菸葉種植專業合作社項目簡介

一、前期情況

1、合作社簡介：

慈利縣銘和菸葉種植專業合作社於2017年11月14日成立，法定代表人祝輝。（合作社前身爲慈利縣銘皓菸葉種植專業合作社，成立於2011年，2017年整合原江埡富民合作社後更名）業務範圍：組織本社成員進行菸葉、蔬菜種植，組織收購，銷售本社成員及同類生產經營者的產品，開展成員所需的農作物病蟲害統防統治、運輸、加工服務，爲本社成員提供菸葉、蔬菜種植所需的生產資料（不含農藥），技術培訓，信息諮詢服務。合作社佔地20餘畝，投資200餘萬元，擁有辦公樓、育苗工場、烘烤工場、生物質顆粒燃料生產車間、農業機械管理五大功能區。全社目前可利用育苗大棚130座，育苗工場30座，育苗面積8萬平方米，供苗能力3萬畝；可用密集式烤房1500座，年烘烤煙葉50000擔以上；擁有農機械1842套，其中通用機械240臺套，專用機械1602臺套，可滿足3萬畝烤煙生產需要。合作社成員代表大會、理事會、監事會“三會”制度健全，於2018年3月15日召開第一次成員代表大會，大會選舉產生了第一屆理事會和監事會成員，合作社現有入社菸農941戶，覆蓋全縣17個種煙鄉鎮，菸農入社率100%，2018年成員種植菸葉1.76萬畝，交售菸葉4.5萬餘擔，交售菸葉收入七千餘萬元。2019年成員種植菸葉1.94萬畝，交售菸葉4.8萬餘擔，交售菸葉收入八千餘萬元。合作社現有機耕專業服務隊，育苗專業服務隊，植保專業服務隊，烘烤專業服務隊，分級專業服務隊，共有人員320餘人。原江埡富民合作社於2016年榮獲“國家級菸農專業合作社行業示範社”稱號，原銘皓合作社自2015年起連續3年榮獲“省級菸農專業合作社優秀示範社”稱號。

2、建設條件：

本項目建設地點位於慈利縣高峯土家族鄉高峯村，自2014年7月原銘皓合作社共籌資近100萬元新建700平米廠房一棟並安裝了一條生物質燃料生產線，2015年開始利用煙桿和鋸木屑等農林廢棄物加工生產生物質顆粒燃料，已經形成日加工5噸，年加工1500噸的生產能力。目前每年實際回收煙桿等作物秸稈1000餘噸，年產銷生物質顆粒燃料近1000噸。生產的產品供不應求，主要供應給本社菸農成員烘烤煙葉，還有部分產品供應給工廠、學校、酒店等單位。因此急需擴大生產規模。

建設用地概況:計劃總用地面積5400平方米，已有生物質燃料加工廠700平方米，曬坪700平方米，需建設加工廠房一棟，加工車間一棟，建築面積共1200平方米。擴建工程規劃用地總面積4000平方米，土地主要是周邊農戶的荒地，與農戶達成協議，徵地工作已到位，不需拆遷，規劃土地用途爲農用設施地。交通方便、地勢平坦、環境適宜，遠離污染源和危及安全的區域，擬建項目區內無區域性活動斷裂層、採空區及土洞、溶洞等影響場地穩定性的不良地質作用，場地內亦無形成滑坡、崩塌、泥石流、山洪暴發等地質災害的可能，區域地質穩定，擬建場地適宜作爲廠房、辦公用房建設。擬建場地及周邊無工業廢水排放，沒有地下水和地表水的污染源。

場地及交通條件：建設地點交通比較便利，場址周圍道路已經形成道路網，與省道相連接，用地形狀呈方形，地勢平坦，場地開闊，便於施工，供水、供電條件具備。

3、可行性分析：

本項目建設利用現有土地，進行廠房、工藝設備佈置，使工藝流程合理、物流通暢，可做到上馬快，見效快。本項目爲秸稈利用加工生產生物質燃料的生產項目，產品全部就地就近銷售，主要作爲烘烤煙葉的煤炭替代燃料，涉及的主要技術爲秸稈生產生物質燃料的製造技術，我社已對生產工藝及配方、擠壓設備、產品、原材料的研究開發等取得了一定的成效，工藝成熟、設備定型、配方確定、產品穩定、原材料來源廣泛。

項目建成後，年生產生物質顆粒燃料5000噸，年產值450萬元，年純利潤60萬元以上，投資回收期爲3年。生物質燃料生產成本包括原材料、人工工資、設備折舊等其它費用，目前生產成本爲775元/噸，銷售價格1000元/噸，減除稅收及銷售費用，每噸燃料純利潤在120元以上。

