺乏經過系統性培訓的專業人員。同時，審計部門人少事多，工作任務繁重，難以保證審計質量。局完成城中村改造拆遷安置成本審覈項目5個：五里墩街道方大郢城中村改造項目、井崗鎮下公崗城中村改造項目、肥西路舊城改造項目、井崗鎮樑崗城中村改造項目。四個項目上報成本14.27億元，審定成本12.41億元，審減額達1.86億元，得到區領導的充分肯定。

（七）積極配合市審計局完成審計工作

xxxx年，根據市審計局的統一安排，區審計局先後開展了對區社保資金和縣級所屬工業園區發展狀況的專項審計調查工作。在工業園區審計調查中，局領導高度重視，抽調精幹力量，在充分審前調查的基礎上制定了審計實施方案，並圍繞經濟發展、財政收支、項目建設、投融資管理和資金使用等方面全面開展專項審計調查，綜合評價開發區經濟運行能力以及在產業集聚、科技創新、土地利用、節能減排等方面的發展情況，從政策保障、管理優化、促進轉型等方面提出改進和完善的意見和建議，該項目受到區領導的高度重視。

第三篇

一、xxxx年審計工作開展情況

xxxx年，在區委、區政府的正確領導和市審計局指導下，我局堅持審計工作“二十字”方針，進一步強化審計監督，充分發揮審計“免疫系統”功能。全年共完成各類審計項目13個（不含區領導臨時交辦事項），審計總金額230074.82萬元，查出違規金額290.29萬元，管理不規範金額32479.97萬元，處理處罰金額34.82萬元，上繳區財政34.82萬元。全年共提交審計報告14篇，被區委、區政府主要領導批示5篇，向各類媒體和省、市、區報送並採用審計信息48篇。圓滿完成全年的各項工作任務。

（一）區本級預算執行和其他財政收支審計

xxxx年3月至5月，我局派出審計組開展xxxx年度本級預算執行和其他財政收支情況進行審計，同時審計了區財政部門及其二級單位以及管理的專項資金（區農財局帳戶、區預算外資金專戶、民生工程專戶、社保專戶、區國資委帳戶）情況。審計結果顯示，隨着預算執行審計工作的不斷深化，在預算編制和預算執行等方面各單位、部門逐漸增強責任意識，不斷完善相關制度，進一步規範預算資金管理使用，較好地發揮財政資金的使用效益，使審計發現的問題呈逐年下降趨勢，並且財政及預算執行部門越來越重視審計意見建議的整改，有效落實審計監督“雙百”制度。

（二）經濟責任審計

一年來共來對區民政局、區建設局、街道、街道四個單位，共5名領導同志進行了經濟責任審計，其中4名幹部實行任中審計，並對街道黨政負責人進行了“捆綁式”審計，以“權”定“責”區分黨政負責人經濟責任，更好地發揮了經濟責任審計對權力的制約和監督作用。xxxx年度經濟責任審計總金額3.90億元，查出違規金額24.86萬元，管理不規範金額4545.40萬元，違規處罰1萬元，上繳區財政25.86萬元，提出審計意見和建議24條。

（三）財政財務收支審計

根據《區xxxx年度審計項目計劃》的安排，結合區本級預算執行審計，開展了區民政局、建設局、街道辦事處、區城市建設投資有限公司和法院五家單位xxxx年度財政財務收支審計。通過審計和調查，規範了資金尤其是專項資金的使用，促進了資金使用效益的提高，同時使各單位在現金使用、財務覈算、固定資產管理等方面進一步完善，財務管理水平不斷提高，確保各單位財政財務收支行爲基本符合有關法律法規的規定。

（四）專項審計（調查）

根據省廳統一安排，結合我區實際，對區中國小校舍安全工程實施情況、區xxxx年度城鄉義務教育經費保障機制改革情況和區殘疾人就業保障金管理和使用情況開展了專項審計調查。通過審計調查，進一步規範專項資金的管理和使用，有效促進了專項資金在管理、使用中發揮應有的作用。

（五）發揮審計“免疫”功能，服務地方經濟發展，積極完成城中村改造項目審計工作。

xxxx年，我局共完成五里墩街道“龔窪城中村”改造項目拆遷安置項目、科學院路城中村改造項目等6個“城中村”改造項目成本審覈，各單位上報測算成本167432.35萬元，審覈確認成本143686.64萬元，覈減成本23475.71萬元，爲我區“城中村”的順利推進做出了應有的貢獻。

二、“審計提升年”活動開展情況

我局按省、市審計系統“審計提升年”活動實施方案，緊密結合實際，重點圍繞以“服務經濟建設加快崛起”爲主題，開展紮實有效的系列活動，全面推行審計轉型，努力實現“五個提升”，增強“五種能力”。

