工作流程管理制度精彩多篇

工作流程管理制度 篇一

一、生產跟單員行爲準則

1、秉承良好的職業操守，實事求是，保持客觀態度。

2、跟單員言行、態度均代表本公司，因此與各合作工廠處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。

3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態度對待生產單位和同事。

4、對工作主動，認真，負責。有吃苦耐勞、敢於承擔責任的精神。

5、有團隊精神，同事之間合作團結，互相幫助、互相學習、互相分享信息資源。

6、維護公司利益，恪盡職守，嚴守公司商業機密。

7、注意自己儀表，不準穿拖鞋，短褲，背心，衣服整潔乾淨，頭髮鬍鬚定期清理，不能有異味。避免影響公司工廠整體形像。

8、嚴格遵守特殊合作單位（監獄）監管要求，不能私自帶違規違禁物品到（監獄）內。

9、合作工廠車間內絕對不準吸菸，工作時間內早、中、晚飯一定不能喝酒（不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量）。

10、主動爲合作工廠解決實際問題，做好合作工廠與公司的聯繫紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。

二、跟單員工作規範

1、工作時間:按合作工廠或公司要求時間上下班及休息，上下班需按規定按時打卡，非正常休息主動報告。請假提前通知公司，並有書面或短信通知公司領導及總經辦。

2、及時通報加工廠生產進度，面輔料，以及質量情況。每天7點前發生產進度表及質量報表，通報時必須實事求是，不得瞞報、虛報。

3、儘可能多地瞭解合作工廠的生產、經營狀況並對工廠的優劣勢進行充分評估，做到知根知底。

三、生產跟進具體操作流程

上線準備：

1、全面準備並瞭解訂單資料（工廠計劃，公司出貨順序、出貨時間、出貨方式、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料等），確認所掌握的所有資料之間製作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業務部，以便及時確認。

2、工廠計劃中欠缺的面輔料及嘜架情況，做出大致瞭解及記錄。

3、面輔料到廠後，督促工廠2天時間內根據發貨單覈對數量，並由工廠簽收。若出現短碼、少數現象要親自參與清點並確認。

4、對照樣衣、物料卡、技術資料覈對面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區別，並做記錄。如與原樣不符儘快通知公司相關負責人（注意少資料或不符不能生產）。

5、召集相關人員開產前會議，要求相關人員做好記錄。

6、安排工廠生產產前確認樣，批覆、覈對工廠產前樣衣，並將檢驗結果書面通知相關生產負責人。特殊情況下需交公司確認，整改無誤後方可投產。

7、生產新款訂單必須先做產前樣批覆後纔可開裁生產大貨。

生產中：

1、根據雙方確認後的`用量，要與工廠共同覈對面輔料的溢缺值，並將具體數據以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補料事宜並告知加工廠。如有溢餘則要告知工廠大貨結束後退還我司，並督促其節約使用，杜絕浪費現象。

2、大貨開裁前對照樣衣、生產計劃、技術資料，跟進加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，並做記錄及時通知公司相關部門。注意拉布板長兩頭的浪費，零頭面料和次品面料的處理。

3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最後才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認。

4、投產初期必須每個小組、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映合作工廠負責人和相應管理人員，並監督、協助合作工廠落實整改。

5、每個小組下首件成品後，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細緻地檢驗。出具檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認後留工廠一份，自留一份並和產前樣一起發回公司。

6、測量車間半成品、成品尺寸，對照尺寸表是否有差別，並做記錄。

7、大貨生產（初期中期末期）檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認後留工廠一份，自留一份並按要求傳回公司。

8、每天要記錄、總結工作，制定第二天工作方案。每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機臺人數並按生產計劃表落實進度並督促工廠並做成生產進度表每日彙報公司。

9、針對公司所提出的製作、質量要求，要監督、協助合作工廠落實整改到位，並及時彙報公司整改情況。

10、成品進入後整理車間需每日巡查後整質量，對大貨品質、輔機、整燙、髒跡、包裝、後期檢驗跟蹤，並做記錄。

11、注意包裝標示及要求與工藝單要求是否相符。

12、不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。確保大貨質量和交期。

13、大貨包裝完畢後，裝箱後進行單、貨覈對，檢查每色、每號是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。

生產完成：

1、加工結束後，詳細清理並收回所有剩餘輔料。

2、對生產過程中各環節（包括本公司相應部門和各業務單位）的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個訂單操作情況等進行總結。

