供銷企業工作總結及明年“追趕超越”工作計劃

供銷企業工作總結及明年“追趕超越”工作計劃

時光如梭，轉眼之間，2016年即將結束。這一年，在省供銷合作總社和供銷企業集團的正確領導下，公司各部門協調配合，緊緊圍繞公司中心工作，全體員工齊心協力，頑強進取，抓機遇、求發展，不辭辛苦，共度難關，各方面工作都取得了新的成績，較好的完成了全年的目標任務。

一、經濟指標和重點工作任務完成情況

（一）努力完成經濟指標

2016年供銷企業集團下達給我們的經濟指標爲：營業收入4.6億元，淨利潤62萬元，資產收益60萬元，融資還款率100%。

截止10月底報表彙總顯示實現營業收入3.8億元，預計年底可達到4.5億元，實現利潤爲負的126.00萬元。由於受整體經濟形勢和行業困境的影響，營業收入接近完成，利潤指標出現虧損，資產收益上交也有相當大的困難。

(二)重點工作任務

2016年重點工作任務完成情況：

1.通過提升管理，加強協作聯繫，實現棉花儲備總量達2.7萬噸。由於儲備糧庫對庫房要求較高，需要較大投入，且省內庫容基本以滿足，故爭取糧食儲備業務時機尚不成熟。

2.鑑於原有混合所有制企業，管理、監管工作需要進行規範改進完善，我們認爲對發展新的混合所有制企業要更加慎重穩妥推進，故暫沒有發展新的混合所有制企業。

3.申報實施完成了《陝西省宜君縣2015年農業綜合開發核桃基地示範項目》。

4.新疆棉花收購業務，由於受多種因素的影響，新的棉花年度收購尚未開展。

5.加大資產盤活工作力度，進行了多次宣傳推介，確定一些開發意向，正在積極推進對接。

6.強化人力資源管理，進行了行政部門的管理整合，將原來的六個行政管理部門，整合爲三個部門，精簡了人員，既提高工作效率，又降低了辦公費用。同時改革了全公司的目標責任制考覈體系，放開搞活經營，激發了經營活力。研究了企業集團薪酬管理體系，但由於經營上面臨困難，對接實施和工資增長暫無財力落實。

7.是通過管理整合精簡了財務人員，制定了新的《經營部門（單位）費用支出管理辦法》，加嚴了費用控制，同時開拓了新的融資渠道，全年融資達到了3850萬元。

8.加強班子建設，實行分工負責，將公司重點工作任務分解到每個班子成員，形成了任務明確，齊抓共管的積極工作狀態。

9.加強黨建、黨風廉政建設。積極開展“兩學一做”教育，抓學習、抓宣傳、抓落實，促行動，班子團結進取，凝聚力提升，爲戰勝困難提供了保證。

10.通過完善制度，定期培訓，集中檢查，確保了安全生產。通過重點跟進，細緻排查，常態走訪，節日慰問，將維穩工作落到了實處。全年實現無事故、無羣訪。

三、亮點工作

（一）改革改制深入推進

1、完成了行政部門管理整合

結合集團公司一號文件的指導思想，根據集團公司的統一部署，經過反覆的調研、磋商，最終制定了“行政機構管理整合方案”等相關措施，新舉措的實行既使得外部平穩銜接，又完成了內部整合，精簡了人員，提高行政管理部門工的作效率，加強員工履行職能的責任能力，建立了新的管理架構和體系。

2、建立了目標責任制考覈機制

建立目標責任制考覈機制，在調研總結的基礎上，最終確定了7個經營部門考覈指標和考覈管理辦法，3大行政管理部門的考覈任務和要求，分別制定了《經營部門目標任務責任書》和《行政部門目標任務責任書》，在年度工作會議上正式簽署，開始運行，覆蓋集團公司所有部門，並配套制定了《經營部門（單位）費用支出管理辦法》，形成了新的考覈管理機制。

3、資產過戶工作圓滿完成

資產過戶工作屬於改制工作的遺留問題，因程序原因導致牽扯到鉅額稅收，長期難以解決，已經對公司正常經營造成了巨大的困擾，甚至造成了供銷總社對供銷企業集團的實際出資無法實際到位。通過不懈努力，變換各種方式，反覆到國資委溝通協商，終於獲得了省國資委的支持，協調完成了股權變更股東會決議文件，最終實現了通過股權變更，成功解決了資產過戶涉稅問題，圓滿完成了資產過戶工作。