投資風險分析：符合國家產業政策、行業發展規劃和法律法規，無政策和法律風險；資源優勢突出，區域特色明顯，原材料供應有保障；生產生物質燃料技術成熟，銷售渠道通暢，產品生產銷售有保障；項目建設用地符合規劃、合理節約、手續齊備；低耗節能，符合環保和可持續發展要求；預期經濟效益好，回報率高，具有較強的抗風險能力，投資回收期較短。

綜上所述，鑑於本項目建設立項明確，符合各方面要求，經濟效益顯著，回報率高，抗風險能力較強。因此通過科學地組織和管理，強化生產技術培訓，加強生產安全和消防安全措施，項目確實可行，風險較小。

主要風險存在於銷售收入和生產經營成本，目前銷售價格基本穩定，有一定的利潤空間。當前階段，生物質燃料生產成本和銷售價格均高於燃煤，也暫時沒有更好的辦法大幅度降低生產成本，只有通過加強管理以及在儲運、生產環節降低一點點成本，因此在項目實施過程中需要儘量爭取有關單位和部門的相關政策扶持。

二、採購情況：

自2020年初開始計劃採購，首先在網上查閱生物質顆粒成型機生產企業產品口碑及企業信用情況，通過電話和微信聯繫，大致瞭解了山東濟南生產企業比較集中，並且價格適中，合作社確定實地到幾個有意向的廠家考察面談，因疫情影響，我社由社長帶隊，還有副社長、辦公室主任和技術員於5月6日共同前往濟南，到了詢價的幾個廠家首先進行實地考察，然後通過綜合比較，幾個人經過商議，最終確定購買山東金格瑞機械有限公司的產品，主要設備包括木片機、粉碎機、烘乾機和顆粒機，具體設備型號和配套設施見下表：

然後我們在簽訂合同前找到公司總經理，說明我們的採購意向，最終確定購買金額爲60萬元整（含稅價），5月9日當即簽訂了產品加工定製合同，我社支付30%貨款，5月10日發貨1車後我們返回，5月12日所有設備發清，到貨付款37萬元，廠家派了一名技術員免費上門指導調試安裝，到6月15日全部設備安裝調試完成，包括指導熱風爐、料倉的建造和培訓我社的生產線工人，經試運行，設備生產運轉基本正常，生產的產品能夠達到我們的要求。

三、已投入資金情況：

截止目前，共計投入資金199.6萬元（明細詳見下表）

四、使用情況：

工藝流程：秸稈或木料經過初步烘乾（溼度大於20%時需要）→破碎→粉碎→顆粒擠壓成型（制粒）→成品（冷卻）。造粒要求原料的水分在20%以下，如果水分過高需要烘乾，然後經過破碎、粉碎、成型，可根據客戶的需要製造相應燃燒熱值的生物質顆粒。

目前機械處於磨合期，每小時生產能力在1至1.5噸，日產顆粒燃料10噸左右，預計磨合期過後每小時生產能力在2.5噸左右，日產顆粒燃料20噸，年產生物質顆粒燃料5000至6000噸。

原料來源：本地3個木材加工廠的廢棄木料、鋸末和煙桿、玉米杆等農林廢棄物。當地農業種植規劃和農民常規的種植以及農村燃料結構的變化，爲本項目實施提供了原材料供應有力保障。

生產成本：每噸原材料500元左右（含包裝材料、烘乾燃料），電費100左右，人工費用40元/噸（目前每天生產10噸需人工工資400元），還有機械損耗、設備折舊按年產5000噸、折舊率20%計算約80元/噸。每噸生產成本在720元左右。

產品銷售情況：目前產品主要銷售菸農用於烘烤煙葉，全市目前有300餘座烤房在使用生物質顆粒燃料烘烤煙葉，每年需生物質燃料近千噸，我社目前銷售價格爲900元/噸，我縣還有兩家生產生物質燃料的廠家銷售價格在1000元以上，桑植三木能源有限公司的銷售價格更高，因此當前生產供不應求，中國小開學在即，每月我社需供應幾個學校食堂燃料幾十噸。還有幾家糧食加工企業烘乾也使用我們提供的生物質燃燒機和燃料。在菸葉烘烤結束，我們還需根據生產能力來擴大銷售渠道。今年已生產500餘噸生物質燃料並銷售一空，其中新生產線設備生產了200餘噸。

存在的主要問題：農村電力不足，現在的變壓器爲320千伏，還負擔烘烤工場50座烤房及周邊農戶的電力供應，整條生產線全部運行就需350千伏，變電臺承擔不了負荷，生產不能進行流水作業，只能分階段進行加工生產，降低了生產效率。目前已向電力部門申請增加變壓器容量。

慈利縣銘和菸葉種植專業合作社

2020年9月14日