五部門聯合《企業內部控制基本規範》多篇
企業內部控制管理制度 篇一
文明生產是全面質量管理工作的重要組成部分,創造一種良好的工作環境,便於保證產品質量的`提高和安全生產的實施。爲此,特做如下規定:
一、廠容、廠貌實現美化、淨化
1、廠容美化:廠區道路建築要做到統一規劃、佈局合理,道路平整、通暢,地面無垃圾、雜物、積水、污物,車輛停放整齊有序。
2、環境淨化:搞好“三廢”治理,降低噪音,保護環境。
二、生產現場要整齊潔淨
1、辦公室、車間、庫房要明亮、舒暢、窗門清潔,地面乾淨,光線充足,通風照明,除塵設備完好。
2、生產場地走道通暢,標誌明顯,各種設備、成品、半成品、原材料、工具、車輛擺放整齊,佈局合理,有利於生產和運輸。
3、生產秩序良好,按規定穿戴好勞動保護用品,遵守安全操作規程,遵守勞動紀律。
三、文明生產,文明操作,做到十不
1、各種物品按規定地點堆放,不亂丟、亂擺。
2、守紀律,堅持“三按”操作,不吹牛、談天。
3、產品、半成品堆放整齊,不準正品和廢品混合堆放。
4、不在車間道路上存放任何物品。
5、凡不合格產品不傳遞下道工序。
6、認真保養設備,不使設備有積污或帶病工作。
7、所有機械設施上不得〖〗任意擺放工具和雜物。
8、愛護環境衛生,在廠區內不得任意亂寫、亂畫,隨地吐痰。
9、提高安全防火意識,在廠區內不得吸菸、玩火。
10、下崗前不整理好周圍衛生,不離開工作崗位。
全庫實行文明管理
(1)庫房保管認真做到:
兩符:帳帳相符,帳物相符;
三清:質量清、數量清、規格清;
兩齊:庫容整齊、堆放整齊;
四定:定區、定排、定架、定位;
(2)科學管理物資,做到“十不”:不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不壞、不沉、不爆、不混。
企業內部控制管理制度 篇二
1、目的:
爲了規範企業管理,打造優秀員工隊伍,促進企業的良性發展,根據企業發展需要,特制定本管理制度。
2、服務範圍:
2.1向公司員工提供計算器操作維護相關技能培訓,以滿足公司人力資源需求
2.2向公司在職員工提供信息瀏覽、信息查詢、網絡休閒、收發電子郵件、主頁製作域名申請,虛擬主機等因特網信息服務。
3、權責單位:
3.1管理課:負責人員培訓計劃管理及計算器安全使用管理;
3.2資料課:負責人員培訓施教及計算器保養維護管理。
4、作業內容
4.1加強本網絡培訓室的'管理和信息安全規範管理,結合本網絡培訓室的實際情況,作以下規定:
4.1.1本網絡培訓室限於本公司在職員工使用,進入網絡培訓室任何人必須遵循管理人員管理,不服從者管理人員有權拒絕其使用及進入。
4.1.2絡網培訓室裏嚴禁帶零食,抽菸,大聲喧譁,打鬧及有影響他人的言語、行爲、舉動等。
4.1.3計算機上或計算機桌上嚴禁存放導致安全隱患的東西,若因此造成公司損失,將追究責任,由個人承擔全部損失費用
4.1.4網絡培訓室除計劃上課培訓時間外,網絡培訓室開放時間:
正常上班日18:00-23:00
全日假日08:00-23:00
春節開放3天通宵(即正月七年級,八年級,九年級)
當計劃培訓時間與開放時間衝突時,則取消開放時間
4.1.5綱絡培訓室由專人管理,開放使用必須收取一定管理費用,作爲公司員工福利金運用。
收費標準爲2元/每小時
收費時間依《網絡管理收費系統軟件》計時,以實際上網時間計算,不足15分鐘計15分鐘,超15鐘不足30分鐘依半小時計,超30分鐘以1小時計,例:
a.實際上網時間5分鐘計15分鐘;
b.實際上網18分鐘計半小時。
c.實際上網1小時零45分鐘計2小時。
1.1.2當計算機出現故障時,非專業人員嚴禁打開機箱維修或刪增程序。
1.1.3公用計算機中不提倡存放個人文件檔案,由自己保管好,管理人員對其存放文件的安全性及有效性不作任何擔保。
1.1.4沒有人使用的機臺必須切斷電源,使用人員必須做到人離機關,節約用電。
1.1.5管理人員下班時必須清理埸所,地面每天打掃,計算機桌、顯示器、計算機機箱、鍵盤等每週清潔二次
1.2做到八不:
1.2.1不利用公衆信息網絡進行危害國家安全、泄露國家祕密等違法犯罪活動;
1.2.2不擅自制作、複製、查閱、傳播迷信、淫穢、色情等影響社會秩序、侵犯社會公共利益及公民合法權益的行爲;
1.2.3不利用計算機進行賭博活動;
1.2.4不利用光盤、軟盤從事計算機遊戲;
1.2.5不利用計算機從事危害計算機信息網絡安全活動;
1.2.6不擅自提高規定的收費標準。
1.2.7不隨地吐痰,亂扔垃圾。
1.2.8不損壞公物,損壞照價賠償
1.3安全措施:
1.3.1在網絡教育訓練室的每臺機均安裝殺毒軟件,防止網絡病毒程序和黑客程序;
1.3.2客戶端不安裝光驅和軟驅,防止員工用自帶光盤玩計算機遊戲、用軟盤拷貝明令禁止的信息;
1.3.3員工要拷貝文件、數據,必須經過本網絡培訓室安全管理人員的審覈,有權拒絕複製明令禁止的信息,並由網絡培訓室安全人員進行拷貝操作;
1.3.4服從公安、電信、文化、工商、稅務部門的領導、檢查、監督、做到合法經營;
1.4服務人員定期走巡客戶機,如果有違規行爲,立即制止。
本制度經總經理覈准後實施,修改亦同。
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