經營分析報告（實用【多篇】

公司經營分析報告 篇一

本公司爲三產商貿企業，主要從事工業生產資料和工業產品的購銷業務，本公司各業務財務數據均屬民用產業。20XX年上半年，按照年度計劃開展業務，經濟運行良好，完成營業收入13428.8萬元，利潤81.6萬元，連續多年實現快速增長。上半年經濟運行情況分析如下：

一、上半年主要經濟指標情況

1、營業收入

13428.8萬元，同比增長73.9%；年計劃18600萬元，完成率72.2%。

本公司主要業務板塊完成情況爲：物資業務6638.7萬元；進出口（含部分內貿業務）6043.9萬元；汽車銷售業務701.9萬元。

2、利潤總額

81.6萬元，同比增長447.7%；年計劃240萬元，完成率34%。按照公司的行業特點，很多費用在下半年結算，因此下半年利潤將會增長。

3、進出口貿易收入

530.18萬美元，其中出口367.5萬美元。

4、存貨及應收賬款情況

存貨558萬元，應收賬款4672萬元，均比去年同期大幅提高。

二、本期經濟運行特點

1、經濟發展逐步增速。一季度因剛起步並受兩節影響，經濟運行情況一般，1、2月單月完成營業收入皆爲1500萬元左右。三月份開始恢復，二季度逐步進入狀態，增速顯著，連續4個月皆在2500萬元以上，二季度環比增長40.3%。

2、出口業務逐步成熟，增長迅速。半年完成367.5萬美元，同比增長了11.7倍，成爲公司增長的主要因素之一。

3、增長快，投入大，造成存貨和應收賬款同比大幅提高，加大了經營風險，須高度防範。

三、存在問題

1、利潤總額完成率不高。主要原因爲：本行業信息透明，競爭激烈，購銷差價空間極爲有限，從近年來的實踐看，營業收入利潤率不足1%，在確定年度指標時，高估了完成情況。同時本公司經營資金絕大部分爲融資而來，利息成本大幅稀釋了利潤，即使下半年多項費用結算後，如營業收入在2億左右，利潤總額也不會超過200萬元。

2、發展不平衡。汽車銷售業務從去年滑坡以來，至今未能實現好轉，年初提出的調整目標也未能完全實現，主要原因爲缺乏資源，基地原定給我們的原XXXXX場地至今未能落實，導致發展汽車衍生產品的設想落空，而資金、場地的制約，導致爭取中端汽車品牌代理的努力很難實現。

四、應對措施

1、針對利潤總額完成率低的問題，一是，儘快結算各項費用，實現收入，提高利潤；二是抓緊貨款回收，加快資金流轉，提高經濟運行效率和經濟效益。

2、積極與有關部門協調，爭取解決發展需要的場地和資金問題。

五、三季度工作重點

1、努力發展各項業務，力爭完成6000萬元營業收入，60萬元利潤，爲完成全年目標奠定基礎。

2、重點抓好進出口工作，一是根據基地領導的指示，努力搭建好基地的國際貿易平臺；二是加大資金和人才的投入，進一步發展出口貿易，發展多品種、多渠道出口，爭取季度出口額超過300萬美元。

3、高度防範經營風險，確保資金安全，促進經濟平穩發展。

六、全年經營目標分析預測

1、XX市公路建設的發展，給我們帶來的商機加大，如果有大的投入，目前經營的建材項目有很大潛力。同時出口業務的不斷髮展，業務量逐步增加，預計全年出口有望達1000萬美元。如這兩項業務按預期發展，公司全年營業收入有望達2.3億以上。

2、根據行業特點和融資經營的實際情況看，利潤率難以提高，利潤總額的提高，須大幅提高營業收入來實現，而公司目前的條件，也只能達到2億多水平，預計全年利潤總額難以超過200萬元。

經營分析報告 篇二

結婚在中國傳統文化看來，是“終身大事”，無論家庭條件如何，把婚事辦得風風光光，是不少新人，尤其是新人長輩深入骨髓的文化。這個包含酒店、餐飲、汽車、首飾、房地產、攝影、旅遊等“大婚慶”行業範疇帶來了巨大的`機會，XX年全國婚慶行業服務營業額達到7,000億左右規模。

本調查報告從婚慶市場容量、婚慶市場趨勢、婚慶市場行業壁壘以及影響婚慶市場發展的因素等四大方面，對XX婚慶市場進行了總結，爲希望在婚慶行業取得發展的創業者提供創業前的功課。

