採購管理制度【多篇】

採購管理制度 篇一

一、目的

爲了規範原材料的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、採購方式及供貨商的確定

（一）採購方式確定原則：

1、對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；

2、對於使用頻率低，不容易集中採購的貨物可由採購人員採購；

3、對於一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期採購。

（二）供應商確定原則

1、初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2、使用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4、簽訂供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；

5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行爲，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則

1、由總經理、業主（含賦權代表）、採購人員、要貨部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔；

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間爲調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場爲準；

3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4、出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過；

6、零星物品的調查由總經理、或委託其他人（採購人員除外）實施。

四、採購的定價原則

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；

2、定價程序：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；

3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

乾貨、調料、糧油等執行價格不得高於市場批發價格的6%；

低值易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數；

零星物品的價格不得高於市場零售價的5%；

魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%；

4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對於經常性項目的採購應由所需部門每週固定時間定期報計劃，經總經理審批後，交由採購人員辦理；

2、需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；

3、零星物品的採購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批後，交於採購人員辦理；

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；

3、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；

4、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨車。

六、採購數量的確定

鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量

1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨；

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量；

庫存物品（幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的採購數量

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；

驗收的數量標準：根據採購人員收取的當日採購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；

驗收人員：採購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”並註明所受物品數量、單價、金額等；

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字後的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作爲記賬憑證、第三聯交供貨商作爲結算憑證、第四聯交總經理。

採購管理制度 篇二

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備註

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審覈人

採購副總審覈

財務審覈人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審覈審覈批准後報採購部門；

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，爲提高效率該清單的電子文檔也需一併提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補

如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則；

通知倉庫管理人員覈查該物資是否有庫存；

對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

對於緊急請購項目應優先處理；

無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購；

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

採購管理制度 篇三

一、目的

爲了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）採購原則

1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料採購應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽談。

6、單次採購在金額在20xx元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。

（二）採購申請

1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審覈。

2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。

3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。

（三）採購流程

1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審覈，審覈後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。

3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

（四）採購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好採內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的採購記錄及對帳工作。

（五）採購方式

1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。

（六）採購實施

1、《物品申請表》批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、採購人員按覈准的《物料申請表》或《採購定單》”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收後合格，才能辦理入庫手續。

（七）採購付款方式

1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審覈，總經理覈准簽字後方可報銷。

2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）採購經辦人行爲規範

1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

1、各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經總經理覈准後實施。

五、附購採購流程圖：

公司物資採購管理制度 篇四

一、目的

加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。

1：採購管理制度

二、範圍

本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，覈實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購作業操作規程

4.1物資採購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審覈。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的。採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。

回覆1：全面點的採購管理制度

4.3採購實施及物資驗收

4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。

4.3.3供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。

4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照覈對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。

4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審覈，並經總經理批准後，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審覈《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審覈是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通擡高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高；經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審覈監督責任，對審覈把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

學習採購管理心得體會 篇五

以前不知什麼是採購管理，通過學習了《採購管理》使我瞭解了一些採購管理的一些方法和技巧？瞭解了採購管理也需要戰略策劃的。通過老師的講解？使我認識了：採購對企業價值鏈的作用？供應商管理戰略；這學期我共學習了七大模塊十九小節，採購管理與戰略採購、採購組織與人員管理、採購需求與計劃、供應商的選擇與管理、採購談判與合同管理、採購價格與成本管理、招標採購，每一章節的學習都有不同的收穫。

一採購管理與戰略採購。這一章我學習了有關採購的基本知識，併爲接下來的課程學習奠定了基礎。

二、採購組織與人員管理。採購組織的設置必須遵循一致性、適應性、精簡、高效、權責利相結合原則。對於採購人員應該具備採購、物流、商品學、市場營銷、稅法以及相關法律知識。

三、採購需求與計劃。採購需求分析就有範圍廣、運用知識多等特點。確定採購需求分析程序首先分析銷售計劃和生產計劃，然後彙總物料清單、分析庫存狀態文件，再接收處理請購單，最後綜合確定採購需求量。綜合確定採購需求量可依據申請單、物料需求計劃、物料消耗定額確定，也可根據ABc需求法確定。採購編制的目的是爲了明確採購數量、日期，節省資源將採購活動與財務覈算相統一，而且能明確物料的消耗量。

四、供應商的選擇。供應商的選擇應以一般產品、戰略產品、瓶頸產品，針對不同類型產品的特點，提出供應商戰略。

五、採購談判與合同管理。採購談判是指談判雙方或多方爲了滿足各自的需求，進行相互協商和反覆溝通，並爭取達成一致意見和取得共識的行爲。採購談判具有合作性與充實性、原則性與可調整性、以經濟利益爲中心的特點。談判應遵循的原則以及採購談判的內容和階段。各國人的談判特點也各有不同，爲了採購活動順利的進行如何對採購合同進行合理的管理。