4、靈活用人機制，規範勞動用工

集團公司以往的勞動糾紛訴訟，給我們敲響了警鐘。集團公司在採用靈活用人機制的同時，高度重視嚴格規範勞動用工，規範用工管理制度，不留後患，同時也爲下屬公司做榜樣。要求各直屬單位和子公司對新聘人員簽訂《勞動合同》，解除員工的勞動關係，要嚴格遵循程序。

（二）主業經營發展良好

1、儲備棉任務超額完成

面對全年儲備棉2萬噸的硬指標，西安棉花物流配送中心在做好管理服務的同時，積極配合集團公司，加強協調聯絡，開拓渠道。實現了存儲國家儲備棉2.7萬噸。

2、開拓商品棉業務成效突出

西安棉花物流配送中心以方便客戶爲宗旨，不斷改善出庫流程，提升服務質量，想客戶所想，急客戶所急，提高貨物送達速度，形成了良好影響力，爲開拓商品棉業務奠定了基礎，到9月27日已接收商品棉81批，達3400噸。

（三）經營管理富有成效

1、開源節流卓有成效，實現增收節支共計30.9萬元

集團公司有閒置車輛4部，不但有各項費用負擔，而且還在加速貶值，經論證，通過專業評估、公開竟賣、網上拍賣等方式，對閒置車輛進行處置，收回資金22.18萬元，並減少車輛費用支出5萬元以上。更換寬帶、整合固定電話年節約費用2.72萬元。員工、幹部自己動手改造寬帶線路，節約費用1萬餘元，以上共計增收節支30.9萬元。

2、出租汽車公司效益顯現，取得收入120萬元

出租汽車公司完成所有車輛的更新工作，明晰了產權歸屬，達到了資產保值增值。完善了經營運輸行業中的“軟件中的軟件”，利用IC卡，GPS定位等現代化手段，通過了資質的評審工作，實現經營收入 120萬元。

3、西安棉花物流配送中心成爲全國棉花交易市場首批開通庫對庫覈查定點倉庫

西安棉花物流配送中心通過積極努力，成爲全國棉花交易市場首批開通庫對庫覈查34家定點倉庫之一，拓寬了商品棉業務的渠道，爲開展交易質押等創新業務奠定了基礎。截止11月22日共覈查303車，9180.8噸。止11月下旬共計質押交易棉23批，977.5噸，提升陝棉集團西安棉花物流配送中心在周邊的影響力。這是西安棉花物流配送中心成爲商品棉、交易棉的集散地的可喜開端。

4、陝棉集團渭南工業園拓展經營有成效

渭南工業園加大對資產開發力度，通過職工集資、預收租金擴建廠房，利用閒置空地招商建庫，以及優質的服務吸引了較多的生產租賃廠廠房，經營拓展取得成效，2016年全年收入137萬元，實現利潤17萬元。

5、倉儲經營趨勢向好

扶風212庫四十年閒置資產的前期已簽訂合作意向書，預計年收益達26萬元；華縣205庫資產閒置2年半，洽談以混合所有制的形式合作意向，有望實現綜合效益75萬元/年以上；耀州庫藉助產業精準扶貧平臺組建了中藥材合作社，經營扶貧取得初步成效。整體倉儲經營工作趨勢向好的方向發展。

7、城區資產價值顯現

西麗酒店建成如家精選店，與如家合作之後的西麗酒店經過全面裝修改造，現營業運轉正常，資產價值提升，將會爲公司帶來潛在的經濟效益。

華清公司對塌陷庫房進行了重建，對院落進行修建粉刷，完善消防措施，以確保安全經營。實現收入50萬元。

大興商場收回政府拆遷補助費130萬元，保證全體員工生活費及各項支出，增補了住房公積金人均24元、養老金25元。

聚合公司全年收回資金13萬元，與原四方債務單位進行協商合併後同量德公司達成協議，使602萬元債權得以確認，並確定了償還方案，現金償還150萬元，用8套精裝公寓（面積422平方米）資產抵償452萬元的。

