醫藥公司全套管理制度精品多篇

醫藥公司管理制度 篇一

爲規範公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，調動員工工作積極性，提高工作效率，增加經濟效益，結合公司實際情況，特制定本制度。

第一條 考勤

考勤是考察員工的出勤情況而實行的一種勞動檢查制度。考勤的管理程序爲：員工每天上下班時要在公司指定地點進行本人的出勤打卡，人力資源部每月對出勤卡記錄情況與部門進行覈實，各部門安排專人填寫經過覈實的員工考勤表，部門領導檢查。員工考勤月報表報人力資源部，考勤情況作爲計發員工勞動報酬的一項依據。

第二條 事假

1、員工提出請假理由正當，經批准後列爲事假，事先不能請假的，事後一天內必須及時辦理補假申請或手續，經批准後列爲事假，否則按曠職處理。

2、事假一律填寫人力資源部統一格式的請假條，中層正職以上由總經理批准，中層副職由分管副總批准，但請假超過三天的由副總審覈、總經理批准；一般員工由部門負責人批准；均報人力資源部備案，否則按曠職處理。

3、事假期限一般一年內累計不得超過十五天，事假期間按照請假者日應發工資標準相應扣發工資。特殊情況經主管領導批准同意後可酌情續假，但假期最長不得超過三十天，報人力資源部備案，事假期間按日扣發應發工資。

第三條 病假

1、員工患病就診應提前請假，經批准後按病假處理，事先未請假的二日內憑急診證明補辦病假手續。

2、員工休病假須持公安醫院證明（門診），如是急診需有就醫醫院醫藥費單據，病歷卡。休假證明，專科醫院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫院、血液病醫院）有效，醫院就診每次休假不得超過一週（精神病、癌症、傳染病、血液病等特殊情況除外）。

3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時告知本部門領導，回津後，持鄉以上衛生院的急診證明補辦病假手續，否則按曠職處理。

4、連續病假達一個月仍需休病假者，可簽定醫療期協議書，享受醫療期待遇，病癒或醫療期滿憑指定醫院證明及時回崗工作，試工期一個月，無故不到崗者，按曠職處理。

5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標準計發。

第四條 婚假

員工婚假爲3天。對晚婚者，除享受規定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節假日和公休日。婚假期間發放崗位工資。

第五條 喪假

1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。

2、職工在外地的直系親屬死亡時，可根據路程遠近，另給予路程假，途中的車船費等，由職工自理。

3、喪假期間工資待遇按崗位工資發放。

第六條 探親假

1、在本公司工作滿一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團聚的（團聚是指在家居住一夜或半個白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團聚的，不能享受探親假。

2、探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間。另外根據實際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節日在內。

3、職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期爲30天。

4、職工探望父母，每年給假一次，假期爲20天。如果因工作需要，當年不能給予假期或者職工自願兩年探親一次的，可以兩年合併使用，假期45天。

5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期爲20天。

6、探親假期間普通員工發放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發放（但不能低於天津市最低工資標準）。

7、探親假相關差旅標準參照《探親假管理規定執行》。

第七條 產假

1、正常生育給予女員工90天產假，遇難產實施剖腹產、產鉗術、臀位助娩術等增加15天，晚育（24週歲以上）在原有基礎上增加30天。

2、女員工符合計劃生育政策懷孕、發生流產先兆、早產先兆，經醫生診斷證明需要休息的，按病假有關規定辦理。

3、女員工符合計劃生育政策懷孕不滿3個月終止妊娠的給予15天產假，3～4個月終止妊娠的給予30天產假，4～7個月終止妊娠的給予42天產假，7個月以上終止妊娠的給予90天產假。

第八條 曠職

1、員工在工作時間內未到本公司上班，事先未履行請假手續，事後一天內又未辦理補假的，視爲曠職。

2、曠職按日扣發應發工資。員工連續曠職達3天，年累計曠職5天，予以解除勞動關係。

第九條 工作時間

上午：8：30～12：00

下午：12：30～17：00

第十條 遲到早退

1、在規定的工作時間內未能準時到達工作崗位又未履行請假手續而遲到的員工，遲到一次扣罰日應發工資的30％。遲到一小時以上，必須履行相應請假手續，按相應規定處理。

2、在規定工作時間內未辦理請假手續，擅自離崗，視爲早退。處罰與遲到相同。

第十一條 出勤打卡

員工只負責本人的出勤打卡，打卡記錄做爲員工出勤到崗的記錄。各部門參考打卡出勤的記錄確定並報送員工考勤。如發現替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。