六、採購價格與成本管理。這一章我學到了採購價格的種類、影響採購價格的因素以及採購方的定價方法等。

七、招標採購。這是這學期的最後一章，這一章我瞭解了招標的三種方式，招標採購的基本過程，招標採購適用的情況以及招標與投標相關的問題，還寫了一個招標書和投標書。採購作爲滿足社會需求的一種手段，對整個社會的生產與生活產生了極影響。採購是企業生產經營的第一環節，關係到企業生產經營的穩定性和持續性，並構成企業競爭力的重要方面。

現在企業的競爭正逐漸由技術的領先、市場的壟斷轉向以採購來降低成本提高利潤。採購是企業活動中最主要的功能之一，對於一個典型的企業？一般採購成本要佔60%以上。而在一般工業企業中，各種物資的採購成本要佔到銷售成本的70%以上。如何降低採購成本成爲制約企業提高市場競爭力的重要因素。而降低採購成本是採購商與供應商之間進行談判的主要目的？所有的採購談判均以價格作爲談判的核心。儘管採購談判中所涉及的因素不僅僅是價格？但所有的經濟利益都是通過價格表現出來。隨着中國在世界貿易組織中地位的提升？採購活動的日益全球化、廣泛化？使得各企業越來越重視企業價值鏈的合理化。並努力通過提高採購能力達到降低成本來提升一個公司的戰略地位，提高產品質量。

然而，儘管提高採購能力對公司的發展有巨大的潛力，但對公司採購活動中的價格談判策略缺乏足夠的研究。很多采購人員根本不知怎樣實施正確的價格談判及準確的應用合適的談判策略。據調查顯示？僅僅有10%的大中型公司對於價格談判在降低成本工作中的作用表示滿意。而本論文的主要就是研究如何在採購談判中採取有效的價格談判策略來獲得合理的採購價格。

1、採購談判的現狀自我國改革開放以來？隨着經濟體制改革以及中國加入wto?採購活動日益全球化、廣泛化。從而我國的供應商？採購商有更好的機遇？可以積極的進入全球性的採購活動。然而隨着加入wto帶來的機遇？越來越多的企業意識到在採購活動中企業對採購成本？採購時間？採購次數控制力度的不足？並未產生良好的採購績效。導致企業採購成本大幅上升？進一步的縮小了企業的市場競爭空間。究其根本是因爲企業採購人員在採購談判中不能準確的掌握和應用最佳的價格談判戰略。致使企業在採購談判中降低競爭力度。爲了使企業在採購質量滿意的貨物？降低採購成本並提升採購績效？實現項目預期的經濟效益。因此？必須加強企業採購人員對價格談判戰略略的學習與實踐。

2、價格談判淺析價格談判策略的合理運用？對於一次談判的成功非常重要。研究價格談判策略需要對價格談判做一些瞭解首先應明確價格談判的目的與意義。其次對價格談判過程進行分析。最後將價格談判的策略在採購談判過程中巧妙地運用。如討價還價策略、主動讓步策略、迫使對方讓步策略。企業與上游供應商和下游客戶進行價格談判？這裏會用到很多價格談判策略？這是一個博弈的過程？但是？想要從根本上提高公司的價格談判能力？主要的還是要靠公司自身實力的增強？要讓供應商和客戶對企業有一種業務上的依賴感？這就要求企業從自身內部出發？實施一系列的旨在提高公司核心競爭爭力的行動方案？只有這樣？才能使問題基本上得到解決。

採購是一門實際運用性很強的學科，在經過書本上理論知識學習的同時，必須很好的與實踐相結合，這樣才能真正的瞭解採購的內涵。書本永遠都是爲實際運用打基礎，只有真正的實踐過了，知識才發揮了它真正的價值。生活中處處都可以用到採購，如，我們去市場買衣服的過程中就可以很好的運用到採購的知識。

短短的一學期的學習很快就過去了，生活中我會處處留心，遇到不明白的問題就像相關的人員請教，實在不明白我還會去查閱相關的書籍，總之，對於採購的學習決不會到此爲止。

採購管理制度 篇六

一、目的

爲規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用範圍

本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購，不包含工程施工材料和設施設備的採購。

三、辦公用品採購

第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間爲每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。

第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請（註明品牌、規格、型號、價格及用途），申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。