四、跟單具體問題處理方法

預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題爲目的，預先充分防範、工作中重複發掘、及時處理問題並總結經驗，對以後的工作方式和細則進一步完善；方爲根本之道。

合作工廠有具體問題，先不要急於與合作工廠爭執和向公司彙報，不要衝動，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經過，現造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己瞭解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己瞭解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司彙報，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。

1、生產過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎麼辦？

1首先弄清楚所欠面輔料的數量，聽取合作工廠欠缺原因。

2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。

3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認簽名。

4理清事實，找出欠缺原因，劃定責任錯失。

5寫補料單（合作工廠原因需負責人簽字）發公司生產補料申請羣。

6與公司面輔料倉庫溝通，通知面輔料倉庫發物料。

7跟蹤補料進度。

2、生產過程中發現原輔材料與樣衣不符怎麼辦？顏色偏差太大怎麼辦？

1發現原輔材料與樣衣不符，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，與原輔材料倉庫進行溝通，及時帶（寄）回原樣和大貨材料，並及時上報公司。

2發現原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，及時帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉庫進行溝通，並及時上報公司。

3、工廠相關人員不配合（或不按要求）工作怎麼辦？

1冷靜分析事情原因，不要衝動說過激的話和做過激的其他反應。

2找合作工廠相關負責人，講明不配合（或不按要求）生產所導致合作工廠和公司的不良後果。

3如還是不能解決，通知公司。

工作流程管理制度 篇二

一、售後服務管理目的

爲規範售後服務工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產品時，能發揮最大的效益，提高用戶對產品的滿意度和信任度，提高產品的市場佔有率，制定售後服務管理制度和工作流程

二、售後服務內容

1根據合同及技術協議的要求，對保修期內，因產品的製造，裝配及材料等質量問題造成各類故障或零件損壞，無償爲用戶維修或更換相應零配件

2對保修期外的產品，通過銷售中心報價（包括零配件，人員出差等）費用迅速，果斷排除故障，讓用戶滿意

3對合同中要求進行安裝調試的，在規定的時間內，組織人員對產品進行安裝調試及對用戶工作人員進行培訓

4定期組織人員對重點銷售區域和重點客戶進行走訪，瞭解產品的使用情況，徵求用戶對產品在設計，裝配，工藝等方面的意見5宣傳我公司的產品及配件

三、售後服務的標準及要求

1售後服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力爲用戶服務，覺不允許頂撞用戶和與用戶發生口角

2在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養常識，用戶問題無法解答時，應耐心解釋，並及時報告售後服務總部協助解決3服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和用戶監理良好的關係4接到服務信息，應在24小時內答覆，需要現場服務的，在客戶規定的時間內到達現場，切實實現對客戶的承諾

5決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求

6服務人員對產品發生的故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重複修理的情況

7服務人員完成工作任務後，要認真仔細填寫“售後服務報告單”，必須讓用戶填寫售後服務滿意度調查表

8對於外調產品，或配套件的質量問題，原則上由售後服務總部協調採購部由外協廠家解決

9重大質量問題，反饋公司有關部門予以解決

10建立售後服務來電來函的。登記，做好售後服務派遣記錄，以及費用等各項報表

四、管理考覈辦法

1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應服務人員工作中表現不良或對服務不滿意的即爲投訴

2因以下原因造成用戶投訴的，一經查實，記大過一次，並採取有效措施挽回影響

2.1和用戶發生口角，頂撞用戶2.2對用戶索要財物，並提出無理要求的2.3因個人原因未及時爲用戶服務的2.4因個人原因造成同一問題重複修理的

3實事求是按公司財務制度和銷售中心的有關規定報銷，提交報銷的各種票據應真實、合法、有效，出差的票據與出差地應相符，否則不予報銷，一旦發現弄虛作假的行爲，視情節給予記過、記大過、辭退直至追究法律責任4每次服務結束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次5因個人原因未按規定時間到達用戶現場的，罰款50元/次