8、新紡實業公司取得驕人業績

陝棉集團新紡實業有限公司，是我們在總社和企業集團的支持下，爲拓展產業鏈，於2015年通過參股形式，新發展的混合所有制企業。投入運營後，面對殘酷的市場競爭，新紡公司不等、不靠、不要，發揮主觀能動性，深入市場，找準定位，克服重重困難，利用僅有的70萬元流動資金，開拓了棉花、紗布、家紡等業務，2016年取得了銷售收入350萬元，達到收支平衡有盈餘。其中經銷棉花42噸，收入60萬元；紗布業務是銷售35萬米，收入280萬元；家紡產品銷售1100牀（套），收入10萬元。在蕭條的經濟形勢，對一個新開辦的公司，能取得這樣的成績足以顯示其發展潛力。

9、新疆君澤集團公司完成重整

新疆君澤集團有限公司是我們通過參股形式，在國家主產棉區建立的開展經營棉花主營業務的收購加工基地。近年由於市場、債務和管理等都種因素，使經營運作陷入困境，爲防控投資和債權風險，在供銷企業集團的決策指導下，集團公司展開了對新疆君澤集團公司的重整工作。經過了幾個月的艱苦商談、溝通、談判，最終達成了重整意向書，變更了股權，更換了法人，實現了對新疆君澤集團的絕對控股，化解了風險，保全了資產。

（四）項目工作按期完成

以聚龍核桃種植專業合作社爲基礎，向省林業廳申報的《陝西省宜君縣2015年農業綜合開發核桃基地示範項目》財政補助金，2015年12月已經撥付到縣林業局，2016年實施完畢。

（六）表彰先進發揮了積極向上的引導作用

集團公司爲了凝聚全體員工向心力，增強主人翁意識，以一號文件爲統領，以效益爲準則，開展年度推薦評選工作，通過表彰先進，發揮模範帶頭作用。共評選出先進集體獎4名，管理個人獎3名，基層員工突出貢獻獎5名，鼓勵了先進，樹立了標杆，營造了學習先進的良好風尚。

（七）抓實黨建工作，凝聚了正能量

一是把學習、教育始終放在首位。深入開展學習黨的十八大文件活動，紮實開展“兩學一做”學習教育及“創先爭優”活動，傳達陝西供銷企業集團黨委書記陳純山在集團黨委中心組擴大學習會議上的講話精神，以及全省“追趕超越”電視電話會議精神。

二是深入開展“兩學一做”學習教育活動。陝西棉花集團召開了以集團公司黨委成員、各黨支部書記、機關全體黨員參加的“兩學一做”學習教育動員大會。同時結合陝棉集團實際，制訂了陝棉集團在全體黨員中開展“學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員”學習教育方案，成立了“兩學一做”學習教育領導小組。

三是不斷加強黨建和組織工作。今年以來黨委組織幹部職工認真學習了中央《關於實行黨風廉政建設責任制的規定》、省社黨組《2016年黨風廉政建設和反腐敗工作的意見》、《關於春節期間執紀監督問責的通知》、《關於在省社系統開展“兩學一做”專題教育活動的實施方案》，傳達學習了“省社黨組書記、主任陳純山在省社系統2016年黨風廉政建設和反腐敗工作會議上的講話。集團公司下發了黨風廉政建設和反腐敗工作要點，簽訂了《黨風廉政建設目標責任書》使黨員幹部普遍受到廉政從業教育，提高了黨員幹部對廉潔自律的認識。另外，圓滿完成陝棉集團第一、第二黨支部的換屆工作。

（八）關心員工生活

1、豐富員工生活。積極參加省社舉辦《中共中央國務院關於深化供銷合作社綜合改革的決定》的知識競賽；員工踊躍報名參加了供銷總社系統職工運動會；積極動員職工參加省社系統攝影大賽，郭衛斌攝影獲大賽一等獎。

2、完善員工薪資標準。及時完成了2016年度勞動年報及人才報表的數據填報、人員工資調整和發放、社會保險的繳納工作的情況。並對2016年“五險一金”的申報進行了詳實的摸底和測算，擬定了繳費基數的方案，對在職人員繳費基數進行了調整。

