跟蹤審計工作總結多篇

【第1篇】公司跟蹤審計工作總結範文

六安-東石筍公路升級改造項目於 2022 年由市發展計劃委員會批准建設。本項目位於金安區境內，起點位於六舒路口 k0+000 終點 位於金安區毛坦廠鎮 k42+950.627，路線全長 42.950.627km。本項目設計時速40km/h 的二級公路, 路基工程在老路基礎上拓寬至 12m路面爲新建路面， 寬度爲9m採用4cmac13細粒式瀝青混泥土、5cmac16 粗粒式瀝青混凝土、32cm 水泥穩定碎石、20cm 級配碎石結構層。其 中 1 標段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等，2 標段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。 2022 年 2 月由金安區審計局及建設單位委託我公司對該道路建 設項目了 1、2 標段進行跟蹤審計服務。在金安區審計局的指導和支 持下，我們公司六安-東石筍公路升級改造工程跟蹤審計組緊緊圍繞 雙方簽訂的《六安 - 東石筍公路升級改造建設工程跟蹤審計服務協 議》 ，根據國家審計署、省審計廳、省財政廳發佈的有關文件精神， 借鑑交通系統和其他部門大中型項目的管理經驗， 切實地開展了該項 目跟蹤審計工作。爲項目建設的投資控制嚴格把關，完成了跟蹤審計 工作目標和任務。現將主要工作情況進行總結匯報如下。

一、精心做好跟蹤審計前的準備工作

公司根據項目實際情況編制了《六安-東石筍公路升級改造工程 項目建設過程跟蹤審計方案》 、《六安-東石筍公路升級改造工程施工 過程跟蹤審計實施程序、管理手冊》 。安排具有實踐經驗的註冊造價 師擔任項目主審。

二、嚴格實施項目跟蹤審計工作

依據業主與我公司簽訂的跟蹤審計委託合同、《跟蹤審計方案》 、施工合同、財政部、建設部《建設項目審計實施辦法》 、《建設工程價 款結算暫行辦法》 、相關規範標準以及我公司相關審計指導性文件的 要求等，密切配合建設單位以及項目監督組，在合同管理、工程設計 變更、工程量的驗收、進度款支付、工程決算等方面深入細緻，全方 位多角度開拓性地開展跟蹤審計工作 我公司跟蹤審計組於 2022 年 2 月份開始進駐工程現場開展工作， 首先了解工程現場實際情況，由於工程 2022 年 11 月已開工建設，部 分工程已進行施工，例如幫寬路段已開挖 承擔 xx 工程(1)標段(包括在 xx、xx 行政區域範圍內實施 的 xx、xx 新建改造建設項目)的跟蹤審計及造價諮詢任務，至今 累計已完成業主所委託的各類分包工程和新增工程預算 (含工程量清 單和標底編制)審覈 13 項，累計覈減金額 10916912.12 元(詳見附 件一) ;完成工程材料、設備採購價格審覈 33 項(詳見附件二) ;完 成工程結算審覈 3 項，累計覈減金額 88796.08 元(詳見附件三) ;完 成工程預付款、進度款審覈 10 項。此外，還配合業 主完成工程簽證 及變更審批項目報審的造價估算共 77 項; 完成工程變更及簽證審覈， 並參加現場計量共 41 項;參加工程方案優化比選，並提出跟蹤審計 書面意見書 4 項;爲配合業主強化工程造價管理，發出跟蹤審計工作 聯繫單共 9 份;參加隱蔽工程驗收 78 次。 在進行跟蹤審計活動中，我們始終按照 xxx 公司審計處和我公

司領導的要求，忠於職守、勤於工作、紮根現場、務求實效，有力地 配合了業主管道辦、工程分部、項目部的投資控制和造價管理工作。 儘管工程地點分散， 但每個工作日我們都安排跟蹤審計組人員至工程 現場，全面地瞭解工程施工情況和其他事項，回覆業主的造價諮詢和 工作要求，並及時向審計處進行彙報。跟蹤審計組人員每週定期參加 各工程的工地例會， 會上通報每週的跟蹤審計情況並提出相關的意見 和建議，處理造價問題。實時對施工現場進行勘察，參加隱蔽工程驗 收，以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進行拍照以存檔備查，掌 握詳實的工程原始資料， 確保工程計量工作的準確性、科學性。 同時， 我們每月將我方的跟蹤審計詳細情況向審計處進行彙報， 虛心接受審 計處的工作指導， 並將審計處領導對跟蹤審計的工作要求和業務安排 及時向業主工程分部、項目部以及施工、監理單位進行通報，凝心聚 力，認真落實。

三、抓重點、抓主流

針對工程建設過程中影響造價的突出問題， 及時向業主報告處理意見和解決方法。

xx 工程建設項目投資大， 工程施工條件複雜， 不可預見因素多， 而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完 善因素， 這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了 一定的難度。 針對上述情況， 跟蹤審計組人員充分發揮自身專業優勢，