6用戶服務報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次

7售後人員早上8點到晚上10點必須開機，如發現無故關機或拒接電話，扣除出差電話費補貼或罰款10元/次

8售後人員不服從服務總部統一指揮的，罰款100元/次五、業務程序

1、差旅費報銷審批流程

售後服務人員填寫“差旅費報銷單”要求將日期、起訖地點、類別、金額、姓名、職級、出差事由如實填寫將出差票據按“差旅費報銷單”填寫順序貼於“原始憑證粘貼單”上要求原始憑證與“差旅費報銷單”中描述一致“按照“差旅報銷制度”覈定費用補貼標準、出差天數、原始憑證是否齊全、真實，覈查無誤後在“審覈”欄簽字要求嚴格按“差旅報銷制度”出差補貼標準執行，未經請示同意的開銷一律不予報銷，如的士費、餐費、人工費、材料費等審覈簽字呈送總經理批准交財務報賬

2、售後服務請款流程

出差需求（國內/國外）填寫“借據”內容包括時間、部門、借款人、借款金額（大/小寫）、借款用途說明根據出差時間長短、地點遠近按實際需要借款審覈簽字、呈送總經理批准，交財務領款或通知財務匯款3、用戶服務信息處理流程財務按主管借款領導簽字批示發放借款函電解答直接解答轉有關部門解答營銷總經理派人現場處理開出用戶服務報告書分析、研究修理方案用戶營銷總監產品返廠處理開出修理工作聯絡單分析故障原因編制修理計劃通知組織實施驗收、保存、發運總工程師補供備件及資料品管中心建立用戶服務檔案營銷中心組織專題會議制定專門處理方案技術中心

4、用戶服務售後配件生產計劃、發貨流程

與用戶落實貨物接收情況成品庫備貨，開具調撥單，通知包裝、檢驗下達工作聯絡單至營銷中心計劃室，註明售後配件名稱、規格型號、材質、數量、需求日期、用戶、原計劃單號等信息售後配件生產需求售後配件生產計劃下達情況、生產加工、裝配進度，採購進度、入庫進度跟催確認售後配件生產入庫完成，下達工作聯絡單，註明發貨地址、收貨人、聯絡方式、物品名稱、數量、材質、型號規格、發貨日期要求、到貨時間要求至營銷中心合同管理室、成品庫、發貨人員。發貨人員開具售後銷貨單，聯絡發貨商確定發貨方式

5、用戶服務資料歸檔流程

分析、處理來函或郵件收到用戶、銷售員、代理商來函或郵件

6、統計報表

每月統計售後服務數據（每月4號前報公司企管室），包括：1)安裝調試（人、次/天）及費用2)售後派人（人、次/天）及費用3)售後材料費用4)售後運輸費用

5)售後總費用（合同規定的指導安裝調試費用除外）

6)每月售後服務項目報表整理彙總，於次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術中心、營銷中心、高層領導。

年底將各月份的歸檔資料整理彙總，裝訂成冊，保存每月初將上月處理來函、郵件、回覆意見，按月份、用戶或產品類型分類整理、歸檔處理意見回覆或郵件

工作流程管理制度 篇三

一、設備操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。

二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批准後，由相關人員陪同方可進入。

三、保持良好的通風及照明，門窗開啓正常無破損。

四、控制櫃上的。開關，無特殊情況下應置於'自動'狀態。生活水泵隔日進行輪換運行。

五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。

六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。

七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關應置於自動狀態，所有操作標誌簡單明確。

八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房乾淨整潔無塵，每週打掃一次，不得堆放雜物。

九、水泵房機組每月清掃一次，設備無積塵、水漬、油漬。

十、管道每年年底12月至次年1月進行防鏽處理並按規定定期清洗除塵。

十一、按照《設備檢查保養計劃表》進行維修保養。

巡檢內容：

①水泵有無異常響聲或大的振動；

②電機和控制櫃有無異常氣味或超溫；

③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；

④控制元器件是否正常工作；

⑤機械水壓表是否正常；

⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；

⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；

⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；

⑨排水井是否有堵塞現象；

⑩防小動物設施是否完好。

流程管理崗位職責 篇四

)能獨立製作公司每月的工資報表，按時發放工資；

2)進行薪酬數據分析及統計等工作；

3)員工各類人事手續辦理，包括員工錄用、離職手續辦理、人事關係轉移；

4)辦理員工養老、醫療等公司規定的各類社會保險；

5)製作工資報表、保險交納報表等相關臺賬；

6)管理福利體系的日常事務，能夠獨立開展和不斷優化績效考覈工作；

7)按時完成上級交辦的其他工作任務。

工作流程管理 篇五

工作流程管理

工作流程管理的目的通過對現有工作流程的梳理和工作流程網絡信息化，實現工作條理的規範性及增加現有相關工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理體制。工作流程涉及幾乎所有的部門和人員，具體參與的部門和相關崗位人員由上線流程的實際數量和相關操作面來決定。