（一）狠抓學習培訓，全面提高審計隊伍素質和能力。

我局制定了xxxx年學習計劃，每月集中學習不少於4次，重點學習培訓政治理論、依法行政、審計實務和審計信息化知識等內容。通過深入學習實踐科學發展觀、學習“沈浩”愛崗敬業精神、積極推進“創先爭優”等活動激發了審計人員的工作熱情；通過學習宣傳修訂後的《審計法實施條例》等審計法律法規，提高了依法審計工作水平。xxxx年我局有2名同志分別參加了省廳舉辦的審計信息化應用中級班和遠程培訓班學習。通過各種方式的學習培訓，有力的提升了我局全體同志的政治理論水平和業務能力。

（二）強力推進審計信息化建設與應用。

xxxx年是我局審計信息化應用水平飛速提升的一年，主要做了以下幾方面工作：一是繼續加大投入。我局在人手一部審計專用筆記本電腦的基礎上，更新了兩臺臺式計算機和兩部高配置筆記本電腦，從硬件上保障審計信息化技術的推廣應用。二是加強學習培訓。在審計力量嚴重不足的情況下，依然派出兩名同志分別參加了省廳舉辦的計算機審計中級面授和遠程培訓班；同時擠出時間在局內開展培訓，提升審計信息化技術應用能力。三是全面推進應用。xxxx年所有審計（調查）項目從立項分解到採集轉換分析數據，形成審計項目預歸檔包均實現了ao和oa的交互應用，充分發揮了兩個應用系統在各項工作中的重要作用。截止11月，在市審計局開展的全市審計信息化應用情況檢查中，我局暫列縣區審計機關第一。四是勇於探索創新。在實施區2022年至xxxx年6月殘疾人就業保障金審計調查項目中，首次嘗試“一個項目兩個方案”，即審計實施方案和計算機審計實施方案，首次實現了審計信息化系統應用在一個審計項目中全覆蓋。五是善於總結提升。xxxx年報送計算機審計方法和ao應用實例各一例，其中《部門非稅收入合規性審計方法》被省廳評爲優秀方法，同時被推薦到審計署參與評選。實現了我局計算機審計評優零突破，標誌着我局審計信息化應用能力達到了一個嶄新的起點。

（三）加大審計執法和審計成果綜合利用力度。

爲全面提升審計質量和擴大審計成果運用，更好爲黨委政府宏觀決策服務。我局創新工作方式，制定了重要審計（調查）事項實行《審計專報》制度。主要對審計（調查）中發現的需要引起區委、區政府主要領導和相關部門、單位高度關注的風險隱患及具有普遍性、苗頭性問題等重要事項。

三、謀劃xxxx年工作計劃

（一）繼續做好財政“同級審”工作。

以服務財政管理體制改革，規範財政預算執行和財政收支行爲爲重點，加大財政預算執行的監督力度，並延伸審計相關單位。

（二）開拓新思路、探索經濟責任審計新模式。

xxxx年擬開展4-5個經濟責任審計項目。在xxxx年對街道黨政負責人的“捆綁式”審計模式探索的基礎上，再開展一個“捆綁式”審計項目。同時，積極摸索對村、居主要負責人開展經濟責任審計的新方式。

（三）拓寬審計覆蓋面，開展固定資產投資審計。

擬對區法院、區檢察院已建成的辦公樓和丁香花園二期工程進行投資項目審計。強化建設項目監管，節約財政成本，提高社會效益。

（四）加強民生資金監督，確保惠民政策落實。

明年將繼續開展對民生工程項目和民生專項資金的審計，主要審查民生項目執行財經法規情況和資金使用效益情況，進一步規範專項資金的使用和管理，嚴格遵守專款專用制度，認真落實國家的惠民政策。

（五）擴大審計調查比例，提高審計效率。

xxxx年我局將進一步擴大審計調查範圍，提高調查比例，力爭使調查項目數達到審計項目總數的50%。充分發揮審計調查優勢，突出重點，提高效率。

（六）推進審計信息化工作，提升計算機應用水平。

xxxx年所有審計項目將全部實行計算機審計，嚴格按照計算機審計方法實施。同時，局內公文全部通過審計管理系統進行流轉。

（七）圍繞中心，爲經濟發展“保駕護航”。

圍繞區委、區政府的工作重點開展審計，特別是人民羣衆關心的熱點、難點問題，服務於區委、區政府工作中心，強力推進我區經濟社會又好又快地發展。

四、存在的主要問題

【第5篇】2022年審計局審計管理總結範文

審計局審計管理小結範文

年，縣審計局在縣委、縣政府及市審計局的正確領導下，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆 中全會精神，堅持以科學發展觀爲指導，以構建和諧社會爲目標，按照“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”二十字方針，突出特色，注重亮點，紮實開展審計工作，竭力爲縣走在全省山區縣市前列做出貢獻。

