經營管理制度新版多篇

經營管理制度 篇一

我單位建立食品經營過程與控制制度，對經營過程中各關鍵環節（食品原料採購、運輸、驗收、貯存、加工過程、銷售等）進行全程控制，按照原料進入、原料處理、加工製作、成品供應的順序合理佈局，並防止食品在存放、操作中產生交叉污染，確保食品安全。

1、採購：建立食品採購管理制度。包括供貨商的選擇和評價、採購流程、食品驗收標準等內容。設立食品採購質量控制部門，對供應商的合法資質、生產能力、加工條件、衛生狀況、質量管理水平、信用資質等進行評價，並建立合格供貨商檔案。

2、運輸：建立食品運輸管理制度。明確送貨人員在食品運輸過程中對於車輛衛生、食品衛生的質量安全職責。食品運輸應採用符合衛生標準的運輸工具，應保持清潔和定期消毒。車廂內無不良氣味、異味。不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

3、驗收及貯存：建立食品驗收、貯存管理、發放登記管理制度。做好食品出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質、發黴生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。

4、食品加工製作環節：

粗加工：食品原料粗加工必須在粗加工區域內操作，分設肉類、水產類、蔬菜洗滌池，並有明顯標誌。食品原料的加工和存放要在相應位置進行，不得混放和交叉使用，加工肉類、水產類的操作檯、用具和容器與蔬菜分開使用，並有明顯標識。粗加工認真檢查待加工食品，發現有腐敗變質、超過保質期或者其他感官性狀異常的，不得加工使用。蔬菜類食品原料按“一擇、二洗、三切”得順序操作，徹底浸泡清洗乾淨；肉類、水產類食品原料的加工要在專用加工洗滌池進行；禽蛋在使用前應對外殼進行清洗。切配好的半成品應避免受到污染，與原料分開存放，按性質分類存放，並在規定時間內使用。做到刀不鏽、砧板不黴，定位存放，整齊有序，保持室內清潔衛生。

經營管理制度 篇二

經營工作在建築企業活動中起主導和率先的作用，是企業管理的重要組成部分。爲了充分調動經營人員、概（預）算人員的積極性，完善經營體制，理順經營工作的運行程序，提高企業社會和經濟效益，特制定本規定。