實現方案概述

通過提供可自我定義的動態工作流程設計平臺，公司計算機管理員或者相應的業務人員可以根據自身業務的特點創建相關工作流程。我們使用簡單可行的圖形化定製開發界面對相關工作流程進行圖形化描述，通過將實際工作流程中相關的人員角色賦予信息系統中描述流程操作的相關元素，並且根據實際工作流程的操作權限給予特定角色相關的操作動作，以及相應表單的填寫權限的分配等操作來實現一個實際工作流程的信息系統化。完成這樣的簡單定製工作後，就可以提供實現工作流程的運轉的要素了。

工作流程結束後將自動歸檔，經過授權的相關人員及操作人員可以檢索和察看已經發生的工作流程。所有工作流程的發起者將在整個流程的流轉過程中隨時看到流程進程的位置，並且還可以看到所有已經完成操作的角色和他們的動作，也就是說流程發起者可以對整個流程的處理過程作以監控，實現了工作流程的透明化管理，提高了工作效率。

可以實現多種工作流程設計開發和後臺運作，如相關文件的收發以及公文流轉，出差申請和財務報銷，申請項目過程、文檔、報告、合同審覈、審批等工作流程。在設計完成的工作流程中可以實現相關的審批、跟蹤、查詢、歸檔和委託等功能。

該平臺通過對系統對用戶權限的合理分配、相關密碼的確認、內部數據加密傳輸以及定時將不使用系統的用戶給予註銷等信息安全的特殊處理手段，達到防止權限和數據的竊取和篡改；實現了相關工作事務的多重提醒功能，對於未處理的流程亦可按照時段的設置給予多次提示，新流程到達時自動提醒。

系統管理員對用戶按照角色的概念進行流程授權和動作設計的方式管理，不同的角色具有不同的動作權限和表單填寫權限，同一用戶可以是多個角色可以參與多個流程；公文模板可根據需要自由設置。工作流設計系統的主要功能有

角色定義

系統管理員可以方便靈活地定義工作流中的角色，如系統中的基本角色、泛指角色、特殊角色等，可以實現對於元素角色多重性設計，對於具體、單

一、簡單元素的多種設計等功能。

權限分配

可以分配角色或用戶相關操作動作權限、相關表單填寫權限、查詢經辦表單、流程操作查閱、授權表單查詢、職務代理人設置、回收等權限。表單定義

可以動態定義工作流程中流程表單的模式、填寫內容以及填寫表單的性質。可以在流程中實現對於簡單數據的計算和簡單的邏輯運算功能，如統計累加、條件判斷、申請內容等。

動作定義

可以實現根據角色和操作的需要動態分配動作的功能，對於重複使用的動作可以進行預先設置。可以實現對於流程表單填寫動作權限的分配，包括自動填寫和手動填寫。

流程定義

通過圖形化界面定義相關角色節點，通過有向連線表達流程流向通過授權實現表單的使用、表的控制等等，流程可以動態修改，可以根據流程的適用範圍進行局部發表、流程中可以插入計算、可以提供分支的邏輯判斷。