一、年審計工作情況

年，我局共完成審計項目28個，查出管理不規範資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，覈減投資額441萬元，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位採納審計建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達100%。

（一）圍繞中心，服務大局，以縣走在全省山區縣市前列爲審計工作立足點和着力點。在今年的審計工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務基層、服務企業的理念，積極參與新農村建設，爲縣域經濟又好又快發展作出一定貢獻。一是認真開展解放思想大討論，把思想、行動統一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神，以科學發展觀爲指針，結合全縣《努力使縣走在全省山區縣市前列的意見》要求，在全局機關幹部職工中認真開展瞭解放思想大討論。通過查找不足、認識差距，學習黨的各項理論、方針、政策和審計業務知識，全局幹部職工的思想發生了根本性的轉變，增強了“三種意識”：即增強了創新意識，敢闖、敢試、敢擔責任、敢冒風險；增強發展意識，加大工作的主動性和靈活性；增強全局意識，發揮團隊精神，加強協作配合。二是維護企業利益，當好遠安經濟發展的護航者和守護神，牢固樹立企業老大的觀點。重點查處黨政機關、執法部門吃、拿、卡、要，亂收費、變相收費、干擾各類經濟主體的“三亂”行爲，積極參與企業會計人員的培訓和輔導，協助企業做好會計帳目管理，完善內部物資、現金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進企業增收節支，增強企業的自我管理和發展能力。年，我們在審計中發現有少數單位或部門在企業中攤派費用、報銷條子、吃喝現象。三是積極參與舊縣鎮龍泉村的新農村建設。一是幫助該村制定發展計劃，確保農民增收。全年新發展藥材100畝、食用菌袋。二是爲該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發5組價值達2萬餘元，幫助維修村委會。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設了無線調頻廣播。

（二）抓住主線，全面提升財政預算執行審計質量。財政預算執行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執行審計工作中，我們以規範財政預算執行爲抓手，注重從體制、機制多方面着力解決財政管理中存在的問題。一是從規範入手，以財政收入的合法性和支出的合理性爲審計重點。緊緊圍繞財政管理改革，規範預算管理,維護羣衆利益，提升財政資金使用效益等方面，主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況、預算超收收入的安排和使用情況、部門預算制度建立和執行情況、縣人民代表大會關於批准預算決議的執行情況、部門預算、政府採購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執行情況、國有資產的處理情況。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執行情況，縣地方稅務局稅收徵管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執行預算情況和專項資金管理使用情況。二是從查找問題着眼，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經濟處罰上繳財政15萬元，審計提出整改建議8條。通過查找問題，落實整改，促進了財政資金依法、規範管理。三是實行陽光審計，增強財政資金的透明度。9月，縣人大常委會聽取了財政預算執行審計工作報告，人大常委全票通過了我局提交的報告。

（三）突出重點，認真解決領導關注、人民羣衆關心的熱點、難點問題。一是把“三農”資金、雪災資金作爲審計工作的重點。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害，按照省審計廳要求，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉鎮、到村、到戶瞭解情況，覈實災情，檢查資金，督促有關部門將資金落實到戶到人。通過審計，我縣共收到上級撥入雪災救災專款1314萬元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計發現有3個單位欠撥資金18萬元，審計檢查後，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農村安全飲水、沼氣池建設、農村糧食直補、縣東干渠灌區蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度。二是強化專項資金審計。根據省審計廳要求和市局統一安排，我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計，協助勞動保障局做好了枝江市審計局代表市局對我縣五項社保基金的審計。三是認真開展政府投資基建項目審計，充分發揮投資項目效益。今年，全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事，在項目實施過程中，縣審計局成立專班，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監督與管理，對工程招標、完工決算及工程審計派專人蔘與，未發現截留或挪用農村公路建設資金問題，確保了資金的專款專用及工程建設質量。另外，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。

二、強化監督，加大經濟責任審計工作力度

今年，我縣的經濟責任審計工作在縣經濟責任領導小組的領導下，我們創新審計方式，擴大結果知曉面，暢通羣衆反映問題的渠道，加大審計結果運用力度，共完成審計項目7個。其中：離任審計3人，屆中審計4人。屬縣直機關5個，鄉鎮2個。通過審計查出管理不規範資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元，調賬處理777萬元，收繳財政入庫28萬元。