通過研究合同及招投標文件，及時向業主建言獻策，有效地避免了投 資浪費。比如 xxxx 工程前期的土方回填工作，招標時作爲暫列項目 並安排總承包單位中石化二建公司施工， 同時該施工單位報送的土方 回填工程預算金額爲 1828.0894 萬元，而我們跟蹤審計組根據現行定 額和市場行情以及江蘇省地質工程勘察院提供的 《玉帶油庫土方測量 技術總結》提供的數據進行審覈，在不考慮下浮的情況下覈定金額只 有 799.4370 萬元，爲此，跟蹤審計組及時將相關情況報告給審計處 和南京工程部， 經重新招標後確定的工程中標價與我方提供的審覈後 金額是相符的、合理的，此舉較大幅度地節省了工程投資。再如目前 正在進行的 xx 工程土方回填施工中，因爲是固定單價合同，施工單 位按業主要求，會同業主項目部、業主紀檢部門、監理單位、跟蹤審 計單位對回填區面積、場地標高、淤泥塘面積、淤泥厚度等內容進行 測量， 我們發現參加測量的各方除施工單位外均無專業的測量人員和 設備，測量過程無法控制，而且首次的測量結果就與江蘇省地質工程 勘察院提供的《玉帶油庫土方測量技術總結》提供的數據存在較大的 出入，爲切實維護業主方利益，跟蹤審計組實事求是地將以上情況向 業主報告，建議安排第三方專業測量單位人員和設備介入測量，以保 證測量結果的準確性、合理性。此舉得到管道辦的肯定，目前正在考 慮施行中。 建設工程施工合同是控制施工過程投資的關鍵依據，配 套油庫 1 標段施工合同剛一簽訂， 跟蹤審計組就對合同條款特別是結 算條款進行研究， 針對合同中存在的一些問題和對業主不利的因素及 時向審計處進行了彙報，並提出相應的意見和建議。如合同中新增和

變更工程的結算按現行定額和材料指導價土建下浮 6%，安裝(不含 乙供主材) 下浮 10%的方式進行， 就與投標時施工單位承諾的新增和 變更工程造價按現行定額和材料指導價計價、土建與安裝(含乙供主 材)均下浮 10.2%的結算方式不符，因此我們建議另行簽訂補充協議 對結算方式進行明確。針對合同文件組成之一的施工單位投標報價 書， 其工程量清單報價分析表上只有清單單價組成而沒有相應定額子 目價格和組成的情況，我們也充分認識到這是一把雙刃劍，將會給清 單下相應子目因施工工序增加和減少而造成的結算費用調整帶來困 難，這一點我們也向業主做了彙報，並在全過程跟蹤審計工作中做好 詳細記錄和留存影像資料， 以便在結算時維護業主方利益， 趨利避害。 在 xxx 的施工上，跟蹤審計組參加了輸油管道每次由大開挖施 工改爲定向鑽或頂管施工的方案比選優化討論， 並出具跟蹤審計意見 說明書。 我們認爲改爲定向鑽施工的工程單價不應按施工單位報的投 標限價 1020 元/米，而應按施工單位的投標報價 996.9 元/米，並在每 次的跟蹤審計意見說明書特別註明。 在應施工單位要求對管道線路施 工中因地形變化而增加的魚塘、水塘穿越段水面進行計量時，特別提 醒業主項目部和監理也要注意對沿線減少的魚塘、水塘穿越段水面進 行記錄和安排施工單位進行確認，以便在結算時調整。 三、實現控制工程造價和監督建設行爲兩條工作主線齊頭並進， 紮實有效地配合業主開展工程項目管理和投資控制工作。 工程造價的 控制與工程建設的方方面面休慼相關， 按照 xxx 公司審計處領導“關 注工程造價控制與重視建設行爲監督並重”的指示精神，跟蹤審計組