一、婚慶市場容量

婚慶市場的基本生產要素是新人，當新人的數量處於高速增長的時期，婚慶的市場需求自然隨之增長。

解放以來，我國經歷了兩次生育高峯。第一次是1962-1973年，跨度約12年；第二次是1980-1991年，跨度也約12年。這兩次生育高峯的時間間隔約爲18年。時至今日，隨着1980年前後出生的人口開始進入結婚年齡，自XX年開始，中國的結婚登記對數再次呈現上升趨勢。

根據民政部的統計，XX年我國全年婚姻登記人數爲1,346萬對，而XX年上半年該數據已達到694萬對。另據上海市民政局年度婚姻登記統計數據顯示，XX年上海市全年婚姻登記人數爲14萬對，自XX年開始，上海已經連續四年全市婚姻登記人數超過14萬對。

與新人倍增一同增長的是社會消費水平的提升。XX年，全年全國居民人均可支配收入達20,167元，比上年增長%。隨着居民收入水平和生活質量的不斷提高，對婚慶的投資也在不斷的增加。

二、婚慶行業發展趨勢

1、婚慶服務機構專業化、規模化

由於婚慶服務業是一個新興的服務行業且具有很強的地域性特點，全國性的婚慶產業品牌尚未形成，一批婚慶服務類企業仍然會注重婚慶服務的品質、市場佔有率和品牌推廣力提升，從而取得地域性知名婚慶服務品牌的美譽。“作坊式”的婚慶服務企業將被專業化、規模化的婚慶服務機構取而代之。由優勢婚慶企業主導的行業整合，將提升婚慶市場的集中程度和婚慶行業的整體盈利水平。

2、定製化

隨着85後、90後人羣進入適婚年齡，個性化、多樣性消費逐漸成爲主流。這批新人大多具有自主性強、不隨大流、接受新事物快的個性特點，定製婚禮服務將受到市場更多青睞，“私人訂製”的婚禮形式將成爲婚慶服務市場的新選擇和新潮流。

定製婚禮不只是對婚禮視覺層面的改變，更有對精神層面的挖掘，在婚禮流程、環節設置上將得到充分體現，一些摒棄常規環節、融入新式內涵的全新婚禮形式將會在新人消費者的婚禮上得到新的呈現。而“蜜月定製”、目的地婚禮、公益婚姻大講堂等均可融入全套婚慶定製服務。

開發婚慶服務產品品種，充分滿足新人消費者需求，是有待開發的“新藍海”。

3、“一站式”婚慶服務日益流行

一站式婚慶服務在中國一些富裕的地區率先流向開來。一站式服務集婚禮策劃、婚紗攝影、新婚慶典、婚宴酒席、蜜月旅遊、婚紗禮服、珠寶玉器、喜煙喜酒喜糖等婚慶供應鏈各環節爲一體，極大程度上方便和滿足了新人消費者的比價需求和消費需求。

三、婚慶行業新人將面臨的挑戰

1、人才壁壘

婚慶服務機構所配備的策劃、司儀、化妝、攝像等具有的專業水準以及服務口碑，很大

程度上決定了一家婚慶企業乃至一個婚慶品牌的生存與發展。婚慶行業從業人員素質良莠不齊，存在專職人員少、兼職人員過多的現狀。缺乏優秀的婚慶服務團隊，婚慶行業的潛在進入者其服務水平和創新力都將受限。

2、品牌壁壘

品牌認知度和品牌信賴度已經成爲婚慶消費的重要依據。建立具有一定知名度的品牌需要投入較大的人財物等資源，且經過較長時間的發展與沉澱。對於新進入本行業的企業而言，打造品牌需要耗費高昂的成本，且面臨市場不確定性的風險，新進企業短時間內無法與原先知名企業開展競爭。

3、渠道壁壘

產品或服務均需藉助強大的銷售平臺才能爲客戶所接受。任何成熟的企業都具有較爲完善的渠道網絡。銷售渠道的建立和維護需要付出較大的先期成本和時間積澱，這成爲新進入企業的較大阻力。沒有穩定的銷售平臺和一定的渠道開拓能力，新品牌在婚慶服務市場中必將處於劣勢。

4、資金壁壘

婚姻服務行業由於其自身業務特點，實際經營運作需要較大的資金投入。從婚慶服務項目的開發、前期宣傳推廣，到婚慶渠道的搭建以及專業策劃、製作團隊的引進均需消耗大量的流動資金。作爲一站式婚慶服務機構，特別是在場館租賃方面需要承擔較大的費用支出。