一、工作職責

（一）參與工程招、投標工作，編制送達投標書。

（二）根據施工圖編制施工概、預算，施工主要機具、設備、材料數量、並提出產值計劃。

（三）參預各項工程承包、發包訂貨及增補類的合同文書，並在合同批准生效後監督其執行情況。

（四）配合有關部門增補洽商合同事宜。

（五）對經營文件、臺帳單據及原始資料的歸檔管理。

（六）竣工後，負責與建設單位、審計單位決算審覈工作。

（七）在公司的領導下探索新的經營渠道、運行機制和發展新的經營理念，努力拓展建築市場。

二、工程招、投標管理

（一）接到招投標文件後經營科應依據招標文件的'要求，認真審圖。

（二）切實加強對招標工作的領導，根據概、預算人員提供數據，認真討論、分析、提出報價方案，由公司領導組織進一步研究報價決策，使之最後定案。

（三）報價和誤差率（定額、缺項、新工藝、新材料和設備價，招標文件未註明外）不得低於標底2%，不得高於標底。

（四）按招標文件的時間，準時送報招標單位。

（五）投標書字跡要工整（用仿宋體），填寫內容齊全，加蓋公章；投標文件要有目錄，封袋要規範，要蓋齊縫章，並派專人送達在招標文書規定時間之前辦理完畢。

（六）工程接到中標通知書後由經營科起草工程承包範圍，合同條款應內容齊全，措辭嚴謹，合同經總經理批准後方可對外辦理簽訂。

（七）合同簽字生效後，在主管付總經理的主持下，向各部門及履行合同單位進行全面交底。

（八）工程承包在總經理的授權下，由經營科設專人對外簽訂，加蓋總公司合同專用合同章，法人代表簽字後生效，項目部無權對外直接簽定工程承包合同。

（九）有些小工程造價在50萬以內，項目部可以直接洽談簽訂工程合同，但必須由總公司審查批准後法人代表簽字，加蓋總公司合同專用章，方爲有效合同。

三、承包合同管理

（一）工程承包合同的基本條件和內容：

1、工程名稱和地點。

2、承包方式，範圍和內容。

3、開竣工日期。

4、工程質量、保修期和保修條件。

5、工程價款的支付、結算方式和竣工驗收辦法。

6、工程造價。

7、設計文件及概、預算技術資料提供的日期。

8、材料、設備供應方式。

9、雙方協作的事項。

10、獎懲條款。

11、其它。

（二）工程中特殊情況需要明確的問題，應在承包合同中明確以利雙方共同履行。

（三）承包合同必須採取書面形式（合同的附件），合同的附件主要包括：

1、工程概算和中標通知書。

2、甲方供應的材料、設備的品種、規格、數量和到貨的時間表。

3、甲方分包工程的質量要符合國家、地方規範和標準，時間應滿足現場要求，建立應明確配合費用。

4、《建築法》不允許甲方支解單項工程和提供材料。這是考慮甲、乙雙方關係，但是要在合同附加協議中明確，凡支解分包的單項要服從整體的管理。

（四）簽定承包合同的原則：

1、遵守國家法律、法令，符合國家政策。

2、符合平等互利、協商一致的原則。

3、所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。

4、當事人雙方，均應有法人資格和履行合同的能力。

5、施工圖和技術資料要齊全。

6、施工的準備條件基本具備。

（五）承包合同工期確定，確定合同工期要根據工期定額和業主及總包單位，總工期的要求並確定獎懲條款，搶工期的工程要提出搶工費。

（六）延長合同工期的原則：

1、凡屬甲方責任，未按合同規定提供施工圖、技術資料、材料、設備或其它原因，如結構變更、增加面積造成工程拖延，可補辦工期順延手續。

2、發生不可抗拒力，而造成工期順延的，可辦理延長手續。

（七）在承包合同的實施期間，應按職責分工，將發現問題及時向領導反映，並提出解決問題的建議和辦法，使合同的履行率不斷提高。

（八）承包合同正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，總公司留合同正本一份，由經營科存檔，並轉財務科、工程科、項目部各一份副本（或複印件），便於掌握執行。

四、分包合同管理

（一）施工隊伍的選擇應選管理水平較高，技術力量較強，資質合格證件齊全的隊伍，並有兩支以上隊伍參與競標，自己家施工，也同樣選擇兩個以上項目經理部進行競標，優勝劣汰。

（二）人工費應由經營科根據定額人工費及市場價格測定，增加管理費用及經總經理批准一次性包死。

（三）合同內容：

1、質量要求。

2、安全文明施工的現場要求。

3、工期要求。

4、結構裝修水電不是同一支隊伍，施工應註明施工範圍，界線、配合條件。

5、材料節約，週轉材料使用另行簽訂合同（由計材科施工前辦理），內部、外施同樣要求先辦手續後施工。

6、臨設要明確，採取一次包死，或執行定額人工費的辦法。

7、違約責任，獎懲條款。

8、爭議的處理。

五、概、預算編制管理

（一）建築安裝工程概、預算和施工圖預算的編制依據

1、工程技術科、提供的會審施工圖紙（含詳圖和圖集）一次性洽商或初審變更。

2、施工組織設計或施工方案。

3、現行的建築安裝概、預算定額和材料預算的價格以及有關收費定額，並參考市場價格。

（二）建築安裝工程的概、預算及施工圖預算的內容和形式：

1、預算封面：一般均應填寫建設單位、單位工程名稱、結構類型、建築面積、工程造價、單位造價、編制人、編制日期。

2、編制說明：簡述編制依據、編制過程、工程的主要材料做法、檐高等，說明本概、預算包含的範圍（外線工程要註明起止樁號，要有附圖），材料調補價的截止日期及其他需要說明的內容。