在爲業主提供造價諮詢和管理服務的同時， 還注重結合造價控制對參 建各方的工作情況進行監督。將兩者有機結合起來，不斷提出合理化 建議，使之相得益彰，相互促進，良性發展，是我們的有效做法。在 xx 工程建設中， 油罐基礎樁基形式由原設計的 cfg 混凝土樁變更爲 管樁後，造價應降低 100 多萬元，而施工單位在最初的工程聯繫單中 提出工程變更後造價不變、等價替換的要求， 跟蹤審計組發現情況後， 及時主動地向業主進行了情況說明。針對樁基形式變更、樁間挖土取 消、砂石墊層回填量減少等致使工程造價大幅降低的情況，施工單位 遲遲不辦理或是完善相關的變更手續， 而且減少的工程量的現場覈定 工作也未做，爲落實監督責任，我們專門以《跟蹤審計工作聯繫單》 形式，將因變更而減少或取消的具體施工內容、以及降低造價合計約 200 多萬元的情況及時對工程分部和項目部進行提醒， 並向業主建議， 施工單位如不辦理或完善手續則可直接函告， 以作爲在結算中核減的 依據。客觀的說，各在建工程都或多或少地存在一些施工單位擅自 變更工序做法和降低工程使用材料(特別是砂石材 料 ) 質 量 等 級 的現象，跟蹤審計組在現場跟蹤過程中對此尤爲關 注，並隨時將發現的此類情況反饋給業主項目部，及時進行糾正。對 於已經完成施工且對工程質量影響不大的，則建議業主、監理進行詳 細記錄 ， 以 便 於 在 結 算 時 扣 減 。 比 如 在 諫 壁 油 庫 施 工 中 ， 綜 合 樓 、變 電所牆體抹灰的部分工藝與設計及規範不相符， 而且變電所地面施工也未按設計要求鋪貼 40 厚 《 計 作聯繫單》 提醒業 主注意，並同業主項目部和監理進行了現場確認，建議業主及監理對

相關施工情況進行詳細記錄和留存相應的影像資料， 以便於在結算時 進行調整。在做好造價工作的同時，跟蹤審計組人員還注重發揮技術 管理上的優勢，在施工現場跟蹤過程中，對施工質量、安全、進度等 情況進行監督，並將發現的問題及處理意見及時反映給業主。如棲霞 油庫 6kv 變配電所一層結構施工時，跟蹤審計人員發現其支架的搭 設極不符合規範，缺少立杆、剪刀撐、掃地杆，部分支撐鋼管和扣件 鬆動，墊木不合理等，存在重大安全隱患，我們及時將發現的這些問 題反饋給業主項目部和安全員，經施工單位整改後消除了隱 患。 四 、堅 持 原 則 ，排 除 幹 擾 ，克 服 困 難 ，歷 盡 所 能 ， 在 提 供 造 價諮詢和管理服務活動中努力實現業主方利益的最 大 化 跟蹤審計人員作爲省公司投放在工程項目上控制工程造價的尖 刀利刃，深感責任重大。我們時刻堅持業主利益最大化的思想，根據合同文 件、投標報價文件、計價規範以及實際發生情況，客觀、公正、合理 地進行造價審覈。 在諫壁 xxxx 工程簽證報審時，我們決定對其中我們理解應

含在合同措施費中的部分項目費用建議業主項目部不予計取， 儘管由此產生了

多次爭議，但我們堅持原則，維護了業主的利益。在棲霞油庫簽證報 審中，我們對其中的消防泵樓及水罐基礎基坑支護及排水，場地消防 水管道和電纜溝 施 工 破 除 混 凝 土 路 面 等 籤 證 內 容 都 建 議 業 主 項 目 部 不 予 確 認 ， 並向施工單位說明了相關依據。實 現業主方利益最大化，還需要跟蹤審計組加強與業主項目部的溝通， 爭取業主方在選擇施工方案時能夠重視跟蹤審計對方案的經濟分析 意見，做好事前控制工作，這點以前做得不夠，也留 下 了 一 些 遺 憾 。 如xx

油庫後山的開山放坡施工， 二次放坡結束時，跟蹤審計人員建議隨即對坡 面進行噴錨支護或種植植被處理的保護措施，但未被採納;現在出現 坡面失穩，準備進行支護施工，而目前山間的管線施工、山下的油罐 和管線施工均已完成，且坡面已被雨水嚴重侵蝕和部分位置已經滑 坡，在這種情況下進行 支 護 施 工 ，勢 必 造 成 施 工 難 度 增 加 且 工 程 費 用 和 措 施 費 用 都 會 大幅增加。事實證明我們當時的 建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫的消防泵樓、消防水罐、輸油 泵棚及設備基礎基坑開挖因地質條件不好，而進行深挖回填砂石處 理，造成工程造價增加合 計至少在 100 萬以上，但是否經過各方科 學論證、方案比較，是否採用的是最經濟合理、切實可行方案，不得 而知。以後在處理上述較大變更的問題上，我們也建議業主能夠先組 織代表技術方面的設計、監理單位，代表經濟方面的跟蹤審計單位， 代表施工方面的工程承包單位，共同協商，集思廣益，優選出技術可 行、經濟合理的處理方案。 “問渠那得清如許，爲有源頭活水來”。我們跟 蹤審計工作一年來能夠開展得有聲有色，得益於 xxx 公司審計處的熱情 指導，得益於 xxx 公司管道辦、各工程分部、項目部的密切配合，得 益於我公司領導的大力支持和跟蹤審計組全體人員的勤奮努力。今 後，我們將繼續在審計處的指導下，加強工作的主動性、創造性，進一步提 高跟蹤審計工作的質量與水平，全心全意爲業主做好造價諮詢服務。