第四條 本辦法所指辦公用品分爲

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→（預算內）行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審覈（簽字）→分管領導審覈（簽字）→詢價→總經理審覈（簽字）→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、採購費用報銷所有辦公用品、設備採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項

1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審覈同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動），至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。

3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。 4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部覈實後，方可辦理離職手續。

8、公司員工應本着厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審覈，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢註銷手續。

10、辦公用品若被認定爲人爲損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人爲損壞由部門經理負責。

採購管理制度 篇七

爲加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理，貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求，規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行爲，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衛生安全，特制定本規定。

一、食品及原料採購索證管理

索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時，查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求，查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行爲。

購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。

（一）需要索證的食品及其原料的範圍和種類

1、糧、油及其製品；

2、乳及其製品；

3、肉類、水產、蛋類及其製品；

4、飲品飲料（包括定型包裝飲用水）、冷飲及冷藏食品；

5、豆製品；

6、醬醃菜類；

7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類；

8、罐頭食品；

9、茶葉；

10、酒類；

11、調味品；

12、食品添加劑；

13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品的物品爲原料加工生產的食品和特殊營養食品；

14、進口食品；

15、省級衛生行政部門認爲應該索證的其它食品及原料。

（二）採購食品索證的內容

1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照（複印件）、產品檢驗合格證明或者化驗單。

2、採購進口食品及其原料，應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單（複印件）。

3、採購鮮（凍)肉類時，應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，採購進口鮮(凍）肉類及其製品時，應索取出入境動物產品檢疫合格證明（複印件）。

4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時，在索取衛生許可證和工商營業執照（複印件）、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局（限保健食品和進口保健食品）發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》（複印件）。

5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品，除索取衛生許可證和工商營業執照（複印件）、產品的檢驗合格證或化驗單外，還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准文件（複印件）。

《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時，銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單，也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單，二者均屬有效證件。

（三）採購前應按以下要求對產品進行查驗

1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。

2、從食品生產企業或批發市場批量採購食品時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告複印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告複印件的產品，不得采購。

3、採購生豬肉應查驗是否爲定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明，採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容，並加蓋檢驗單位公章。

產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或僞造。

索取的產品檢驗合格證或化驗單，由食品生產經營者自行保管備查。

食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求，導致採購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時，應立即採取控制措施，並向當地衛生行政部門報告，不得擅自投放市場。

從固定供貨商或供貨基地採購食品的，應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。

（四）採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。

（五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條）

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作爲原料生產的食品；

2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；

3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人羣的主輔食品；

4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品；

6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質期的食品；

9、無標籤的預包裝食品；

10、國家爲防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

二、進貨查驗管理

必須建立並執行進貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，並建立產品進貨臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯繫方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少於2年。

應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告複印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告複印件的產品，不得銷售。

三、臺賬記錄管理

食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，並進行臺賬記錄。

臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯繫方式等內容。臺賬格式見附件。

從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的，應留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺賬。

購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理，妥善保存備查。

食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得塗改、僞造，其保存期限不得少於食品使用完畢後二年。

餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬（格式）

單位或部門名稱:

進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯繫方式食品與購物證明是否一致驗收人

四、工作要求

1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義，使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處，變爲後勤管理人員的自覺行動，充分運用先進的管理經驗，規範內部管理。

2、各分部要根據要求，建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度，指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。

4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度，確定專人嚴格把好進貨驗收關，對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品，不得采購進倉。

5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中，要根據實際情況突出重點，突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察，全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

採購管理制度 篇八

一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。

1、乳製品；

2、肉製品；

3、水產製品；

4、蛋製品；

5、糧穀類製品；

6、糕點（包括麪包）；

7、食用油；

8、調味品、醬醃菜；

9、蜂蜜；

10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品；

11、酒類、飲料（包括固體、液體）、茶葉及冷飲食製品；

12、專供嬰幼兒的主、輔食品；

13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品；

14、食品添加劑；

15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；

16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；

17、進口食品及出口轉內銷食品；

18、衛生行政部門認爲應當索證的其它食品。

二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可項目範圍內進行覈對；同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。

三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。

四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。

五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。

六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或僞造。

七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。

八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。

九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償採樣和要求送樣，採購者不得拒絕。

十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。

農副產品採購衛生質量控制制度

一、爲保證食品衛生安全，採購員在採購蔬菜、瓜果等農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

二、在供貨合同中，必須對其所供農副產品的衛生質量提出具體要求。

三、應當索取供貨商的有效證件（單位索取營業執照、衛生許可證；個人索取身份證複印件，）妥善保存，以備檢查。

四、採購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨，少進勤進，防止產品堆積造成腐爛變質。

五、採購時，應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮，無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留；乾製果蔬原料應乾燥、無黴變和蟲蛀。有條件時可對採購原料進行農藥殘留量檢測。

