公司2021年度上半年工作總結
2021年上半年,公司在董事會的領導下,結合自身情況制定了全年指標,密切關注政策和當前市場環境,結合公司實際採取多種措施。現將2021年上半年工作做如下彙報:
一、上半年工作回顧
2021年目標任務制定之後,XXXX公司進行了目標分析,結合自身情況將目標任務進行分解,細化至每月,並制定了相應的銷售政策,截止到5 月底,XXXX完成全年銷售任務43.46%。
(一)公司經營情況
截止2021年5月 31日,公司完成營業收入8256.87萬元,佔年初省公司預算目標的43.46%。
2021年1月—5月整體預算完成情況
(單位:萬元)
項目 | 2021年實際 | 2021年預算 | 預算完成率/差異 | 2021年 |
營業收入(萬元) | ||||
毛利率 |
費用總額(萬元) | ||||
-銷管費用(萬元) | ||||
-財務費用(萬元) | ||||
費用率 | ||||
-銷管費用率 | ||||
-財務費用率 | ||||
利潤總額(萬元) | ||||
項目 | 2021年實際 | 2021年預算 | 預算完成率/差異 | 2020年 |
淨利潤(萬元) | ||||
歸母淨利潤(萬元) | ||||
經營活動現金流 (萬元) | ||||
應收賬款週轉天數(天) | ||||
應收賬款週轉天數(天)(還原保理) | ||||
存貨週轉天數(天) | ||||
應付賬款週轉天數(天) | ||||
預付賬款週轉天數(天) | ||||
預收賬款週轉天數(天) | ||||
營運週期(天) | ||||
資產負債率 | ||||
應收賬款佔比 | ||||
應收賬款佔比(還原保理) | ||||
營業利潤率 |
(二)工作進展
2021年上半年,XXXX根據戰略規劃的經營指標,對公司業務板塊進行了細緻的劃分,分爲醫院直銷、器械直銷、零售診療、零售直銷四大板塊,目前,基本按照制定計劃完成了業績指標。
1.客戶覆蓋率
對比2020年,2021年基層醫療機構客戶整體覆蓋率有所提升。3月開始組件零售直銷團隊,零售市場客戶覆蓋逐步提升。
2.器械銷售
2021年上半年,XXXX器械銷售總金額爲913.17萬元,同比2020年器械銷售132.51萬元,增幅589.13%。
3.專業藥房
2020年下半年,巴中市醫保局對國談品種配送企業進行了新一輪招標,確定了3家企業,XXXX成功中標,繼續獲得了國談品種配送資格,相較於之前的獨家供應資格,競爭壓力增大,但公司按照既定計劃逐步進行,截止到5月底,完成業績2158萬元,較上年同期相比,增幅99.72%。
(三)工作中的新做法、新成績
1、拓展業務渠道,佈局零售直銷,2021年,根據公司初定的“十四五”戰略規劃,從3月開始組建零售直銷團隊,對外聘請專職的具備多年市場銷售經驗的人員作爲零售直銷總監,逐步搭建自有團隊,開展B2B業務,目前,已與葵花、萬通達成代理合作,逐步推動業務發展。
2、承接巴中市市本級防疫物資儲備,積極對接衛健委,在做好儲備工作的同時,加強與各大醫院的對接,通過儲備的新冠試劑盒,逐步在各大主要醫院進行器械開戶,目前該工作在持續過程中,初步取得了一些成效。
3、不斷強化應收風險防控:每月進行1次應收賬款會議,主要針對大額應收、逾期賬款、民營醫療機構欠款,結合業務人員對客戶財務狀況的反饋,制定收款方案、調整賒銷額度,對存在風險的客戶做好預警工作,並做到中高層協同催收,確保提高應收款回款率。
4.加強團隊培訓,2021年,公司每月組織2次培訓工作,公司中高層和業務條線人員參加,通過優秀員工經驗分享、業務技能分享等,從業務全流程工作到員工辦公技能等方面綜合提升員工能力,後期將不斷豐富培訓內容,多層次、多角度開展培訓工作。
二、存在的不足
1.員工整體能力欠缺
公司業務的全面發展,對公司員工的整體綜合能力要求更強,公司目前人員情況,一是團隊執行力不強,戰鬥力較弱;二是團隊成員學習能力較弱,個別文化素質偏低;三是團隊骨幹成員培養緩慢,年輕幹部難以迅速成長壯大。需要進一步培訓並提高綜合業務能力。
2.公司經營指標不達標
利潤率、現金流等指標欠標較爲嚴重,營運效率較低。
三、下一步工作思路和具體措施
針對公司發展實際和暴露的問題,2021年下半年主要突出做好以下幾個方面的工作:
1.落實戰略,調整工作思路
2021年,是“十四五”規劃的起始之年,XXXX將根據制定的“十四五”戰略規劃和2021年經營目標分解指標,根據每月公司經營情況,調整工作具體措施,確保經營目標達成。
2.加強業務管控,提升經營效率
下半年,將一切也業務指標達成爲重,一方面加強對員工的培訓,促使員工進步的同時,提升工作效率;二是公司總經理下沉業務一線,親自帶領業務團隊進行業務跟進,以帶相傳,落實業務進度;三是細化工作措施,加強庫存管理,加強應收賬款管理,強化資信管控,提高資金使用效益。
2021年XXXX將在上半年發展經營的基礎上,繼續貫徹股東要求,在董事會的帶領下,XXXX的支持下,力爭2021年指標達標,圓滿完成全年預算任務。
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