【第2篇】最新2022跟蹤審計工作總結例文

貴公司對工程概算的材料建議價基本採用了我組提供的xx年材料價格。但是概算收口是爲了對工程進行量價控制，在概算中簡單的採用一個年度的材料信息價，忽略了施工過程材料價格變化等因素。爲此，我組在草稿上註明了意見，請貴公司在確定概算中材料價格的問題上，考慮多方面因素，並多次與貴公司領導彙報了以上意見。爲了做好灰管線預算審查工作，我組從收集定額、確定工程量、工程子目和材料價格入手，充分掌握了灰管線預算內容，指出了預算存在的各種問題，爲貴公司在合同協商時打下了較好的造價基礎。考慮到拆遷工作的難度，我們也同意貴公司將灰管線工程承包給xx市政府承包，按協商的辦法進行包乾。該項目原預算造價255.87萬元，覈減106.53萬元。xx電廠二期工程貯渣場運渣道路xx與xx之間，在徵地之前，由於地方政府鋪設了一段排水管，並有回填土方，回填後的地貌與xx年4月測繪的地形圖不一至。地方政府要求貴公司就此段工程排水管及填土進行補償並報送補償結算書，要求補償人民幣1231607元。我審計組會同貴公司工程部、電建聯合體及監理等相關人員對現場進行了兩次實地考查，進入排水管內瞭解情況。根據場情況計算該補償的費用爲44081.56元(其中總包商承擔27801.8元，貴公司承擔16279.76元)，暫定總覈減1187525.44元(由業主與地方政府協商後確定最終補償費,才能確定覈減額)。在日常的設備及主要材料採購合同審查、設計變更籤查等工作中，我組也認真負責的爲貴公司把關。特別是對貴公司設備採購合同會籤審批單的審查，發現有些設備標準提高，改爲進口設備，合同單

8 價超過了概算的好幾倍(例如水泵熱控設備中的差壓開關概算單價爲4500元/臺，而實際訂貨單價爲16798元/臺,流量開關概算單價爲4000元/臺，而實際訂貨單價爲16248元/臺等等)。我組在審查設備採購合同的過程中，仔細查看合同內容，爲貴公司審查出較大的數據錯誤。如全廠離心通風機合同分項價總計應該只有29.6萬元，但在總價上，卻寫成了41萬元;網控繼電器室fecs廠用電監控系統通訊採集櫃採購合同中的分項價合計只有17萬元，總價卻錯寫成了377.7萬元。針對此問題，我組還發了工作聯繫單，提醒貴公司應根據設計技術要求及標準，將所有采購設備及四大管道、6kv電力電纜單價控制在概算內。採購合同應杜絕數字上的錯誤。我審計組一如既往的深入施工現場，跟着電建聯合體的周施工計劃到現場勘察，並對土建施工現場及設備安裝現場進行了拍照。瞭解工程施工情況，積極配合貴公司進行施工現場的查驗工作。對於離廠較遠的灰壩工程，我組也多次隨同貴公司工程部人員現場查看並提出造價方面的意見。如灰壩xx洞，我組人員進入洞內瞭解洞體情況後，要求施工單位對每個xx洞都要做現場實測數據，由監理簽證，爲以後的結算做好基礎工作。我組同時也加大了對安裝工程的跟蹤力度，根據施工圖紙結合現場實際計算工程量。供水系統施工圖工程量已統計x份，化水系統施工圖工程量統計x份，除灰系統施工圖工程量統計x份，並與概算進行對比，發現部分施工圖工程量有超概算的問題。例如：引水頭管路中剛性環30噸，防腐7391m2概算中沒列計;柱塞泵房設備安裝中的裝材爲61.66t，原概算只有2.01t，多出59.65t;汽輪輔機安裝應爲2套，原概算只列了1套等,外部水力除灰施工圖防腐面積比原概

9 算多了1128m2,管道多了100m，灰水回管，管徑與管厚由φ325*6改爲了φ377*7鋼塑阻垢管，重量比原概算多了156.47t，防腐面積多了1142m2。廠內外循環水管路的防腐面積概算多1348m2，管道少384t左右;發現的這些問題我組都一一記錄下來，也向xx總、xx部長彙報過。通過這幾個月的工作，我們發現要做好跟蹤審計，把握好該工程的實際造價，勢必要對整個工程的竣工圖紙、設計變更、施工記錄及工程量有全面的掌握。我也要求全組人員對工程進行先期的工程量計算和與結算有關資料的掌握。爲了進行先期的比較全面的工程量計算工作，特別是在土建項目上，我組以書面建議、工作彙報等多種形式要貴公司對於已完工的工程項目，儘早督促施工單位報送完工項目中所有資料(設計變更資料、竣工圖、隱蔽工程記錄、施工日誌、工程下料單及材料進場驗收單等等)，以檢查其資料的真實性、完整性及規範化，提前進行資料整理工作。但是，目前大量的完工項目資料停留在總包商那裏，隨着工程的深入，完工項目完成的時間越來越久，對於資料真實性、完整性及規範化都不便掌握，影響了我們比較全面的工程量計算工作。我組還收集了通信工程預算定額、通信工程概算、預算編制辦法及費用定額、xx省建設工程xx材料價格、火電工程xx年限額設計參考造價指標、電力建設裝置性材料預算價格、電力建設裝置性材料綜合預算價格等大量資料，爲以後的結算打下較好的工具基礎。在收到貴公司概算收口版後，我組要求提供電子版沒有得到貴公