1、領導重視，爲經濟責任審計工作創造了良好的工作環境。一是定期召開全縣經濟責任審計工作領導小組會議，縣委常委、組織部長夏錫�同志在年初的工作會議上，對全年經濟責任審計工作進行安排部署，並對經濟責任審計工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領導親自過問，在每次的審計進點會和審計結果通報會上，組織、紀檢、監察等領導親自到現場指導。針對一些被查出的重大問題，縣主要領導親自過問，親自研究解決辦法。

【第6篇】公路管理站財務審計的工作總結

關於公路管理站財務審計的工作總結

一年來，在市處財審科和站領導的直接指導下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業單位會計覈算辦法》爲主要學習內容。進一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規範，財審人員目標獎懲考覈細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗收財務審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實等工作。1-12月份徵收養路費約968.5萬元，佔年度計劃的108.8%。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產收入15.64萬元。現將一年來的主要工作總結如下：

一、完善規章制度，強化經濟覈算

隨着公路部門機制改革事企的分開，爲了使我站在機制改革後的財審工作有一個新的氣色，確保各項經費使用合理合法，我們首先從完善制度、考覈細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考覈獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛崗敬業，能按時完成各自所分工的工作任務。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發生的經濟業務在下班前就製作好會計憑證。現金、銀行做到日清月結，現金日餘額均能控制在規定範圍。總賬及明細賬能及時打印，月季報表均能準確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經濟分析，當好領導的經濟參謀，提合理建議，協助分管領導做好站財務收支及三產創收的檢查與監督工作。

在經濟覈算工作中，能積極的幫助站領導出謀劃策，充分發揮財審職能，加強對行政、路政、徵收、工程等經濟覈算與監督，主要做到了：

1、根據上級有關文件精神對內退人員工資、機關行政及部門經費支出進行測算；

2、實行經費支出嚴格審覈審批制度；

3、加強對各部門的費用管理和控制，建立以財審股爲中心的經濟覈算體系；

4、注重三產臺帳、協議等資料的管理。同時還結合市處2-3季度財務互審會上劉處長就“如何強化財務管理，減少非生產性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領導作了彙報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產開支向站領導作了書面報告，得到站領導的認可，取消了工作範圍內的相關補助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產開支起到了一定的作用。

二、注重業務學習，提高財審人員業務水平

爲了順應改革，使改革後的財審管理工作逐步走上規範化、制度化軌道，財審人員要加強學習，更新觀念，不斷提高業務水平。根據市處、站領導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業務學習放在首位，使每個財審人員熟悉業務，正確使用會計科目，主要學習了《會計法、審計法》《公路事業單位覈算辦法、新中大財務軟件》，新覈算辦法的頒佈，顯現了公路部門會計覈算中的地位，新中大是一套mis型財務軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常覈算工作，又能用於正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學習，而且還針對工作中的`實際進行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂爲止。從而有效地提高了財審人員的業務水平。

三、注重往來款覈實清收，加強建設資金的管理

近十年來，在上級政府及主管部門關心支持下，我站先後改建了縣鄉公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標準嚴，建設資金數額之大。由於地方配套資金欠缺，工程竣工後下欠各施工單位的往來款4000餘萬元，爲了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進行規類並打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯繫進行覈對。在覈對過程中經常遇到往來餘額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質量問題而被罰款、領用標誌牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來餘額覈對難度大，針對這一情況，我們認真反覆地查找資料，然後再補辦相關手續。目前，各施工單位與我單位的往來餘額相符無一差錯。在覈對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內部往來的清收、脫鉤企業往來的清查覈實等工作，採取了：

一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現象；

二是對脫鉤企業應收及暫時款往來進行覈查，規範改制過程中的資產剝離，成本置換。進一步加強工程建設資金的管理與監督工作。

【第7篇】公路管理站財務審計工作總結

公路管理站財務審計工作總結

一年來，在市處財審科和站領導的直接指導下，全體財審人員能以《會計法、審計法》、《江蘇省公路事業單位會計覈算辦法》爲主要學習內容。進一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規範，財審人員目標獎懲考覈細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協助縣審計局對金馬線、226黎銅線改建工程竣工驗收財務審計，江蘇油田等各施工單位往來賬款的核實等工作。1-12月份徵收養路費約968.5萬元，佔年度計劃的108.8。完成年初計劃二個審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產收入15.64萬元。現將一年來的主要工作總結如下：

一、完善規章制度，強化經濟覈算

隨着公路部門機制改革事企的分開，爲了使我站在機制改革後的財審工作有一個新的氣色，確保各項經費使用合理合法，我們首先從完善制度、考覈細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考覈獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛崗敬業，能按時完成各自所分工的工作任務。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發生的經濟業務在下班前就製作好會計憑證。現金、銀行做到日清月結，現金日餘額均能控制在規定範圍。總賬及明細賬能及時打印，月季報表均能準確無誤的按時上崗。在做好各項工作的同時，還能積極的參與站各種經濟分析，當好領導的經濟參謀提合理建議，協助分管領導做好站財務收支及三產創收的檢查與監督工作。