5、成熟商圈的稀缺性

從長遠看，城市成熟商圈的店鋪資源相對稀缺。一站式婚慶服務中特徵最爲明顯的場館會所服務極爲依賴於固定的服務場所向客戶提供服務，好的選址是會所開設成功的重要因素。

行業內的品牌企業往往利用先發優勢，在成熟商圈中佔據有利地段，優先佈局核心會所。因此，在客戶認知度、品牌知名度和客戶穩定性等方面佔據競爭優勢，並將產生排他性的影響，在（轉載於:寫論文網:婚慶經營分析報告）同一區域內對同行業其他企業構成一定的競爭壓力。

四、影響行業發展的不利因素

1、行業企業大多規模較小，從業者水平參差不齊

現階段，婚慶行業中的企業還是以小公司爲主，多數經營婚慶業務的公司還處在“小打小鬧”階段。而從從業平均人數來看，全國各城市的婚慶行業平均從業人員均很少。而且其中存在大量的兼職人員，缺乏專業的培訓以及權威的職業資格認證，嚴重阻礙了行業整體服務水平的提升。

2、標價意識不強，價格缺乏透明度

當前婚慶市場定價隨意性比較大。儘管各個公司都有一定的服務項目收費標準，但很多都沒有進行明碼標價，也沒有在公司的醒目位置加以公示，消費者不能完全瞭解服務內容以及市場行情，信息的不對稱導致發生漫天要價的情況，同時也導致了市場競爭的失序，價格戰時有發生。

總結和結論：

從大環境來講，婚慶市場正處於蓬勃發展期，隨着年輕羣體對婚禮質量要求越來越高，對定製化婚禮的需求也會越來越高，婚慶市場必然將贏來發展的巨大機會。

然而，婚慶品牌小、散、亂的現象仍較爲突出，一定程度上給行業的發展帶來不利印象，也在一定程度上阻撓了行業的健康發展。

因此，後來進入婚慶市場的創業者，必將放棄小作坊、低價低質的策略，採用品牌化、定製化、一站式的婚慶服務模式，才能在婚慶紅海中殺出一條血路。

經營分析報告 篇三

一、調查目的

掌握蘇州市人們對婚慶的瞭解和自己對婚慶的看法，瞭解蘇州市居民對婚慶公司在服務內容、服務質量、發展方向、等方面的意見和要求，對婚慶公司的服務質量和效果做出科學、客觀的評價，爲將來的服務改革、提高質量提供依據，瞭解蘇州市婚慶市場存在的機遇和發展。

二、調查結果

在部分未給出圖表的問題中，根據統計結果可以看出，大家在選擇婚慶公司籌劃婚禮時對一條龍服務服務需求不是很大；婚慶費用一般爲男方和男方父母承擔，父母意見對策劃的影響80%以上是一般；大家選擇婚慶公司最注重的是服務質量，其次是價格，品牌知名度的影響不是很大。

三、調查結論

綜合上述圖表和分析可以看出，在未來的發展中，應該將目標定位在中端市場，而且市場潛力是比較大的。從調查問卷中可以看出，人們是否願意聘請婚慶公司及其願意花費的金額與其受教育的程度呈正相關關係，而且男性願意花費的金額普遍高於女性，婚慶費用又大多是男方承擔，所以，在未來的營銷策劃中，應該在男性身上花費相當程度的精力。在統計調查問卷時還發現，很多男性喜歡中式婚禮和溫馨浪漫的婚禮氣氛，女性則比較偏好中西結合式和個性化的，在做策劃方案時可以把男女喜好完美的結合，做出有創意的婚禮策劃。另外，70%以上的人是通過親戚朋友瞭解婚慶公司，而且90%多的人對服務質量的重視多於價格和品牌知名度，因此，在提高爲人們服務質量的同時，應該發掘更多的人際關係，把它推廣出去。

四、環境分析

PEST分析

經濟：中國經濟的騰飛，人民可支配收入增加，老百姓更加註重精神生活的消費。

人口：我國人口基數大、增長快；15-40歲人口比例XX年味%，年輕人口占有較大比例，這部分人是婚慶的主要消費者。社會文化：中國人婚嫁的傳統理念加上西方文化在過的傳播，年輕新人更加追求豪華、浪漫的婚禮；這種追求檔次的消費心理造就了龐大的慶典消費市場。婚慶作爲一個新興行業，在全國已到了火爆的程度。主要集中在各大城市。毫無疑問，婚慶經濟，已成爲中國經濟最引人注目的增長點！中國的婚慶產業將迎來一個前所未有的市場高峯期！

行業狀況分析

隨着婚慶市場的快速發展總量規模有所擴大，現已形成了“五一”、“十一”兩大婚慶消費旺季，各地的婚紗攝影、婚禮服務、婚宴場所、蜜月旅遊等企業早在每年的2、3月份和7、8月份就開始爲這兩大結婚旺季策劃籌備。各種婚紗攝影、婚禮服務的企業數量持續增加，市場供給總量有所擴大。依據中國婚博會對相關行業專家的調研，全國婚慶產品平均每年以10%的速度增加，婚慶相關行業銷量每年至少以20%的速度遞增。