10 司的支持，只有自行利用excel將把收口概算數據輸入電腦(現已將機務部分：熱力系統、輸煤系統、除灰系統、化水系統、供水系統及土建彙總表錄入)。我組對概算收口版內容進行了部分的查看，經初步查看，發現其中存在如下問題：①、編制依據第1.14條，安裝材料價差調整價格參考造價指標(xx年水平)應改成(xx年水平);②、土建材料價差調整價格執行xx市地方材料價格益建價[xx]第08號文，“關於發佈xx年第十一、十二月份材料價格”應改爲[xx]第08號文，“關於發佈xx年第十一、十二月份材料價格”;③、第14條(收口概p5)，過渡措施及配合費xx萬元應改爲xx萬元(見概算p45);④、收口概p45計算錯誤：7#乙膠帶定額子目人工合計概算中是274，應爲27362元，少計27088;⑤、安裝工程人工價差調整計取錯誤，多計了234.48萬元;⑥、安裝工程材機價差調整重算錯誤，多計284.87萬元;三、跟審工作小結在近一年的跟蹤審計過程中，得到了貴公司的大力支持和幫助。我組共發出工作聯繫單24份，收集到施工圖圖紙436份，圖紙會審紀錄100份，進度結算表13份，施工進度計劃35份，現場跟蹤照片資料1300多張，會簽了設計變更176份，審查工程預結算3份，編制工程招標標底1份，通過各種方式向貴公司提供合理化建議若干。

【第3篇】跟蹤審計員工作總結報告

首先，誠摯地歡迎縣審計局、審計組各位領導和同志來我局對我進行任期內的經濟責任審計。下面，按照審計組要求，我將2022年至2022年任縣人力資源和社會保障局局長以來的工作情況作以簡要彙報，請予評議。

一、基本情況

2022年4月27日，原縣人事局、縣勞動和社會保障局撤併組建縣人力資源和社會保障局，承擔全縣勞動就業、社會保障、人事人才、勞動關係等重要職能。人社局內設13個股(室)，下轄9個二級單位和18個鄉鎮人社所。全系統在職職工168人，設黨委1個，下轄6個黨支部，共有黨員87人。

二、工作開展情況

我於2022年擔任縣人力資源和社會保障局局長，主持全盤工作。任職以來，在縣委、縣政府的正確領導下，我帶領人社一班人，牢固樹立科學的發展觀和正確的政績觀，嚴格遵守財經紀律和廉政紀律規定，秉持“以人爲本、民生至上”的執政理念，圍繞全縣經濟工作中心，充分發揮人社工作職能，着力保障民生，服務發展大局，精心謀，潛心幹事事，公正處事，謹慎行事，較好地完成了各項目標任務，爲全縣經濟發展和社會穩定做出了一定貢獻。

(一)忠於職守，真抓實幹，全面推進人社工作

(1)抓就業，促發展，夯實民生之本。就業是民生之本，關係着改革、發展與穩定。自2022年以來,全縣城鎮新增就業17051人，城鎮失業人員再就業5294人，城鄉勞動者就業培訓5042人，城鎮失業率始終控制在4.2%以內。累計發放小額擔保貸款6305萬元，幫扶創業2854人，帶動就業14520人，扶持農家樂220萬元,開發公益性崗位1708個。

一是突出“三個對接”，開展就業培訓。對接工業企業。服務縣內重點企業，着力開展訂單式培訓、定向培訓和定崗培訓。開展“返鄉創業，回家打工”系列活動，通過送培訓下鄉、送培訓到車間等形式，促進招商引資企業留得住、快發展。對接農業產業。聘請種植養殖專家，開展菸葉、桑蠶養殖等生產加工和儲藏技術培訓，幫助農民依靠產業致富。對接個體創業。舉辦創業培訓班，重點進行創業理念、產業政策、市場分析、項目選擇培訓，提升創業能力。

二是開發管理並重，加強公益性崗位管理。按照鞏固、規範、穩妥的原則，對公益性崗位政策執行情況進行專項檢查，將公益崗位開發工作與縣委縣政府創建國家文明衛生縣城等重點工作結合，着力解決困難人員就業，維護社會穩定和諧。