在經濟覈算工作中，能積極的幫助站領導出謀劃策，充分發揮財審職能，加強對行政、路政、徵收、工程等經濟覈算與監督，主要做到了：

1、根據上級有關文件精神對內退人員工資、機關行政及部門經費支出進行測算；

2、實行經費支出嚴格審覈審批制度；

3、加強對各部門的費用管理和控制，建立以財審股爲中心的經濟覈算體系；

4、注重三產臺帳、協議等資料的'管理。

同時還結合市處2-3季度財務互審會上劉處長就“如何強化財務管理，減少非生產性開支”的講話精神，一是將會議精神向站領導作了彙報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產開支向站領導作了書面報告，得到站領導的認可，取消了工作範圍內的相關補助，此做法既緩解資金短缺，同時又對減少非生產開支起到了一定的作用。

二、注重業務學習，提高財審人員業務水平

爲了順應改革，使改革後的財審管理工作逐步走上規範化、制度化軌道，財審人員要加強學習，更新觀念，不斷提高業務水平。根據市處、站領導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業務學習放在首位，使每個財審人員熟悉業務，正確使用會計科目，主要學習了《會計法、審計法》《公路事業單位覈算辦法、新中大財務軟件》，新覈算辦法的頒佈，顯現了公路部門會計覈算中的地位，新中大是一套mis型財務軟件，既能滿足公路部門財審人員的正常覈算工作，又能用於正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學習，而且還針對工作中的實際進行探討，遇到難題一是查找書本，二是請教行家，直至弄通弄懂爲止。從而有效地提高了財審人員的業務水平。

三、注重往來款覈實清收，加強建設資金的管理

近十年來，在上級政府及主管部門關心支持下，我站先後改建了縣鄉公路、鹽金線、金馬線、黎銅線等工程，工程標準嚴，建設資金數額之大。由於地方配套資金欠缺，工程竣工後下欠各施工單位的往來款4000餘萬元，爲了使各施工單位的往來與我單位往來帳相符，我們一直把施工單位進行規類並打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯繫進行覈對。在覈對過程中經常遇到往來餘額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質量問題而被罰款、領用標誌牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來餘額覈對難度大，針對這一情況，我們認真反覆地查找資料，然後再補辦相關手續。目前，各施工單位與我單位的往來餘額相符無一差錯。在覈對施工單位往來帳款的同時，又積極的做好內部往來的清收、脫鉤企業往來的清查覈實等工作，採取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內往來款的8萬元，杜絕了公款私用的現象；二是對脫鉤企業應收及暫時款往來進行覈查，規範改制過程中的資產剝離，成本置換。進一步加強工程建設資金的管理與監督工作。

【第8篇】2022工程管理審計年終工作總結

20xx工程管理審計年終工作總結(一)

20xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本着積極認真負責的態度，做到公平公正的審覈，在此，對一年來的工作進行總結：

一、努力完成工作任務，取得良好成績

20xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細緻、負責的態度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發展。

二、全省項目審計工作開展順利

20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產總額x億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和菸葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環節實行全面跟蹤審計，並與中介機構每週定期參加工程項目施工現場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發現、早處理，有效地防範虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發生。投資總額嚴格控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事後監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監管、服務職能。

1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現場監督和服務。三是加強對受託中介結構的管理。擬出臺《山東省菸草專賣局(公司)系統工程審計中介機構使用管理辦法》，並明確指導方式和考評辦法，通過月度彙報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個重點”，實現全程跟蹤審計。

在招投標、合同管理、材料設備採購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發現，有效防範、避免，實現全程跟蹤審計。

(二)各地市區審計工作取得良好工作成績

1、xx菸葉儲運中心二期工程建設項目。

通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委託跟蹤審計的xx菸葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續，該項目審減率爲x%，投資總額控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果。

2、完善制度優化流程，審計出新招。

今年，地區在原本制度體系的基礎上，根據市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區特色的規章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現了有章可循，有法可依，更爲跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。

3、加強監督管理，“亮牌”措施。

處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，並且制發了《招標代理機構監督評價表》，定期組織監察、審計、財務、法規、內管等部門全程參加招標活動，現場打分，提出改進意見和建議，最大限度地避免了招標過程中的違規操作、違法亂紀行爲。

4、跟蹤審計寫實記錄表，監管落實處。

在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發現、並糾正工程建設中出現的問題，確保把“五個關口”監管措施落到實處。