流程統計檢查

通過對已經設計完成和發佈的流程進行分類，並且可以對這些流程進行一定範圍內的統計和檢查工作。

• 工作流的特點 • 系統功能簡單、易學，使用方便，符合日常使用習慣；

• 要求系統工作流定製靈活、簡明、方便，可根據業務規則自定義工作流，可根據實際的業務流程對工作流進行配置和修改；

• 有靈活的角色和權限定製功能，並能對重要數據進行加密；

• 各子功能權限明確、清晰，無二義性，符合正常使用和思維習慣；

• 能與 Word,Excel等通用辦公軟件無縫連接，並能實現Word修改留痕保留；

• 可實現如發文、收文、呈批件、報銷、申請、簽報等辦公業務，系統符合日常辦公習慣，能夠協助領導完成公文、督查督辦、會議活動等事宜的審閱、批示工作。

• 系統有審計和留痕的功能，在進行公文流轉時，能進行 Word電子文檔的電子簽名

• 該系統應具有較強檢索功能，能快速對在流轉公文或已歸檔公文及其流轉情況進行查詢。

支持流程可逆、工作代理（外出授權）、可管理電子印章、支持手寫筆等功能。

工作流程管理 篇六

工作流程管理目錄

工作流程管理的目的實現方案概述

角色定義

權限分配

表單定義

動作定義

流程定義

流程統計檢查

編輯本段工作流程管理的目的通過對現有工作流程的梳理和工作流程網絡信息化，實現工作條理的規範性及增加現有相關工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理體制。工作流程涉及幾乎所有的部門和人員，具體參與的部門和相關崗位人員由上線流程的實際數量和相關操作面來決定。 編輯本段實現方案概述

通過提供可自我定義的動態工作流程設計平臺，公司計算機管理員或者相應的業務人員可以根據自身業務的特點創建相關工作流程。我們使用簡單可行的圖形化定製開發界面對相關工作流程進行圖形化描述，通過將實際工作流程中相關的人員角色賦予信息系統中描述流程操作的相關元素，並且根據實際工作流程的操作權限給予特定角色相關的操作動作，以及相應表單的填寫權限的分配等操作來實現一個實際工作流程的信息系統化。完成這樣的簡單定製工作後，就可以提供實現工作流程的運轉的要素了。工作流程結束後將自動歸檔，經過授權的相關人員及操作人員可以檢索和察看已經發生的工作流程。所有工作流程的發起者將在整個流程的流轉過程中隨時看到流程進程的位置，並且還可以看到所有已經完成操作的角色和他們的動作，也就是說流程發起者可以對整個流程的處理過程作以監控，實現了工作流程的透明化管理，提高了工作效率。可以實現多種工作流程設計開發和後臺運作，如相關文件的收發以及公文流轉，出差申請和財務報銷，申請項目過程、文檔、報告、合同審覈、審批等工作流程。在設計完成的工作流程中可以實現相關的審批、跟蹤、查詢、歸檔和委託等功能。該平臺通過對系統對用戶權限的合理分配、相關密碼的確認、內部數據加密傳輸以及定時將不使用系統的用戶給予註銷等信息安全的特殊處理手段，達到防止權限和數據的竊取和篡改；實現了相關工作事務的多重提醒功能，對於未處理的流程亦可按照時段的設置給予多次提示，新流程到達時自動提醒。系統管理員對用戶按照角色的概念進行流程授權和動作設計的方式管理，不同的角色具有不同的動作權限和表單填寫權限，同一用戶可以是多個角色可以參與多個流程；公文模板可根據需要自由設置。工作流設計系統的主要功能有

編輯本段角色定義

系統管理員可以方便靈活地定義工作流中的角色，如系統中的基本角色、泛指角色、特殊角色等，可以實現對於元素角色多重性設計，對於具體、單

一、簡單元素的多種設計等功能。

編輯本段權限分配

可以分配角色或用戶相關操作動作權限、相關表單填寫權限、查詢經辦表單、流程操作查閱、授權表單查詢、職務代理人設置、回收等權限。

編輯本段表單定義

可以動態定義工作流程中流程表單的模式、填寫內容以及填寫表單的性質。可以在流程中實現對於簡單數據的計算和簡單的邏輯運算功能，如統計累加、條件判斷、申請內容等。

編輯本段動作定義

可以實現根據角色和操作的需要動態分配動作的功能，對於重複使用的動作可以進行預先設置。可以實現對於流程表單填寫動作權限的分配，包括自動填寫和手動填寫。 編輯本段流程定義

通過圖形化界面定義相關角色節點，通過有向連線表達流程流向通過授權實現表單的使用、表的控制等等，流程可以動態修改，可以根據流程的適用範圍進行局部發表、流程中可以插入計算、可以提供分支的邏輯判斷。