三是大力支持創業，引領實體經濟發展。全面梳理創業支持政策，健全扶持、培訓、服務三位一體的工作機制。充分發揮小額擔保基金放大效應，扶持壯大勞動密集型企業，發展農家樂項目，幫助個體創業，落實稅費減免政策，推進全民創業。大力引導農民工返鄉創業。充分發揮人社部門職能優勢，主動對接服務，積極引導鄖西外出務工人士返鄉創業，着力發展迴歸經濟。

四是實施就業援助，服務縣域企業發展。落實困難企業就業援助政策;對縣內企業進行走訪，瞭解企業用工需求和就業援助對象就業需求，提供針對性幫扶和援助，促進就業，壯大企業。

(2)抓徵繳，強擴覆，構築社會保障網。社會保障，關係着國計民生，是社會穩定的基石。自2022年以來，全縣每年參加五項社會保險15.5萬人次，佔當年任務的100%，五項社會保險費徵收總額達到73978萬元。2022年，城鄉居民社會養老保險工作穩健啓動，截至目前，城鄉居民社會養老保險參保233825人，累計徵收保險費4816萬元，發放基礎養老金8736萬元，發放率100%。按時完成企業退休人員養老金調整;城鎮醫療保險實現市級統籌，職工醫保、居民醫保在政策範圍內住院費用報銷比例分別達75%、70%以上。金保工程今年4月正式上線。廣大羣衆分享了改革發展成果，得到了實惠。

一是加快構建覆蓋城鄉居民的社會保障體系。完善社會保障體系。認真貫徹落實《社會保險法》，堅持全覆蓋、保基本、多層次、可持續的方針，堅持五險聯動，擴大城鄉居民社會養老和醫療保險的覆蓋面，提高參保率和繳費率。提高社會保險統籌層次，提升抗禦風險能力。強化基金管理，加強對社會保險待遇支出申領環節的監管，確保基金安全運行和規範管理。

二是嚴格社會保障政策。多種途徑廣泛宣傳社會保障政策，提高社會保障政策的知曉率。嚴格執行社會保險政策法規，加強社會保險參保險種、繳費基數、繳費比例、待遇領取管理，確保社會保障政策落實到位。

三是全面推進城鄉居民養老保險。推進城鄉居民社會養老保險擴面工作，完善基礎管理，加強政策、業務培訓，提高鄉鎮人社所和村(社區)級經辦服務水平，改進服務手段，方便城鄉居民參保，實現應保盡保。

(3)抓服務，促規範，積極推進人事人才工作。着力實施“人才興縣”戰略，大力推進人事人才工作。建立了科學嚴謹、操作規範的事業單位招考制度，成功組織了2022、2022、2022年度部分機關事業單位工作人員招錄工作，爲22個事業單位招錄工作人員667人，招募“三支一扶”高校畢業生200餘人。配合縣醫院、婦幼保健院人才招聘工作，引進高技能人才40餘人。組織8312人蔘加職業技能培訓，結業6338人，完成職業技能鑑定並頒發證書3845人，辦理人事代理703人，完成各類人才儲備346人。完成公務員能力席位建設工作，全縣行政機關及參照管理單位的38個單位各崗位、各職位能力席位書編制工作已經完成，共制定能力席位書690份，其中班子成員236份，內設機構負責人309份，科員145份。其他事業單位績效工資已全面實施。

一是大力實施“人才興縣”戰略。圍繞縣委、縣政府出臺《關於加快推進人才興縣戰略的決定》，我們制定並實施了“黨政人才素質提升工程”、“專業技術人才壯腰工程”、“金藍領”開發工程、“512”企業家成長工程、“農村實用人才振興工程”、“111”社會人才培育工程等一系列鄖西人才培育計劃。

二是建立科學規範的事業單位招錄製度。堅持事業單位用人“凡進必考”原則，整個招考由縣招聘工作領導小組統一領導，人社局、用人單位主管部門負責招聘工作的組織、協調、實施，縣紀委、監察局負責全程監督。除制卷、閱卷絕對保密外，其它事項一律實行“四公開一監督”，即：招聘方案公開，報名資格公開，考試考覈結果公開，擬聘對象公開，接受社會監督。

三是加強公務員管理。以“確責、履責、問責”爲主線，進一步推動能力席位制度建設，創新公務員管理工作。加強公務員信息管理系統建設，完善落實公務員年度考覈和平時考覈制度，健全考覈獎懲機制，規範表彰獎勵。

四是做好“三支一扶”工作。認真做好“三支一扶”申報工作。建立定期聯繫制度，加強對“三支一扶”大學生日常工作表現、服務業績考覈，協調服務單位解決“三支一扶”學生工作和生活中出現的問題。廣調研、想辦法，出政策、明責任，爲服務期滿大學生就業拓寬出路。