3、工程概預算書。

4、工程費用總表。

5、經濟分析總表。

6、材料大分析及彙總表。

7、暫估價的設備明細表。

8、需訂合同的設備明細表。

9、單位工程所需的全部材料預算書。

（三）概、預算及施工圖預算的編制要求。

1、計算工程量，工程量是編制工程預算的原始數據，嚴格按照定額中各有關規定計算，計算條理要清楚，數字要準確，即將廢除定額制，按“工程量清單”，計價辦法，逐步過渡到與國際貫例接軌。

2、預算表格要格式化，專表專用，預算書的子目內容應填寫齊全、正確、清潔、字跡清晰，單價套用事理價位，小計、合計準確無誤，預算員要學習微機應用，而且熟練，否則不能勝任預算員崗位。

3、按預算定額計算書，分部工程的材料用量及彙總表，預算書項目，凡定額範圍已經包括的內容，不允許單獨列項，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，預算的誤差率應控制在3%以內。

（四）編制概、預算及施工預算的時間要求（以接到被批准的施工圖時間爲準），按下列時間提預算（按日曆天數計算）指全包工程。

序號工程類別建築面積M2編制時間（天）備註

1一般單層建築1、要自抽鋼筋

2一般多層住宅2、要有工程分析

3一般多層住宅3、要有經濟分析

4一般多層住宅

5一般高層住宅

6公共建築

7公共建築

（五）變更洽商辦理及申報

1、爲了正確使用反映工程造價，合理及時彙報企業收入，如有增減必須先辦洽商，有變更洽商必須增減預算，不籤洽商增減預算不予施工的原則。

2、實行投標包乾的工程，既做包乾以外的洽商增減帳，以及與甲方結算又要做包乾範圍內的洽商增減帳，以便內部換算。

3、變更洽商的記錄要完整，力求詳盡，數量、規格尺寸和改變理由，明確經濟責任，必要有附圖，包括由洽商變更引起相關的其他損失和處理方法，包括現場必須採取保護措施（如高壓線防護埋地電纜、靠近道路或民房保護），所發生的費用洽商。

4、洽商變更要經甲方籤認後，統一編號，應在三日內上報公司經營科，方便及時編制增減預算和工料增減數量，編制要求與施工圖預算項目。

5、經營科收到變更洽商後，三日內編制完或預算增減和材料增減分析，並及時將材料增減分析轉計材科，以便及時爲施工提供材料保證。

（六）暫估價的辦理及申報

1、凡屬於新技術、新材料以及材料預算價格的缺項，編制預算的可按暫估價（或甲方指定價）列入預算，待竣工結算時按實際調整竣工結算，不得以暫估作爲結算價。

2、凡屬於甲方確認的材料設備價格必須以書面形式取得甲方籤認方可購入，並申報經營科調整預算。

（七）材料科應提供洽商資料。

1、北京市基本建設材料價格中列入參考價格實際購入價。

2、設計使用的新材料和預算本內缺項的材料市場價格。

3、甲方指定廠家加工生產的材料、設備半成品等價格高於預算價格的價差洽商。

4、當地材料或設備短缺，需從外地條採購的材料或設備價差洽商。

六、竣工結算

（一）竣工結算是落實企業收入，決定工程成本的最終階段，各項目部應向經營科及時提供竣工結算依據。

（二）竣工結算應具備條件：

1、工程項目已取得“單位工程竣工驗收證明書”。

2、概算書、變更洽商，增減預算已經編完，並達到建設單位籤認。

3、分包工程結算特殊材料，加工定貨以及調整鋼筋定額含量等已經落實定案。

4、概算中的暫估價、暫定價項目已按實際發生價格調整，其他應收的費用（如：加工費、技術措施費、現場狹小增加費等）已經落實並籤認。

5、竣工調價文件應齊全，方法明確。

（三）單位工程結算書應包括土建、水電等全部內容，結算書封面、造價明細表、土建預算及增減帳，水電預算及增減帳，變更洽商原始記錄等應由經營科歸檔存查。

（四）竣工結算的時間應可參考預算時間減半完成。

七、計劃統計及臺帳管理

（一）經營科根據下達項目部指令性形象進度向項目部下達完成產值計劃。

（二）審覈每25號項目部上報實際產值完成情況，並彙總全公司實際完成產值情況，按定額其它直接費和取費做出分析後，按單位工程每月30號前轉財務科覈算，並定期向主要領導彙報。