5、積極參與，注重細節。

積極參與招標文書和重大合同的起草和審覈，注重細節，建立健全合同訂立和履約監管機制，動態掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防範轉包、違法分包行爲的發生。

三、存在一些差距和不足問題

20xx年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體幹部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：

一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放鬆了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;

二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執行審計工作還需進一步積累經驗;

三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。

四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現在市場經濟的變化，需要通過創新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。

五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，瞭解基層，需要在調研工作方面下功夫。

四、立足工程審計，共創公司美好明天

回顧一年工作，我們立足於工程項目審計，全面做好本職工作，爲創造公司美好的明天而奉獻自己的努力。

(一)繼續加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。

工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程複雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業務知識培訓，提高現有審計人員業務素質、拓展知識面，爲工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業基礎。

(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規範化、程序化、制度化發展。

工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創新。爲了使工程項目審計能健康發展，同時也是爲了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地爲建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規範，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，爲審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協調運轉，使工程審計步入規範化、程序化、制度化的軌道。

(三)進一步加強工程建設項目的審計監督，實現“兩個轉變”。

爲了更好的發揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計並重轉變，審計人員要從工程質量入手，採取深入工程現場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業、監理公司和現場監理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環節的全程監督分析，揭示施工單位、監理人員在施工現場管理、監理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。

(四)繼續開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益

進一步加大審計監管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算爲止的投資活動全過程進行連續、全面、系統的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環節，以規範投資行爲，提高資金效益。

(五)進一步完善工程審計質量控制機制。爲有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，並在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。

(六)加強對各地市的調研指導工作

由於各個地區的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規的經驗處事，而是要根據各地市的實際情況，進行系統、細緻的分析，深入的調研，實現審計工作又好又快的開展。

1、深入各地市調研，現場測量和察看。

到現場抽查覈對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是覈減工程造價的重要環節。由於工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規範性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規範性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，覈對工程量。

2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。

在項目審計過程中，每月中旬及下旬發兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。

3、充分運用現代科技手段。

通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。

以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結，還請各位領導評議，並藉此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。

20xx工程管理審計年終工作總結(二)

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子裏，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到後來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，爲公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細緻的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建築工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審覈工作;所以對於我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因爲每個工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業業，恪守職業操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

一、工作紀律方面

1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。

4.尊重他人，在審覈過程中做到有理有據有節。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審覈項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規、公司規定。

7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業人員，協調一致。

8.善於總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，爲招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節約成本，併爲合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔並做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自願、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審覈工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，爲竣工結算預留住相應的尾款。

5.起草、研討、審覈工程聯繫單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。

三、預算工作方面

主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，爲合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關於提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

今後，我會提前做好工作計劃，變被動爲主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，並將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

3.利用工作之餘認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對於工作中存在的一些重要問題，及時地向領導彙報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20xx年工作計劃

項目現在正處於一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因爲決算的數額直接關係到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料，參加竣工圖審覈，對各種修改按照依據準確覈對。

2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細覈對。

3、各分包項目的分類決算。

回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。爲了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司佈置的各項工作任務。

20xx工程管理審計年終工作總結(三)

看着日曆一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結。總體來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長較爲突破的一年!充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作於快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成爲你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜於自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先後參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯社、xx武威公司、xx長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及xx公司的合併審計工作，企業範圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載着我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所裏制定的審計手冊的要求執行，保持着認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭爲客戶提供最優質的服務。隨着經濟的的發展，社會公衆對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作爲一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之餘則更加註重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也爲以後的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成爲一名更專業的審計人員。

因此，在以後的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續學習的方向：

1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接着各種項目啓動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

2、時間轉眼到了預審，我按照現有的思路開始整理着我的工作，合理掌握着時間進度，安排項目組成員緊張的工作着;一天接着一天過去，一家接着一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由於我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的複覈，工作的督促，細節的完善等等這些問題在年審之後完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的複覈不到位，導致了底稿完成情況的落後，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。

3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今後如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什麼。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪裏等等。

我有那麼那麼多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因爲我有堅持的信念，堅實的後盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

4、對於項目團隊管理，我沒有什麼特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發展，不要僅限於煤炭、電力行業的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業務範圍，比如IPO、圖書、超市等，企業性質不同於原本審計的國有方向。當然這也有侷限性，因爲跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今後會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業務，想投入到諮詢行業的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，紮根我的理論，才能豐富我的經驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

20xx工程管理審計年終工作總結(四)

審計工作牢固樹立、踐行科學發展觀，堅持審計監督與服務並重，爲規範經濟活動，加強內部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風廉政建設，切實維護學校利益做出了積極貢獻。

按照服務大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內部管理和內部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接爲學校節約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審籤;參與全校各類工程、物資採購招標、考察、評標和驗收工作450餘項次;對科研經費決算進行審籤;積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權目錄，排查各類風險點39個，並制定了相應的防控措施。