採購員崗位衛生責任制

一、採購食品前與廚房等使用部門取得聯繫，做到計劃進貨。

二、認真執行食品及原料採購索證制度。採購糧油、肉類、酒水飲料、乳製品、調味品、定型包裝食品等按規定需索證的食品及原料時，須向供方索取有效衛生許可證複印件和同批次產品檢驗（檢疫）合格證明或檢驗報告單。

三、採購食品時需向供方提出質量要求並進行認真檢查。

定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標籤內容是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等，並索取樣稿。

四、認真執行農副產品採購衛生質量控制制度。採購農副產品時，應與供貨商簽訂供貨合同，實行定點採購，提出衛生質量要求，索取有關證件（衛生許可證或個人身份證複印件），並進行感官檢查，檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

五、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購下列食品：

（一）有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品；

（二）無檢疫合格證明的肉類食品；

（三）超過保質期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品；

（四）無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

入庫食品驗收制度

一、採購的食品及原料在入庫前，庫管員應對其索證情況進行審覈，並對其食品衛生質量情況進行感官檢查。

（一）肉類：審覈有無獸醫檢疫合格證明，查驗酮體有無獸醫檢驗印章；

（二）定型包裝食品：審覈生產經營單位的衛生許可證是否在有效期限和許可範圍內，檢驗合格證明或化驗單是否爲該批次產品的檢驗結果；覈對包裝標識是否按規定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等；表明具有保健功能的食品，是否有衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書，標籤上是否有保健食品批號和標誌；食品添加劑是否有省級衛生行政部門的衛生許可證，標識是否有“食品添加劑”字樣；進口食品是否有口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明，是否有中文標識；

（三）散裝食品：審覈加工單位的衛生許可證是否有效，檢查標籤是否按規定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等；

（四）農副產品等非定型包裝食品及原料：審覈供貨合同，檢查有無腐爛變質、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題，不簽收，不入庫。

二、認真做好包括進貨名稱、數量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄，並妥善保存，以備查考。

庫房管理崗位責任制

一、主副食品分庫存放，非食品及個人生活用品不得進入食品庫房，嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

二、做好庫房的防黴、防蠅、防蟲、防鼠工作，庫房內不得有黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。倉庫內定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生。經常開窗或用機械設備通風，保持乾燥。

三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放，有明顯標誌，有一定間距，隔牆離地10釐米以上（離地平臺或層架）。

四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用於保存食品的冷藏設備，要保持清潔，及時除霜，定期消毒，並貼有明顯標識，配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分櫃存放，杜絕生熟混放。

五、嚴格執行冷藏冷凍設備檢查維修制度，定期進行設備檢修，保證冷藏設施正常運轉，溫度顯示裝置良好。

六、嚴格執行出入庫登記及食品衛生質量檢查驗收制度。

（一）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。

（二）做好食品數量、質量、進發貨登記，做到先進先出，易壞先用。並按標籤標示的貯存條件保存食品。

七、定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標籤，註明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

八、經常檢查庫存食品質量，發現超過保質期、變質、發黴、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知採購員，防止出現食品堆積或斷檔。

採購管理制度 篇九

一、藥劑科負責全院藥品的採購供應（除放射性藥品、臨牀檢驗試劑外）。其他科室無權採購任何藥品。

二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會爲藥品遴選與採購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會，負責對本院藥品採購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估，並作相關的決定。

三、遴選原則:醫院所有藥品，必須經過招標採購（除毒、麻、精、放、解毒類藥品外），中標藥品按合理用藥、規範用藥、一品兩規的原則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求，保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄，優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定採購計劃，經藥劑科審覈、分管院長審批後執行。所有藥品必須經由藥事委員會審覈批准的配送企業採購供應。

五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委託書、業務員身份證明及業務資格證明（醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書）等複印件並加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品，必須提供藥品生產企業生產許可證、GMP證書、工商營業執照、藥品註冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等複印件並加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品註冊證和進口藥品檢驗報告書複印件，並加蓋企業紅章。血液製品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。

六、對無審批報告自行採購的藥品，藥庫不得入庫。新藥採購執行醫院“新藥臨牀使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批，可優先採購，但配送企業如非指定公司，必須資證齊全。

七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨牀不正當宣傳行爲及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行爲。發現配送企業有藥品回扣行爲，立即終止與該企業業務往來，不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行爲及收受回扣行爲，一經落實，按醫院有關制度處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l臨牀藥品質量信息的反饋工作，定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論，以提高我院用藥水平，保證臨牀用藥安全、有效、經濟、合理。