3、關心職工生活。

關心職工，重在辦實事，我們爲慢性病職工申報了2016年慢性門診補助，報銷“2015年度慢性病”門診補助；與失業保險經辦處溝通聯繫，爭取企業穩崗補助，申請了2016年度失業穩崗補助。2016年8月，報“金秋助學”3人，經濟給予補助4500元。

春節前夕，由領導帶隊分組對50多名困難老黨員、老幹部慰問送去組織的關懷和溫暖。“國慶節”前按照省社要求，做好對特別困難同志進行實物慰問。11月陪同省委老幹局探望退休困難軍轉幹部（楊鎖明）。“重陽節”爲離退休、退養人員，進行健康查體，真正把黨和組織的關懷落到實處。積極做好老幹部特殊經費和公用經費以及60年代精減下放人員生活困難補助費的申請財政補助工作。

四、存在的問題

（一）員工知識、觀念亟待更新，後備人才缺乏

員工知識陳舊、觀念較爲落後，缺乏競爭意識和危機意識，缺少團隊合作理念和擔當精神，在思考、處理問題時缺乏系統性、科學性和前瞻性，沒有接受新事物、新思想的魄力，並且員工隊伍結構老化，後備人才嚴重匱乏。

（二）棉花收購不理想。

由於今年棉花市場價格波動劇烈，爲規避經營風險，“宏欣棉業”、“金泰棉業”兩廠沒有進行籽棉收購。並且傳統的棉花銷售模式已經不適應當前棉企的經營發展狀況，發展互聯網上交易，積極穩妥地開展棉花電子撮合及棉花期貨的套期保值業務，急需取得突破。

（三）出租庫房空置有所增加

因經濟形勢下行的不利影響出租庫房空置率有所增加，這也與庫房所處地域、環境及自身條件和經營手段有關，需要克服困難，加強和改進。

五、2017年追趕超越工作計劃

2017年將是機遇和挑戰並存的一年，我們要按照省供銷總社和供銷企業集團公司的整體部署和戰略決策，積極跟進“精準扶貧”工作，應對挑戰，搶抓機遇。堅持以確保安全爲前提，增加效益爲中心，明確目標，拿出敢闖的勇氣、實幹的勁頭、擔當的境界，實施追趕超越。力爭生產經營、安全管理、黨風廉政和企業文化建設再上新臺階。

追趕超越的自查分析

（一）發展現狀

陝西棉花集團有限公司，原公司成立於上世紀五十年代，經歷了計劃調撥、壟斷經營、雙軌制、有社會主義特色市場經濟各個歷史階段。企業經營也經歷了由專權到輝煌，由壟斷到市場化的大紅大紫、大起大落，幾經困境。在上級領導支持下，歷屆班子帶領職工羣衆共同努力，企業逐步走出困境，進入良性循環。但隨着國際環境、國家經濟的複雜變化，原有的生產經營方式已經不能適應市場競爭的需要。我們的主營業務棉花經營優勢不在，倉儲業務亟待改造升級，企業運行出現較爲艱難的局面。

（二）主要差距

1、思想觀念落伍陳舊，進取意識不強；

2、職工隊伍知識、年齡結構老化，後備人才脫節；

3、經營手段落後，電商、雲銷售、期貨交易、電子撮合等現代化經營方式沒有有效掌握應用；

4、資產效益沒有得到有效發揮，亟待升級改造、開發利用；

5、傳統經營項目後續乏力，缺乏新的利潤增長點；

6、對參股控股企業監管有待加強。

追趕超越的具體目標

（一）形勢分析

“十三五”是全面建成小康社會最後衝刺的五年，也是推進“四化同步”和“五位一體”建設的重要時期，中央賦予陝西西部科學發展新引擎、內陸改革開放新高地和中國特色新型城鎮化範例等重大使命，中共中央國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》，着眼全面深化農村改革、加快推進農業現代化的新形勢要求，對深化供銷合作社綜合改革作出全面部署，提出了明確要求，“一帶一路”戰略的實施使陝西區位優勢更加凸顯，經濟轉型發展步伐明顯加快。我們供銷企業集團成爲“精準扶貧”工作的主導力量，這些都爲我們求得發展帶來了難得的歷史機遇。