一、着眼於對內部管理和內部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎

20xx年我處以內部管理與控制的規範性、有效性及適當性爲重點，紮實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關鍵部位、薄弱環節的管理進行審計調查，尋找問題產生的根源，抓住問題的本質，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調查報告，反映管理實際，服務領導決策，取得了良好的審計效果。

今年我處結合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20餘萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調閱了相關資料，對存在的問題進行彙總、分析、整理，到相關職能部門瞭解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學校領導高度重視，下發審計意見書，要求相關職能部門切實解決存在問題，加強內部管理與控制。

二、以內審的專業視角積極開展廉政風險防控

對學校內部控制管理進行監督與評價是內部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已着手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風險防控與現代大學建設緊密結合，與規範內部控制有機結合，與審計業務工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據相關文件我處確定12項審計職權，排查出各類風險點39個。按照相互制約、程序嚴密、簡明清晰的要求繪製業務流程圖5份。

結合內部控制管理要求及內部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權清理、風險點排查情況、業務流程設置提出有針對性的修改建議39條。

三、以規範爲抓手，對採購、驗收行爲進行審計監督

1、加強招標、採購工作審計監督，充分發揮內審的增值作用。

切實履行審計監督職能，全程參與學校各類招標採購工作，從源頭上保障工程項目和物資採購的質量、效益和效果。一方面重點對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進行監督;另一方面發揮專業判斷力和經驗，在參與中建言獻策，促進提高招標成效。

2、加強工程及物資採購的驗收監督，健全制度，規範驗收。

加強對工程關鍵工序和竣工驗收的審計監督，加強對物資採購入庫、交付使用驗收的審計監督，重點關注驗收的制度設計，驗收的組織、程序、措施、方法，規範驗收報告，維護招標嚴肅性，實現招標目標效果。

我處將20xx年確立爲“驗收規範審計監督年”。審計根據以往驗收監督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，着重對容易出現舞弊和錯誤的環節進行監督檢查，及時獲取審計證據，指出存在問題和不足，督促整改和規範。對部分項目，審計處組織專業人員採取技術手段進行復驗。對於發現的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應實際情況，提出審計建議。

如對某項70餘種400多件設備採購驗收進行復查，審計抽查26種設備，抽查發現有13種設備存在品牌、規格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示並提出審計整改建議。校領導要求有關部門認真對待審計建議，重新組織驗收，並總結經驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規範驗收行爲。職能部門重新組織了驗收，就到貨設備存在品牌、規格不符合合同要求的情況，經過覈實、調查、協商程序等，覈減貨款2萬餘元。

我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監督小結，定期歸納彙總。對於發現苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關工作的合規有效。

四、嚴字當頭，紮實工作，切實做好工程審計，維護好學校利益

工程審計是領導關注的重點、教職工關心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經得起檢驗。

1、採取有效手段，把審計監督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。

我處對工程建設項目不單審造價，更關注項目管理有無存在薄弱環節和不足之處。不僅對項目施工的的關鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監督，還特別關注設計、監理、審價等社會機構的服務質量;不僅要求社會審價機構要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書;不僅關注項目管理部門對工程管理的規範性，更注重部門內部控制的健全有效。

審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構的審計程序、方式進行監督，要求中介審計機構不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內審部門、項目管理部門、監理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監督者與被監督相互監督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設計和監理等方面存在重大問題，並提出有針對性的審計建議，以有效促進建設項目管理水平的提升。

2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。

爲了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數據的客觀、準確，審計結果的公平公正，維護學校的權益，審計堅持每個項目必須開展現場測量、抽查、覈對、問詢等審計調查方式。審計人員必須把工作過程及結果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數據來源的可溯性，也促使審計人員深入現場，認真測量，準確記錄，客觀反映。

XX區臨時浴室工程，對於基礎超深開挖變更增加項目按照原測量數據需增加26.7萬預算。爲了保證測算和結算數據的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據測定的數據，經測算需增加預算19.3萬元，審計處、相關職能部門與施工單位談判，採取恰當的談判策略，指出其存在的問題，最終以17.9萬作爲增加項目的結算價。

五、加強審計內部管理的科學性、規範性，切實提高審計工作水平

1、爲了規範審計作爲，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規範權利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委託審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規範性文件。按照全面覆蓋的要求，繪製了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個業務流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規範化水平，確保審計質量管理落到實處。

2、建立健全審計質量控制和內部牽制制度。堅持和完善“三審複覈制”和“三級複覈制”，明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。