（三）按分包的勞動合同內容，審覈每月25號各項目部的人工費結算，人工費結算的手續齊全，並由質量科、安全科簽字，報經營科覈准方可結算，審覈無誤由主管領導簽字，報總經理批准，轉財務科核發勞務費。

（四）爲加強統計管理，設立以下臺帳：

1、投標工程臺帳。

2、概預編制及洽商增減臺帳。

3、材料預算臺帳。

4、工程合同臺帳。

5、勞務（分包）合同臺帳。

6、勞務預算、結算臺帳。

7、收發登記臺帳。

八、獎罰細則

（一）經營部門員工直接投標，竣工決算追索臺帳，工作中努力進取，成果顯著，由公司經理辦公會議決定，予以通報表彰，並獎勵有功人員300—1000元。

（二）利用合法的經營渠道，爲公司開拓市場，贏得活源，公司按工程造價獎勵有功人員，按工程造價‰給予獎勵。

（三）向領導提出經營合理化建議，經採用取得顯著效益，獎勵建議人員100—500元獎金。

（四）利用預算技巧捕捉戰機，通過其他部門的配合取得預算外的合理收入，通過主管領導覈准提取一定的獎金，其比例可控制在增收額的5%，最高不得超過10%。

（五）認真做好業內工作，及時完成領導交辦任務的員工，由公司年末予以一次性獎勵。

（六）由於工作失職，在工程招投標、竣工決算、合同簽訂中，給公司帶來聲譽和經濟損失，處予責任人100—300元罰款。

（七）在合同編制、簽定、履行中能堅持原則、嚴格把關，維護企業的利益，視其程度，由公司給予一次性獎勵。

（八）對出工不出力，不能及時、準確完成領導交與的任務，處罰責任人100元罰金，並降職使用。

經營管理制度 篇三

一、總則:爲了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟職責制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時爲加強經銷網絡的維護，致力開發貼合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。

二、崗位職責:2、1銷售副總:

a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b、組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包職責制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，並將信息及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2、2銷售部:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產狀況彙總表”。d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，並負責落實與考覈。f、負責資金回籠工作。g、負責聯繫儲運業務。h、負責本部門的業務培訓工作。

2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業產品的銷售、售後服務工作；b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行；c、負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產狀況彙總表》；d、負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責；e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，並負責落實與考覈。f、負責資金回籠工作；g、負責聯繫儲運業務；h、負責本部門的業務培訓工作。

2、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯繫；及售後服務等銷售內務工作；c、負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；e、負責所有銷售合同的跟蹤；f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2、5開單員崗位職責:a、負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發放單》；b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；c、每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；d、並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；e、填報《質量日報表》；f、負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作；

三、銷售服務:銷售部應持續8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應禮貌禮貌待客，具體要求如下:

3、1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如爲外地經銷商，應記住對方聯繫電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說:“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

3、4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3、5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯繫方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。

3、6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解狀況時，告訴客人錯誤答案。

3、7、如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3、9、如客人委託保管任何物品，應樂意理解，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。

3、10銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

四、客戶服務細則:

4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷狀況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

4、2、客戶投訴:a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴資料的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並務必通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。b。客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理推薦。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。

五、對客戶投訴的有關處理辦法:

5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，並送至各相關部門，據實際狀況對錶內相關資料進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表複印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5、2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴職責人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將複印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5、3對客戶投訴的有關資料的處罰規定:a、凡屬於服務質量引起投訴的，經查實職責人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b、凡屬於質量問題引起投訴的，對相關職責人及部門除予以通報批評並據情節根據《考覈方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

六、要貨發貨要求:

6、1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨。如爲大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際狀況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。

6、2如經銷商爲需貨量較大且所需品種爲公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部務必在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。