編輯本段流程統計檢查

通過對已經設計完成和發佈的流程進行分類，並且可以對這些流程進行一定範圍內的統計和檢查工作。•工作流的特點•系統功能簡單、易學，使用方便，符合日常使用習慣；•要求系統工作流定製靈活、簡明、方便，可根據業務規則自定義工作流，可根據實際的業務流程對工作流進行配置和修改；•有靈活的角色和權限定製功能，並能對重要數據進行加密；•各子功能權限明確、清晰，無二義性，符合正常使用和思維習慣；•能與Word,Excel等通用辦公軟件無縫連接，並能實現Word修改留痕保留；•可實現如發文、收文、呈批件、報銷、申請、簽報等辦公業務，系統符合日常辦公習慣，能夠協助領導完成公文、督查督辦、會議活動等事宜的審閱、批示工作。•系統有審計和留痕的功能，在進行公文流轉時，能進行 Word電子文檔的電子簽名•該系統應具有較強檢索功能，能快速對在流轉公文或已歸檔公文及其流轉情況進行查詢。支持流程可逆、工作代理（外出授權）、可管理電子印章、支持手寫筆等功能。

流程管理崗位職責 篇七

1、負責工廠人員招聘相關事宜；

2、負責公司內部日常行政事務及後勤宿舍管理，包括規章制度的制定、監督、執行；

3、負責員工入職、離職、轉正相關工作以及工廠考勤、數據統計的工作；

4、負責宣導公司企業文化、組織各類活動，提高團隊凝聚力；

5、負責辦公固定資產的管理；

工作流程管理制度 篇八

1、總則

爲做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考覈和管理。

銷售部經理職責：

1）對銷售任務的完成情況負責。

2）對回款率的完成情況負責。

3）對本部門員工制度執行情況負責。

隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4）對本部門員工的專業知識培訓負責。

每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。

對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

2、銷售部工作流程：

1）產品報價、投標的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）

技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審覈

銷售經理對最終報價或標書進行審覈（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行打印

製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。

2）商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。

與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。

對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。

3）交貨流程：

銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨

確認到貨

銷售經理確認後方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續

辦公室組織發（送）貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

4）回款流程：

業務員催款

通過現金會計錄入收款憑證

財務部確認

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單

採購部審覈

財務部開票

交客戶簽收。

7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。

3、銷售部管理制度：

1）對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，

2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。

3）銷售人員在項目推進過程中產生的`銷售費用需事先向銷售經理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。

5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11）銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。

13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶覈對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。

14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規章制度，視情節罰款元。

1、總則

爲做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考覈和管理。

銷售部經理職責：

1）對銷售任務的完成情況負責。

2）對回款率的完成情況負責。

3）對本部門員工制度執行情況負責。

隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4）對本部門員工的專業知識培訓負責。

每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司彙報。

對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

2、銷售部工作流程：

1）產品報價、投標的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標的信息後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由採購部和技術部協助）

技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

採購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審覈

銷售經理對最終報價或標書進行審覈（重大比價或投標需向公司領導請示）確認後方可進行打印

製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。

2）商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標後，根據實際情況，可進行商務談判

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。

與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字後由銷售內勤與當日錄入。

對於因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認後方可錄入執行。

3）交貨流程：

銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知採購部，由其督促供貨廠家發貨

確認到貨

銷售經理確認後方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續

辦公室組織發（送）貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤

4）回款流程：

業務員催款

通過現金會計錄入收款憑證

財務部確認

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經理確認後，銷售內勤通過錄入開票申請單

採購部審覈

財務部開票

交客戶簽收。

7）售後服務流程：接客戶售後服務申請，銷售經理確認；銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑑定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交採購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑑定由銷售員交採購部錄入退回生產廠家，重新發貨。

3、銷售部管理制度：

1）對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，

2）不應出現漏單現象，否則屬於嚴重的工作失誤。

3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程。

5）對於任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在徵得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費用或設計選型費用的支付到底採用何種形式必須向總經理請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成後，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11）銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

12）對於收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，並將相關票據交財務部簽收。

13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶覈對往來帳目，並將結果通報公司財務部，並報告總經理或銷售經理。

14）對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售經理彙報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規章制度，視情節罰款元。

工作流程管理制度 篇九

爲了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度爲依據開展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作時間9：00—18：00

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者爲曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須徵得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一併累計計算。

二、請假制度

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批准，最後將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

三、輪休

1、原則上每人每週休息一天（週一至週五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況

4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自願加班，視情況而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

3、客戶接待完畢後，必須做客戶信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧譁，禁止和客戶洽談區抽菸、化妝、玩手機；

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峯

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批後組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

5、制定、優化部門各項業務流程並監督貫徹實施；

6、制定部門績效考覈制度，交由總經辦審批執行；

7、年度費用預算控制及執行。

銷售主管：吳聲亮

1、網絡銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售後處理；

4、協助許總完成各項工作；

5、處理突發事件。

助理:杜燕針

1、協助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記覈對；

4、打印每日發貨單與快遞單並覈對；

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、彙總銷售數據，每日下班前統計並交由財務；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃

1、負責網店接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，爲預約安裝客戶排隊，避免時間衝突。

售後服務：吳聲亮

二、接待

（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您諮詢一下，您稍等”；

6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包爲依據）；

7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，並做好銷售和出庫登記，現金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統計好一併交給財務；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員爲客戶安裝。

（二）、顧客電話諮詢

1、使用電話不得使用免提；

2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽後，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

3、電話要在鈴響2～3下內接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟

工作流程管理制度 篇十

一、出勤

1、上班打卡前，穿戴及儀容儀表符合《員工手冊》要求。

2、打卡上班，檢查着裝及銷售必備品，及時調整和備齊（工牌、筆、瞳距尺、名片、鏡布）。

3、明確自己當日的銷售目標和學習計劃。

二、衛生打掃及服務準備

1、早班人員打掃衛生前，明確自己的站崗順序，一有顧客立即到崗接待。

2、早、晚班人員衛生打掃，首先完成當班主管分配區域，包括地面、櫃檯、取鏡臺、儀器、相關陳列道具、鏡子等；其次，完成自己負責衛生區。衛生標準務必達到店面既定要求。

3、相關設備儀器檢查，包括電源開關及使用是否正常。

4、隱形配戴工具消毒。

三、點貨及覈實

1、清點自己負責的貨品。

2、覈對實物數量和賬本、電腦是否一致，並找出原因。

3、遇到困難和疑問及時求助主管。

四、輪崗及顧客跟進

1、完成衛生、點貨後，報備主管，參與輪崗。按輪崗順序及時到崗。

2、站崗時，面帶微笑，端正站姿，站在指定位置。

3.20分鐘一輪或者直到接到顧客，接到顧客必須通知下一個崗；其他原因離開，必須報備主管。

4、自己驗配的眼鏡，必須及時報備主管聯繫顧客，包括到貨電聯，或是加工、物流、廠家等原因。

五、服務和銷售

1、八大免費服務，按公司流程及要求接待和服務《員工手冊》。

2、框架及隱形銷售按公司流程及要求接待和服務《員工手冊》。

3、服務和銷售過程中，有疑問和困難時，及時求助其他同事或主管。

4、填寫相關單據，維修單、售貨單、投訴單。太陽鏡、老花、隱形、框架填寫大方單。

5、蓋章及收銀事宜。收銀流程，按《員工手冊》，唱票-唱收-唱找。

6、及時收拾戰場，物品歸位，衛生掃除。

7、填寫客流量登記表和提醒主管簽字。

8、進出入店或贈送的貨品，做相關登記（贈送登記表、調入表、調出表）。

9、收發貨。收貨，覈對完全並簽字，紅單放收銀臺報備主管；發貨，要確認送走的物品和眼鏡是否都在“未取件抽屜”，下午的報表是否在。

六、能力提升

1、不參與輪崗時，按帶訓計劃完成學習，並完成技能學習。

2、接待完顧客，和同事或主管案例分享；協助同事做完單，一起分析總結。

3、和主管溝通，表達自己的要求或自己的調整方向。

4、目標執行表的填寫，以及達成自己的目標計劃。

七、輸單做報表下賬

1、輸單人員，務必下午14:00前易信達輸錄完畢，並做好其他電子錶（分析表、個人業績表、單提表、高端筆數）。

2、做報表人員，14:00後開始做銷售日報表，存錢，下賬，銷售單據、刷卡單、存款憑條訂好後，報備主管。

3、做完報表，提醒其他同事對貨。

八、午會分享

1、我店午會時間安排在晚班人員上班時，13:00或15:00。

2、和主管、同事交接上午待辦事項；瞭解主管通知的重要事項。

3、上午當班人員會議心得體會，及明日改進措施。

4、下班人員確定目標，達成共識。

九、晚班人員能力提升及打烊

1、銷售做單過程中的疑問及時詢問主管或同事。

2、學專業技能，驗光技巧。專業知識。

3、貨品收入管理，質檢已加工好的眼鏡參數是否正確。隱形產品度數是否正確。

4、打烊安全管理，現金收藏。

5、當日工作總結分享，次日工作跟進的交接報備主管