五是加強綜合表彰管理。加大行政獎勵表彰管理力度，把該項工作納入規範化、程序化、科學化管理軌道，加強獎勵表彰監督，嚴肅紀律要求。

(4)抓監察，促維權，爲勞動者撐起保護傘。多年來，我們始終把勞動監察和爲勞動者維權做爲構建和諧社會和維護社會穩定的重要抓手，爲廣大勞動者撐起 “保護傘”。自2022年以來，進行了三次勞動年檢，開展了四次專項檢查，共檢查用人單位376家，13500餘人，企業勞動合同簽訂率達98%，督促用人單位繳納社會保險費1857萬元。依法受理勞動爭議調解仲裁案件56件，結案率達90%，對20人以上企業建立勞動爭議調解組織27家。2022年7月份正式實施了建築領域農民工工資支付保障金制度，組織專班檢查了我縣在建施工項目23家，補繳工資支付保障金31萬元。多次組織外出維權活動，幫助農民工追討工資6253萬元，涉及人數600餘人。特別是2022年9月中旬，在縣委、政府工作小組的帶領下，我局遠赴山西省長治縣爲138名農民工維權，共追回各項工資待遇、補償等共計1800餘萬元，是我縣外出單次維權涉及金額最多、人數最多、追加金額最多，創造了我縣外出維權的輝煌成果。

一是嚴格執行勞動合同制度。進一步提高勞動合同簽訂率，大力推行集體協商和集體合同制度，健全協調勞動關係三方機制，規範企業用工行爲。

二是加強勞動關係執法。推介“兩網化”管理，建立自下而上的執法聯動機制。以勞動用工、農民工權益維護等專項檢查爲重點，做好惡意欠薪、逃薪案件的調查處理工作。

三是強化勞動人事爭議調解仲裁。積極建立企業、社區等多層次的調解組織網絡體系，加強勞動人事爭議處理效能建設，力爭將勞動人事爭議化解在基層。堅持依法開展工傷認定工作，嚴格程序，充分取證，提高工傷認定水平和質量，依法維護當事雙方的合法權益。

(二)優化服務，競質提效，打響“窗口”品牌

人力資源和社會保障部門是黨和政府改善民生，服務發展的重要窗口。2022年6月，我們在全系統開展“窗口建設”創建活動，堅持以“窗口建設”統攬幹部隊伍建設和人社業務工作，着力打造“學習之窗、服務之窗、創新之窗、效率之窗、協作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。

(1)建立健全制度體系。制定出臺了《關於加強窗口建設工作的實施方案》、《進一步深化窗口建設，創優發展環境的實施方案》，建立和完善了幹部管理、財務管理、日常管理、學習培訓、作風督查、目標考覈等一系列“窗口建設”制度，以制度管人管事、規範行爲、改進工作作風、創優發展環境。

(2)優化窗口服務流程。縣人社局根據單位工作職能，將64項辦事程序精簡到43項，減少了辦事環節，並將製作的業務辦理流程圖、業務政策、服務和監督電話在政府門戶網站、人社網站、人社內部刊物及服務大廳公示，把業務職能、服務標準分解到崗、落實到人，實現窗口服務公開化，辦事精細化。對單位和羣衆來辦理的業務力爭做到馬上辦、主動辦、上門辦、積極辦，實現業務辦理高效化。

(3)提高窗口服務效率。推行“首問負責”、“辦理”、“一次性告之”、“預約服務”、“延時服務”和“溫馨服務”，實現服務過程人性化。置備各類格式文書及便民服務指南，引導服務對象填寫各類文書表格，實現服務項目模板化。

(4)規範窗口服務行爲。將“窗口建設行爲規範”和“窗口建設工作制度”上牆，爲每位工作人員製作了桌牌、胸牌，實行掛牌上崗。同時，採取集中培訓、個人學習、傳幫帶等方式方法，對窗口工作人員進行禮儀等服務方式培訓設定了規範的服務用語，包括詢問、業務、歉意和勸慰用語等，做到接待服務“三有”(來有迎聲、問有答聲、走有送聲)、“四一”( 一個微笑、一句問候、一杯茶水、一站式辦結)、“五心”(解決問題耐心、辦事文明細心、提供援助貼心、服務充滿愛心)。

(5)建立幹部作風督查常態機制。爲加強人社系統窗口人員的工作作風，建立了幹部作風督查制度，由分管紀檢工作的黨委副書記帶隊，採取日常巡查、隨機暗訪以及投訴專查相結合的方式，每週對全系統的幹部作風進行督查，重點檢查系統內幹部職工工作紀律和作風問題，截止目前，明察暗訪120餘次，下發《督查通報》100餘期，對出現問題的幹部和窗口通報批評，限期整改，取得不錯成效。縣委主要領導高度讚揚此做法，縣第二紀工委主動要求參與人社系統幹部作風督查。