第十二條 員工加班按照公司加班管理規定提前辦理，否則視爲無效。

第十三條 員工考勤原始資料由人力資源部保存三年。

銷售部門流程文件 篇二

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售後服務的維護。

二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。

三、籤回聯：銷售人員應當及時將籤回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，於次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。

四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表並做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展並討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日誌，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，並報部門負責人。

十、分析銷售員的月報表並做出指導性批示，在月銷售分析會的'兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展並討論制定下一步措施方案。

關於發展基金的規定 篇三

發展基金標準：

一、銷售部門經理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；

二、行政部門經理：5000元，後勤主管及員工：20xx元；

三、副總：1萬元；

四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業員、收銀員20xx元。

以所享受的崗位獎金計提，發放獎金時扣除，每次扣除實發獎金的20%，扣滿時公司給員工收據，可以自願提前交納，滿額後開始計算10%的年利息，離職時本息一併計算返還。

員工獎懲處理規定 篇四

錯誤的劃分標準：

一、違反本職工作範圍內的流程執行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視爲一級錯誤。

二、違反本職工作範圍內的流程執行或操作程序本年累計三次以上，或出現錯誤且損失在1000元以下的，視爲二級錯誤。

三、違反本職工作範圍內的流程執行或操作程序本年累計五次以上，或出現錯誤且損失在3000元以下的，視爲三級錯誤。

四、出現錯誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視爲重大錯誤。

處理辦法：

一、一級錯誤未造成經濟損失的，予以批評警告；造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。

二、二級錯誤未造成經濟損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。

三、三級錯誤未造成經濟損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。

四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責任。

獎勵：見員工手冊。

開票組一般程序文件 篇五

一、開票員開票後，出票員複覈並打印出庫單，開票員開票的最小單位可以爲最小包裝的1/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發貨，並在半小時內通知開票員。出庫單開出後次日前必須提貨，系統以開票爲準掛應收賬。

二、關於零貨的開票規定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

三、商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在價格調整單內調整。開票價格不能低於含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與採購部、運營部溝通解決。

四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨後拆零退回的，視爲情節惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規定處理。

醫藥公司全套管理制度 篇六

第一章總則

第一條爲加強藥品採購管理，保證藥品供應並符合質優價廉的要求，特制定本制度。、

第二條本制度的制定，依據國家《藥品管理法》《藥品管、（以下簡稱GSP）《合理法實施條例》《藥品經營質量管理規範》、同法》等有關法律、法規和公司的《質量管理制度》等相關制度、規定。

第三條採購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積極主動，團結協作，不推卸責任。

第四條採購人員採購商品時，必須堅持按需進貨、質優價廉的原則。

第五條採購中心必須定期組織所屬人員學習，全體人員必須努力學習、更新知識，不斷了解市場動態。

第六條採購人員必須加強責任心和使命感，要爲上、下游客戶提供良好服務。經營與銷售員、保管員及質管部等聯繫，掌握相關情況。

第七條廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。

第八條積極採取各種措施降低購貨成本。

第九條建立供應商檔案，收集市場信息，密切關注市場、價格變化，積極爲公司引進新品種。

第十條勤進快銷，減少庫存資金佔用，提高庫存週轉率，確定最優補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。

第十一條採購部根據缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對採購員進行考覈，並以考覈結果作爲獎罰依據。（具體辦法另訂）

第十二條接待供應商要熱情，但不得浪費，中午嚴禁飲白酒。不得以陪客戶爲由在上班時玩牌。

第十三條積極應對藥品招標，配合銷售分公司做好投標過程中所需要做的一切工作。

第十四條本制度適用範圍爲採購中心全體人員。

第二章定義

第十五條首營企業：首營企業爲購進藥品時，與本企業首次發生供需關係的藥品生產或經營企業。

第十六條首營品種：首營品種爲本企業向某一藥品生產企。業首次購進的藥品（含新規格、新劑型、新包裝等）

第十七條供應商：與我公司發生供貨關係符合相關規定的生產企業和經營企業。

第十八條一般付款：由採購人員根據公司制定的`付款條件及供應商資質情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應付貨款支付供應商。