每一個審計項目都必須嚴格執行審計程序，採用標準化作業表格，這些制度和流程的設計使得審計工作環環相扣，既保證審計質量又促進業務水平提高，更是規範權力運行。

六、加強隊伍建設

審計處以思想建設爲重點，加強隊伍建設。通過定期的談心、業務分析等形式，把隊伍建設與具體業務處理融合，把審計幹部自身素質提高與部門工作水平提高相結合，加強幹部自身能力建設，增強依法審計能力，不斷提高審計幹部的工作能力;加強審計幹部作風建設，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質量，擴大審計成果。

對照年度計劃，草擬的制度尚在徵求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨着學校建設現代大學的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發展大局和中心任務，求真務實，切實履行審計職責，爲學校又好又快的發展做出應有的貢獻。

審計工作總結精選【五】

進入xx集團這個大家庭已滿三個月，回顧這段時間的;定的;審計工作計劃，積極地在集團公司內部開展了財務審計;在已;經融入到了這個充滿活力、朝氣的華生大家庭中;的大;力支持，再加上我們審計人員的努力工作，公司的內審;從四;個方面彙報試用期的工作：;一、試用期的工作總結;1、在三個月時間內完成了xx房地產公司20xx-;進行溝通交流;2、爲了能夠更好地完成的各項工

進入xx集團這個大家庭已滿三個月，回顧這段時間的工作：在董事長及財務管理中心 總監等領導的親切關懷和指導下，我在財務管理中心審計負責人的崗位上，嚴格按照制定的審計工作計劃，積極地在集團公司內部開展了財務審計工作。經過這段時間的工作，現在已經融入到了這個充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領導的信任，有同事們的大力支持，再加上我們審計人員的努力工作，公司的內審工作一定能更上一層樓。下面我從四個方面彙報試用期的工作：

一、試用期的工作總結

1、在三個月時間內完成了xx房地產公司20xx-20xx年度企業所得稅彙算清繳審覈及 集團內部往來賬與xx項目代收款項審覈、xx公司財務收支及內部控制審計、xx公司財 務收支及內部控制審計、xx經理的離任審計等審計工作任務並與所在公司領導及財務人員進行溝通交流。

2、爲了能夠更好地完成的各項工作任務，提高工作能力和業務水平，積極參加財務中 心舉行的內部培訓、認真學習了公司的各項規章制度以及內部審計的相關制度和流程。

二、工作中遇到的瓶頸

1、對公司規章制度、流程以及相關實際操作方法不夠熟悉。 由於時間原因，對於公司規章的制度、流程及相關實際操作方法雖然有所瞭解，但不熟悉，更談不上掌握，而一個優秀的內部審計人員是應該對公司規章制度、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以後的工作中需要加強的地方。

2、現行規章制度些部分需要進一步完善。 有些制度不夠完善，在實務工作中具體操作人員只能根據自己的經驗來進行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的，會造成複覈人員、審計人員工作的難度;也可能影響對同一經濟業務處理方法前後的一貫性。

三、下一步的工作計劃

1、下一步審計工作的總體目標：以工作計劃爲核心，積極主動地開展企業的各項審計 工作。充分發揮內部審計作爲企業風險管理第三道防線的財務監督、經營診斷和諮詢顧問的三大職能。

2、根據工作計劃，逐步完善公司的內部審計工作指引、各種審計工作流程，努力實現 內部審計工作規範化、標準化、制度化。

四、建議

根據審計工作中發現的不足，提出以下建議供參考：

1、建立或完善企業的內部控制制度 通過制定各業務流程合理的工作程序及內部控制程序，確保公司所有業務在確定的風險框架內運行;

2、建立健全全面預算管理體系 構建符合公司實際情況的全面預算管理體系，組織編制年度全面預算，以年度預算目標 對日常生產經營活動要素進行控制並對相關事項進行預警;

3、建立完善的經營業績綜合分析體系 通過財務管理向各項業務提供及時準確的反映、客觀經濟的分析，尋找企業運營中的存 在問題或者說機會，全面提高各業務層次的效率和效益，或者說提高企業的經營安全係數，遠離風險;

4、建立完善的績效評估體系 把績效管理與公司的戰略和總體經營計劃緊密聯繫起來，充分調動各方面的積極性和責 任感，形成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考覈機制，通過提高員工的積極性，使員工提高業績，推動公司整體業績的提升，從而實現公司的總體營運計劃。

5、規劃企業稅務管理 對企業的納稅進行規劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監管要求，爭取稅務部門的支持。

合理平衡稅負，減少涉稅風險，爲企業的長期發展壯大提供合適的稅務監管環境。 總之，內部審計作爲企業發展的衛士，工作任務是艱鉅的，要做到以一貫的態度對待工作，凡事有章可循、有規可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。爲公司 的發展作出自己最大限度的努力!