6、3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定《生產排產計劃表》並按排生產。

6、4當客戶或經銷商要求留貨，務必預留訂金。留貨時效爲3日，並不得跨月留貨（注:每月25日爲財務結帳日）。如遇特殊狀況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認，方可批准留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關職責人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關職責人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6、6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七、貨款管理辦法:

7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，並保留相應票據，有效保存原始票據。

7、2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。

7、3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，爲便於銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件爲準予以先提貨。

7、4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做爲經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

八、樣板發放管理辦法:

8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統一領出；

（《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根）

8、2所有樣板，銷售部在樣板發放前均務必做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認後，准予發放。

（《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。）

九、銷售檔案的管理:

9、1所有與公司建立合同關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9、2所有相關提貨憑證，均應有複印件備份。

9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對資料記錄備檔。

十、銷售部操作程序:

10、1爲完善公司銷售程序；整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程序。

10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10、3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨狀況，並在開單前將存貨的狀況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審覈確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開《出貨單》交財務部審覈確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10、6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。

10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。

10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

10、9調貨產品操作規程:

10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。

10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。

10、9、3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損狀況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。

十一、銷售部內務管理辦法:

11、1引銷員務必熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵；

11、2所有運做程序務必嚴格依照銷售部操作程序運行；

11、3不得擅自帶給公司有關產品質檢標準；

11、4所有《銷售合同》的簽定均務必根據第十二條款合同管理規定實施執行；

11、5未經公司財務許可不得私自欠款發貨；

11、6對客戶投訴務必做到百分之百的解決。

十二、銷售合同管理:

12、1銷售部在理解合同前應對每一份銷售合同進行審覈，旨在保證本企業產品能滿足合同要求。

12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。

12、3銷售合同務必加蓋公司方爲有效。

12、4銷售合同務必統一由電腦管理，電腦打印。

12、5所有《銷售合同》務必以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審覈批准後方可修改。

12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代爲執行。

12、7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》爲藍本。如遇特殊狀況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。

經營管理制度 篇四

第一條爲了加強獸用生物製品經營管理，保證獸用生物製品質量，根據《獸藥管理條例》，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內從事獸用生物製品的分發、經營和監督管理，應當遵守本辦法。

第三條獸用生物製品分爲國家強制免疫計劃所需獸用生物製品（以下簡稱國家強制免疫用生物製品）和非國家強制免疫計劃所需獸用生物製品（以下簡稱非國家強制免疫用生物製品）。

國家強制免疫用生物製品名單由農業部確定並公告。

第四條農業部負責全國獸用生物製品的監督管理工作。

縣級以上地方人民政府獸醫行政管理部門負責本行政區域內獸用生物製品的監督管理工作。

第五條國家強制免疫用生物製品由農業部指定的企業生產，依法實行政府採購，省級人民政府獸醫行政管理部門組織分發。

發生重大動物疫情、災情或者其他突發事件時，國家強制免疫用生物製品由農業部統一調用，生產企業不得自行銷售。

農業部對定點生產企業實行動態管理。

第六條省級人民政府獸醫行政管理部門應當建立國家強制免疫用生物製品儲存、運輸等管理制度。

分發國家強制免疫用生物製品，應當建立真實、完整的分發記錄。分發記錄應當保存至製品有效期滿後2年。

第七條具備下列條件的養殖場可以向農業部指定的生產企業採購自用的國家強制免疫用生物製品，但應當將採購的品種、生產企業、數量向所在地縣級以上地方人民政府獸醫行政管理部門備案：

（一）具有相應的獸醫技術人員；

（二）具有相應的運輸、儲藏條件；

（三）具有完善的購入驗收、儲藏保管、使用覈對等管理制度。

養殖場應當建立真實、完整的採購、使用記錄，並保存至製品有效期滿後2年。

第八條農業部指定的生產企業只能將國家強制免疫用生物製品銷售給省級人民政府獸醫行政管理部門和符合第七條規定的養殖場，不得向其他單位和個人銷售。

獸用生物製品生產企業可以將本企業生產的非國家強制免疫用生物製品直接銷售給使用者，也可以委託經銷商銷售。

第九條獸用生物製品生產企業應當建立真實、完整的銷售記錄，應當向購買者提供批簽發證明文件複印件。銷售記錄應當載明產品名稱、產品批號、產品規格、產品數量、生產日期、有效期、收貨單位和地址、發貨日期等內容。

