2021上半年公司工作總結暨下半年計劃
2021上半年公司工作總結暨下半年計劃
一、上半年工作總結
(一)經營收入整體上量,基本按照預期穩步推進。
一是自營配套業務齊頭並進,其中:****收入**萬元、同比增加53%,****收入**萬元、同比增加53%,****收入**萬元、同比增加53%,****收入**萬元、同比增加53%,****收入**萬元、同比增加31%,各項業務均略高於去年同期,累計收入****萬元。
二是委管業務收入****萬元,主要是****委管合同落地,較去年增收了***萬元。
三是合作經營項目收入增幅明顯。一方面,得益於園區交通秩序整治,停車業務管理相對集中,委託管理後累計收入***萬元,業務分成按**%計算實際收入****萬元,另一方面,通訊業務分成基本穩定,上半年收入****萬元。
******公司經營任務對照表 | ||||
2021年計劃 | 2021年收入 | 2020年收入 | 同比(%) | |
一月 | ||||
二月 | ||||
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
累計 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 | ||||
總 計 |
綜上,上半年實現稅前收入****萬元(不含代收水電費收入),超額完成收入**萬元,佔全年收入任務的43.58%,較去年同期****萬元增加51%。截止五月累計利潤212萬元,六月份計劃利潤105萬元,實現利潤317萬元、佔全年利潤指標的41.87%,較去年同期降低了11.84萬元。
(二)經營管理過程逐步規範。一是在管理層面,人員調動後結合實際調整分工,明確崗位職責理順業務關係,按照公司要求修訂了崗位職責,建立層級負責和補位機制;二是在作業層面,通過ISO質量體系認證,完成內部作業標準、流程制定,提升客戶滿意度有利於與市場接軌;三是在經營層面,上半年共簽訂合同52份,保障房屋租賃、業務外包、招標採購、委託管理等主要經營行爲的實施,確保經營過程的可控性和可追溯性。通過上述措施,增強了企業運營的可控性和有序性,提升企業的整體素質與抗市場風險的能力,經歷近四年的發展,安順公司正逐步走向成熟。
(二)安全穩定可控,上半年未發生安全責任事故。一是疫情防控到位應對及時,全體職工服從公司指揮24小時堅守崗位,協助組織駐園企業進行核酸檢測,確認1500餘名在住人員信息,安排一卡通、超市、食堂實行取餐配貨服務,服務駐園企業員工近3萬人次,防疫也由最初的簡單防控轉變爲“防+保”結合;二是常規工作與專項檢查結合,修訂司機之家和中鼎小鎮消防檔案,參加公司組織的防洪、消防演練各一次,每週對現場檢查不少於一次,共發放安全問題紅牌*張、黃牌*張,考覈***元;三是結合事故案例進行重點整治,突出對電動車入樓充電、液化氣罐使用等違規行爲進行檢查教育,有力防範重大安全隱患點。安順公司上半年整體安全形勢穩定,未接到上級發牌考覈,未發生安全責任事故。
(三)支部基礎工作不斷夯實,組織合力不斷加強。一是認真學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神,持續提高“三會一課”質量,共召開黨員大會6次,結合時事政治爲黨員上黨課3次,組織主題黨日活動6次,支部標準化建設進一步夯實;二是黨史學習教育按計劃穩步開展,通過領學、參觀學習、專題學習、交流學習等形式,達到了交流思想、提升認識、共同促進的效果,“我爲羣衆辦實事”實踐活動的紮實開展,配套服務能力再上新臺階,確保以優異成績和優秀表現迎接建黨100週年。
二、存在問題
(一)業務間協調統籌能力不足。如:底商出租與停車場業務銜接不緊密,特別是對餐飲商戶影響較大,存在退租風險;住宿和宿舍租賃結合不緊密,宿舍短租手續繁瑣缺乏實效性,司機之家培訓機構與劇組團隊入住期衝突流失客源。上述現象提示,需要組合項目提供打包服務,爲客戶提供“吃+住+行+購”一體化服務。
(二)財務與業務間協能力不足。不適應共享財務系統,收入錄入不及時,財務統計數據滯後於業務,經營分析數據缺乏實效性和準確性。
三、下半年工作措施及意見建議
下半年還需完成收入****萬元、利潤***萬元。其中,*******。經營難點:一是停車場和餐飲業務,可能受周邊市場影響,經營壓力較大;二是司機之家業務,可能受疫情和園區內部分流影響,完成難度增加,該業務直接關係到利潤完成情況;三是利潤佔全年任務****%,節支降耗管理壓力較大。
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