爲了滿足年輕的消費羣體，從婚禮方式的確定到婚宴場地的選址，婚禮都以一個多元個性，追求浪漫的方向發展着。各式新穎婚慶形式悄然亮相，從傳統的中式婚禮到個性婚禮策劃衝擊婚慶市場且推動着婚慶產業的發展。

環境總結分析

1、威脅

婚慶消費帶有明顯的週期性由於風俗習慣和節假日的影響，婚慶消費帶有很明顯的週期性，淡季和旺季的業務量懸殊。一般每年的1月、5月和10月是結婚的高峯期，而剩下的淡季期間客源很少。特色化要求越來越高追求個性的年輕消費者更加追求精神上的享受，人們對待婚禮已不滿足於以往千篇一律的形式，更是追求標新立異，充滿個性色彩的婚禮。消費者對婚慶行業態度較差有關機構通過對結婚消費情況進行調查，得出的結婚是大部分消費對許多婚慶公司的服務不甚滿意，認爲存在的問題多而嚴重。價格不規範和

公司經營分析報告 篇四

20XX年，我公司在分公司黨委總經理室的領導下，以“嚴管控，防風險，抓隊伍，促發展，優結構，增效益”的十八字方針爲指引，很抓業務發展，和公司文化建設，公司和各項工作均取得了一定的成績，現將公司20XX年度的分析報告上報：

一、業務完成情況分析：

從柱狀圖上分析，我公司20XX年的各項業務指標除短險外，均出現了大幅度的增長，其中增幅較大的爲：總量全年實現XXXX萬元，增幅爲18.9%，首年新單實現XXXX萬元，增幅爲XXXX，首年期交實現XXXX萬，增幅達到XX%，躉繳業務實現XXX萬，增幅達到XX%。

但是短險業務令人感到惋惜，出現了負的增長，短險全年實現XXX萬元，這是公司業務發展上的一個名顯的不足，也是公司影響公司長期發展的`一個短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險賠款XXXX萬，培付率爲XXX%。

二、公司費用完成及執行情況

費用提取情況

費用支付情況

從費用提取和支付情況分析公司的經營情況，公司今年虧損XX萬元，但今年公司短險僅只完成XX萬元，公司提取費用爲XX萬餘元，若公司短險多發展XXX萬元，在賠付率不變的情況下，公司經營就可以實現不虧的狀態。因此公司在新的一年中要正確規劃好自已的短險目標，爲公司經營扭虧爲盈打下良好的基礎。

從公司的工資性及統籌來分析，公司今年爲XXXX萬元。而20XX年爲XXX萬，增長了XXXX%，其中工資XXX年爲XXXX萬，20XX年爲XXXX萬。增長了XXX%，社會統籌保險費20XX年爲XX萬，20XX年爲XXX萬，增長了XXX%。在公司發展的同時，讓全體員工享受到發展的成果。

三、人力發展情況分析

公司人力去年也呈現出明顯的增長的態勢，總人力達到XXX人，較去年增長了36%，其中個險XXX人，增長了24%，中介XXX人，增長了470%，實現了中介隊伍的大發展。

在和同業隊伍的比較上，我公司儘管在數量上仍佔優勢，但我們仍然感到壓力，下同是同業人力的餅狀圖；從圖上我們可以分析出，其它同業的發展也快，我們只有時刻保持對市場的警醒態度，敢於拼搏，千萬不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會落後。

四、個險業務發展及隊伍現狀分析

1、業務發展月線狀圖

從線狀圖上分析個險業務的發展，表現在月發展上極不均衡，3月份，6月份的業務呈高峯狀態，而4月，7月，10月份的業務發展又表現爲低谷，反映出業務發展的不均衡。分析其原因在於業務的發展依賴於公司推動，團隊自主發展的意願和建立良性的。業務發展循環系統是我們必須重視的問題。

2 、個險業務佣金及津貼柱狀圖

從柱狀圖上分析，我公司直接佣金和津貼的絕對值不是最多的，但其增長率在全區卻是最高的，分別達到18%和52%，反映出公司全體夥伴在致富的路上又邁進一步。

在公司夥伴的收入中，高績效XX人，人均首年佣金收入XXXX元，中級效人員爲XXX人，人均首年佣金收入XXX元，低績效XXX，人均首年佣金收入XXX元，其中農村業務員低績效人力佔比過大人均產能過低，公司業務員人均收入達到XXX元。關注低績效人力的產能提升將是我們常抓不懈的工作。