第十條非國家強制免疫用生物製品經銷商應當依法取得《獸藥經營許可證》和工商營業執照。

前款規定的《獸藥經營許可證》的經營範圍應當載明委託的獸用生物製品生產企業名稱及委託銷售的產品類別等內容。經營範圍發生變化的，經銷商應當辦理變更手續。

第十一條獸用生物製品生產企業可以自主確定、調整經銷商，並與經銷商簽訂銷售代理合同，明確代理範圍等事項。

第十二條經銷商只能經營所代理獸用生物製品生產企業生產的獸用生物製品，不得經營未經委託的其他企業生產的獸用生物製品。

經銷商只能將所代理的產品銷售給使用者，不得銷售給其他獸藥經營企業。

未經獸用生物製品生產企業委託，獸藥經營企業不得經營獸用生物製品。

第十三條養殖戶、養殖場、動物診療機構等使用者採購的或者經政府分發獲得的獸用生物製品只限自用，不得轉手銷售。

第十四條縣級以上地方人民政府獸醫行政管理部門應當依法加強對獸用生物製品生產、經營企業和使用者監督檢查，發現有違反《獸藥管理條例》和本辦法規定情形的，應當依法做出處理決定或者報告上級獸醫行政管理部門。

第十五條各級獸醫行政管理部門、獸藥檢驗機構、動物衛生監督機構及其工作人員，不得參與獸用生物製品的生產、經營活動，不得以其名義推薦或者監製、監銷獸用生物製品和進行廣告宣傳。

第十六條養殖戶、養殖場、動物診療機構等使用者轉手銷售獸用生物製品的，或者獸藥經營者超出《獸藥經營許可證》載明的經營範圍經營獸用生物製品的，屬於無證經營，按照《獸藥管理條例》第五十六條的規定處罰。

第十七條農業部指定的生產企業違反《獸藥管理條例》和本辦法規定的，取消其國家強制免疫用生物製品的生產資格，並按照《獸藥管理條例》的規定處罰。

第十八條本辦法所稱獸用生物製品是指以天然或者人工改造的微生物、寄生蟲、生物毒素或者生物組織及代謝產物等爲材料，採用生物學、分子生物學或者生物化學、生物工程等相應技術製成的，用於預防、治療、診斷動物疫病或者改變動物生產性能的獸藥。

經營管理制度 篇五

1、在經營部經理的領導下全面負責經營部的結算工作，綜合協調各種關係，保證混凝土公司整體結算率和結算完好率。

2、隨時瞭解和掌握在施工程和完工工程的結算進度（尤其是圖紙結算工程），及時辦理結算手續。

3、及時瞭解混凝土公司銷售合同的簽訂情況，重點理解合同中與混凝土結算相關的條款，按合同簽訂的時間順序登記《合同結算臺帳》，記錄與合同相關的重要信息。

4、當發現在施工過程中有與合同約定不相符的情況時，要及時和工地溝通，並告知和督促業務員及時簽訂合同補充協議。

5、負責對所有預算人員的日常工作進行組織、協調、指導和監督，並對預算員和業務員在工程結算中的工作進行分工和協調。

6、負責協助預算員、業務員解決結算過程中的問題和困難，負責組織與施工單位洽談最終結算事宜。

7、負責對所有圖紙結算工程的結算進程和結算數據進行監控、審覈和把關。

8、負責所有圖紙結算工程的結算考覈，並且對每個業務員全年的結算情況進行綜合考評。

9、加強學習，不斷提高業務管理水平，保證質量、環境和職業健康安全三個體系在本部門順利運行。

10、配合公司經營部清欠工作，負責清欠所需原始資料的審覈收集。

11、積極組織完成領導交辦的其他各項工作。