近幾年來，通過推行“窗口建設”，我局工作作風實現了大轉變，形象得到大幅提升，發展環境進一步優化，社會滿意度和美譽度得到不斷提高，人社工作取得了顯著成績，先後獲得“全省社會保險擴面徵繳工作先進單位”、“湖北省農民工工作先進集體”、“全省養老保險工作先進單位”、“全省醫療生育保險工作先進單位”、“全省工傷保險工作先進單位”、“全省社會保險基金結算工作先進單位”、“全省‘三支一扶’工作先進單位”、“全市爭先創優先進基層黨組織”、“全市人力資源和社會保障工作先進單位”、“全縣服務經濟工作工作先進單位”、“全縣文明單位”等榮譽。“窗口建設”經驗和成果得到省、市人社主管部門和縣糾風辦等領導高度評價，並在全縣各單位基層窗口推廣。2022年8月底，縣勞動保障監察局經省人社廳考覈，擬推薦爲全國人社系統2022-2022年度“優質服務窗口”。8月19日，我的“窗口建設”理論研究文章《窗口一方地，民生一片天》被《十堰日報》全文刊發。

三、遵守財經政策法規和廉政紀律規定情況

三年來，我始終把自己置身於人社戰線的普通一員，既當“班長”又當公僕，以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有風格”的“三格”原則警示和要求自己，時時用一個共產黨員的標準來嚴格約束自己，銘記責任、不辱使命，加強學習、以勤補拙，建章立制、廉潔自律，盡責盡力、認真履職，不辜負組織的培養和羣衆的信任。

(一)建章立制，強化內控，嚴格按制度辦事

在內部管理方面，堅持以事業爲重，強化幹部職工的大局意識，責任意識和服務意識。建章立制，狠抓規範運作，不斷建立健全和完善了內部管理的各項制度與規定，制定下發了教育宣傳、制度管理、監督並重的懲治和預防腐敗的規定和黨員幹部隊伍廉政建設的制度，完善了組織人事、財務管理、財政預算、財務創優等各項制度。通過建立完善各項內部管理制度，做到有章可循，有效地促進了人社各項工作持續發展。

在加強財務管理、執行財務制度方面，嚴格執行“收支兩條線”財務管理規定，嚴肅財經紀律，加強預算收支管理和調度，緊縮開支、開源節流、財務創優，把有限的資金限度地運用到事業建設上去。堅持依法行政，嚴格行政審批程序。合理安排開支經費，嚴格按照預算收支指標撥入和撥出各項經費，做到專款專用，不超支撥款，儘量控制非生產性開支，確保正常運轉和職工待遇。建立健全了大宗設備採購招投標和財務開支審批等制度，凡1千元以上的物資採購都必須經班子集體討論方可開支，有效地防止了“一把手”說了算以及單位部門收入體外循環和私設“小金庫”等違規現象的發生。加強了日常財務資金的使用和管理，嚴格財務報賬制度和會計工作規範，做到賬目清楚，業務規範，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準確性、完整性。

(二)依法行政，廉潔自律，起好表率帶頭作用

在依法行政、廉潔自律方面，自覺遵守國家法律法規，帶頭學法、用法、守法，帶頭遵守和執行黨風廉政建設有關規定，在配偶、親屬就業、從事經商辦企業活動及車輛使用、公務接待、電話使用、住房標準等方面堅持做到廉潔自律。一是堅持以大局爲重，自覺維護班子團結。工作中主動徵求分管局長、二級單位及股室負責人的意見，敢於放權，勇於擔責。二是嚴守個人廉潔自律，始終保持清醒頭腦，嚴格按照有關領導幹部廉潔自律的各項規定，不拿原則做交易，不用職權謀私利。三是在生活作風上，從嚴要求自己，嚴格要求親屬和身邊工作人員，不借自己的名義謀私利，始終做到慎獨、慎微、慎言、慎行、慎友。

四、存在的不足及下一步的打算

回顧三年來的工作，取得了一定的成績，靠的是縣委、縣政府的正確領導，靠的是縣人大、縣政協的有力監督，靠的是各相關部門及社會各界的大力支持，靠的是全局上下的共同努力，我時刻牢記“人社第一責任人”的，忠實履行了各項工作職責和黨風廉政建設責任制，但也清醒地認識到與羣衆的期望、崗位的要求相比，工作中還存在一定的不足，主要表現在：惠民政策資源涵蓋的有限性與羣衆需求無限性之間的矛盾，導致部分羣衆對我們的工作不理解，滿意度不高;二是人社部門公共服務平臺建設嚴重滯後，辦公場所過於分散，極不方便羣衆辦事;三是幹部服務水平和能力有待進一步提高。

在今後的工作中，我將以“十八大精神”爲指引，深入學習實踐科學發展觀，解放思想，始終保持嚴謹認真的工作態度，紮紮實實的工作作風，努力改正自身存在的缺點和不足，以更加優異的工作業績爲我縣經濟社會發展作出新的貢獻。