動力、原絲、碳絲車間總結
一、 績效考覈的工作
1、 根據2018年車間、銷售新的考覈責任書對個車間和銷售進行績效考覈工作;
動力車間:
完成情況 | 1月份 | 2-3月份 | 4月份 | 5月份 |
原、碳、動發生事故次數 | 3次 | 8次 | 3次 | 0次 |
動力車間事故造成經濟損失(元) | 11萬元 | 31萬 | 1萬7千 | 0 |
M值完成情況 | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
最終差額(元) | -39081 | -48988 | 29374 | 38513 |
原絲車間:(2月份停車原絲無產量,申請不參加考覈;)
完成情況 | 1月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 |
產量完成率(%) | 93.7 | 96.7 | 101 | 103 |
總成本完成率(%) | 87.4 | 88.0 | 92.7 | 101 |
質量完成率(%) | 87.0 | 94.2 | 103.6 | 98 |
毛絲等級平均完成率(%) | 71.0 | 93.7 | 100 | 100 |
單項成本平均完成率(%) | 78.0 | 89.0 | 100 | 100 |
M值完成情況 | 0.875 | 0.90 | 0.995 | 1.002 |
最終差額(元) | -6650 | 5702 | 41367 | 57332 |
申請考覈補的金額(元) | 198115.68 | 56781.67 | 0 | 0 |
碳絲車間:
完成情況 | 1月份 | 2-3月份 | 4月份 | 5月份 |
產量完成率(%) | 96.16 | 88.43 | 94.4 | 99.16 |
綜合成本完成率(%) | 95.44 | 90.39 | 99.37 | 97.04 |
原絲單耗完成率(%) | 97.39 | 96.71 | 97.77 | 92.82 |
質量完成率(%) | 91.4 | 86.40 | 95.80 | 97.2 |
毛絲等級平均完成率(%) | 93.0 | 91.0 | 100 | 91.3 |
單項成本平均完成率(%) | 93.0 | 86.0 | 100 | 74.0%,m30m35完成不太好 |
申請考覈補的金額(元) | 81095 | 110499.29 | 8107.04 | 9842.18 |
M值完成情況 | 0.945 | 0.890 | 0.974 | 1.003 |
最終差額(元) | -15716 | -1044 | 138496.23 | 296818.31 |
注:4月份碳絲單項成本考覈金額:180058.36元佔考覈差額率130%;5月份碳絲單項成本考覈金額:241085.38元佔考覈差額率81%。
2、銷售部門的季度考覈:銷售部季度庫存和未開發票數量完成率超過計劃指標上限值按110%計算,做了一些調整。
二、在工作中發現的問題和需要改進的地方
考覈申請方面:申請的內容和補的產量同比2017年增加了好幾倍,考覈申請中存在計劃值不達標以增加考覈內容來填補、降低考覈數值;因考覈內容的細量化,考覈申請中的數據將增加覈算的難度和準確度,覈算結果前後差距大。王工以做好新的考覈方案,需要考覈委員會和劉總審批。
三、企審方面工作
1、根據股東會決議內容,對公司章程、股東名稱做了變更,並在工商局登記備案。
2、根據建材集團關於提升企業品牌建設的要求,填寫相關數據資料;配合好建材集團的相關工作。
3、協調公司相關部門,收集整理了公司管理制度的相關資料;
4、對公司內、外審所需要準備的部門資料的整理工作;
4、繼續配合好相關部門做好工作流程的後續完善工作。
5、及時配合領導交辦的其他工作事務。
2018年下半年工作計劃
1、繼續下半年的三大車間和銷售的績效考覈;從而對車間的過程控制、產質量、安全環保進行全面的考覈,督促車間在降本增效上做出更好的成績。
2、下半年繼續完善公司管理制度的相關工作;
3、由於是新建部門公司質量體系的相關資料較少,下半年要結合、整理各部門提供的資料,更好的完善公司有關質量體系的工作;
4、配合王工做好系統數據分析、內控信息的相關工作;
5、及時完成領導交辦的其他工作事務。
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