（二）總體思路

在集團主體業務上，縱向，延長棉花經營產業鏈，拓展家紡業，兩紗兩布，花、色、漂布；橫向，一業爲主，多種經營，發揮企業自身特點和優勢。在企業邊緣產業上把文章做大做足，大力發展種養殖業，大力發展林下經濟，爲激活企業機能提供正能量；逐步提高資金運作效益，壯大企業資金鍊逐步把企業做大做強。抓好一個重點，即確保集團棉花主體業務穩速增長，不失速、不變形、利潤有提高；抓好兩個中心，即把陝棉集團西安棉花物流配送中心、陝棉集團華陰物流公司打造成陝西、乃至西北的現代化得物流企業；結合“精準扶貧工作”抓好專業合作社升級改造，即宜君縣聚龍種植專業合作社、華縣田園生態養殖專業合作社、宜君縣聚隆養殖專業合作社，做到不僅有示範作用符合國家政策，而且要有發展、有效益、充分市場化；抓好八個庫區，即集團所屬倉庫要結合國家產業政策，結合所在地區經濟發展實際，把不動產盤活，向不動產挖潛力、要效益。積極參與省社展銷平臺、銷售網絡、電商平臺，把我們的家紡產品和其他優質產品推廣到各地、市、縣，爭取做到一品一縣，落地開花，逐步走向國內國際商品大舞臺；以生產老百姓放心可靠的商品爲準則，以拓展城鄉流通爲集團運營核心和基本點，以品牌戰略爲制高點；重學習、轉觀念、拓思路、抓時機、內改外聯、借力絲路經濟，再創陝西棉花集團新輝煌。

（三）發展目標

1、總體目標

建成具有核心競爭力、強大生命力、持續發展力的現代倉儲物流企業。黨建堅強有力，經營管理規範，團隊高效廉潔，利潤持續增長。實現企業文化、精神文明、物質文明同步發展。創建國有資產保值增值，職工收入同步提升的和諧企業。

2、年度目標

2017年追趕超越目標：

（1）經濟指標：營業收入，4.15億元；利潤指標，力爭控虧100萬元內；資產收益，力取完成企業集團下達的資產收益指標。

對標單位：企業集團內先進企業

（2）主營業務：

A.加強與**公司的聯繫，保持國家儲備棉業務，力爭承儲業務量保持在2萬噸以上。

B.加強**集團公司經營運作，轉變經營思路，拓寬經營渠道，開展銷售創新，力爭實現經營利潤100萬元。

對標單位：行業內先進企業

（3）資產管理工作：結合項目工作，積極包裝、宣傳、推介資產，尋找、論證、推進、實施投資少見效快的可行項目，盤活現有資源，尋求公司經濟效益的增長點。

對標單位：**儲運貿易有限公司

（4）改革改制工作：改革薪酬管理，積極對接企業集團薪酬管理體系，科學合理規範薪酬管理，努力高職工收入，力爭實現工資增長。

對標單位：供銷企業集團公司

（5）精準扶貧工作：深入推進“精準扶貧”工作，提供人力、物力及監管保障。全力推進扶貧惠農項目，搶抓機遇，尋找商機。依託專業合作社，藉助“精準扶貧”大勢，找準定位，選準項目，論證確定利用耀州庫資產實施中藥材項目，實現盤活資產帶動貧困戶脫貧的雙贏。

對標單位：“精準扶貧”先進企業

（6）改進管理：完善對參股企業的管理及監管制度。

對標單位：**公司

（7）團隊建設：通過培訓教育、人才引進，改變思想觀念，優化團隊結構。

對標單位：供銷企業集團公司

（8）黨建、穩定、安全及企業文化工作：一是全面加強黨建和維穩工作，按照黨章要求不斷加強黨員隊伍建設。加強組織建設，將黨建工作列入公司章程，從制度上提供保障。確保公司黨員、中層以上領導認真遵守政治紀律，不參與各種非法組織和非法活動;暢通信訪渠道，使員工反映的問題及時得到迴應和解決，保持穩定良好態勢；二是加強安全教育，規範日常管理，嚴格制度執行，保持安全管理一流水準的優良傳統，做到萬無一失，警鐘長鳴，不發生重大責任事故；三是繼續推進企業文化建設，使“感恩、同心、拼搏”的企業文化理念，逐步深入人心，改變員工心智模式，促進企業轉型發展。

對標單位：黨建工作先進企業