第十九條預付款：在所購貨物發出之前，購貨方將貨款預先支付給供貨方的支付方式。

第二十條缺貨品種：因生產批量少或近期不生產，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應的品種。

第二十一條採購合同：採購人員購進藥品時與供應商或生產企業簽訂的合同。

第二十二條季度採購計劃：由部門負責人每季度制定的採購計劃共分兩類，根據銷售情況和品種庫存下限制定的採購計劃，調整合理庫存。

第二十三條下限品種：低於所設定的庫存限量標準。

第二十四條協議客戶：因業務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協議的供應商叫協議客戶。

第二十五條購進價格：商品購進的實際價格。

第二十六條壓貨：供應商對需要進行採購的商品進行超計劃量供應的行爲。

第二十七條協議品種：供需雙方因業務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協議，協議書中所規定的品種。

第三章採購、

第二十八條必須嚴格遵守《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》和GSP管理規範等法律法規。認真審覈供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品。

第二十九條對急救藥品的採購應做到及時準確，在採購過程中同銷售分公司保持聯繫，對不能解決的急救藥品採購員向採購銷售部門報告。

第三十條麻醉的藥品，精神的藥品，毒性藥品的採購分別嚴格《精神的藥品管理辦法》按照《麻醉的藥品管理辦法》《醫療用毒性藥品管理辦法》中有關要求進行。

第三十一條採購中心與銷售分公司對藥品購銷協議執行情況進行及時溝通和鏈接。

第四章首營企業和首營品種

第三十二條首營企業和首營品種管理執行公司《質量管理制度》

第五章採購合同

第三十三條採購員在購進的每一單藥品前必須與供應廠商簽訂購銷合同。

第三十四條購進合同必須有如下要素構成：

1、合同的標的；

2、數量；

3、價格、金額、付款方式和付款天數；

4、履行的期限，地點和方式；

5、質量條款；

6、違約責任。

第三十五條採購合同中必須明確的質量條款。

1、工商間購銷合同中應明確：

（1）藥品質量應符合質量標準和有關質量要求；

（2）藥品附產品合格證；

（3）藥品包裝應有法定的批准文號、生產批號及有效期；

（4）藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求。

2、商商間購銷合同中應明確：

（1）藥品質量符合質量標準和有關質量要求；

（2）藥品附產品合格證；

（3）購進進口藥品，供應方應提供符合規定的證書和資料；

（4）藥品包裝應有法定的批准文號、生產批號及有效期；

（5）藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；

（6）明確藥品的生產企業。

第三十六條在與供應商洽談中對供貨價格、供應商、付款期限發生變化，單筆合同數量、金額波動較大以及合同購進數量加庫存大於庫存上限等情況。必須經部門經理審批後方可簽訂正式購貨合同。

第六章購進成本管理

第三十七條同品種、同規格、同廠家按照價格優先原則進行採購。

第三十八條每月定期組織購進、銷售、審計監察部門人員座談會，對採購品種、價格進行分析。

第三十九條對實行國家調整價格的藥品，價格下調的，維持採購價格同比不變，發生採購價格同比上漲，必須經部門經理同意後方可採購；價格上漲的，採購價格同比不得高於原同比購進價格。

第四十條採購人員採購新品種時必須通過詢價比價後方可簽訂採購合同。

倉儲操作處理程序 篇七

一、對於本地採購，貨物採購完畢後，由司機配合採購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內按GSP規範完成驗收。對於外地採購，貨物到達本地後，由採購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨並檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物後半個工作日內按GSP規範完成驗收。五十個品規以上的複雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統錄入工作時間可以視品規數計算延長。

二、驗收員根據預到貨日期從業務軟件中提取採購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢後做系統入庫。出現以下情況驗收員必須在到貨後一個小時內通知採購品種負責人，驗收員根據採購品種負責人反饋的信息決定是否繼續驗收：

1、到貨數量超出採購到貨通知單的數量；

2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料；

3、業務軟件中沒有相應的採購到貨通知單。

三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單，所有入庫相關單據交予財務部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產廠家、批號、數量準確發出貨物，倉管員發出貨物的同時由複覈員照單複覈，按銷售單位或區域分類打包封箱，按複覈員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發貨手續必須清楚，倉管、複覈員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發貨區。17：00以後開的出庫單，在次日12：00以前備好發貨。備貨時新開的單據放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業務員收到貨後，如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。

七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管理員處理。

八、質管倉儲部必須每週實行動態盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。