庫房管理規章制度多篇

倉庫管理制度 篇一

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、菸酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、菸酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱設備倉等等。

2、物品驗收：

（1）倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

（1）領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

（2）發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

6、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審覈；

（3）盤點期間停止發貨。

7、記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；

（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

（3）記賬時要先審覈發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審覈驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；

（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用；

（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折爲單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

9、物品、原材料採購制度

物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量爲宜。材料存量應以兩月使用量爲限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。

各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。

凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。

高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予

採購，否則財務部拒絕付款。

凡不按上述規定採購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人爲溢損分別作出處理。

自然溢損：

（1）物品、原材料、物料採購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米麪及其製品、幹雜貨等，在升損率合理的範圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

（2）超出合理升損率的損耗或溢餘，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

人爲溢損：人爲溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發生變質、黴壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

保管人員填報“物品、原材料變質黴壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

對覈實並覈准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。

在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

12、食品採購管理制度

由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度採購計劃一式四份，交總經理審批，然後交採購部採購。

當採購部接到總經理審批同意的採購計劃後，倉管部、食品採購組、採購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

爲提高工作效率，加強採購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。

庫房管理規章制度 篇二

爲了加強成本覈算，提高公司基礎管理工作水平，進一步規範商品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度：

一、庫房日常管理：

1、庫管員必須合理設置商品的明細帳簿和臺帳。

2、財務部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統一、相互一致。

3、倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記手工明細帳。

二、入庫管理：

1、物料入庫時，庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊發貨。

2、入庫時庫管員必須清點物料的類別、數量、規格型號，做到“三清”(數量清、類別清、規格型號清)。

3、物料入庫後，需按不同類別、規格型號擺放整齊。庫房需保持乾淨整潔。

三、出庫管理：

1庫管員根據商品部的配貨單出貨。

2、每日下午18：00庫房必須將當日出庫統計單上交財務。

四、盤點：

1、每月盤點一次，盤點期間不發貨。

2、對常用或每日有變動的`物料隨時盤點，在盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。

五、退貨：對殘貨、次貨能修理的儘量修理，不能修理的退回廠家，並及時做好殘次品臺帳。

倉庫管理制度 篇三

爲加強成本覈算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行覈對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行覈對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額爲止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應覈對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，覈對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，並登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本覈算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審覈批准後纔可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作爲庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

倉庫管理制度 篇四

1、負責公司採購定單的跟蹤；

2、負責公司採購部與營銷部銷售進度的協調；

3、負責產品質量的監督、檢驗；

5、負責與供貨廠商採購合同及協議的簽訂與實施；

6、按採購計劃及商品分配原則，編制商品採購分配表，實施採購，確保交期；

7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律；

8、及時協調解決採購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

倉庫管理制度 篇五

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2、對入庫物資覈對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c）與要求不符合的採購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場覈對驗收，並及時補填“入庫單”。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細覈對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行爲。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

倉庫管理制度小結：

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

一、庫房管理目的：

（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

（二）及時爲生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

（三）及時爲銷售部門提供合格優質的產成品。

（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部彙報數據。

（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件；

2、橡膠件；

3、標準件；

4、電子件；

5、電機；

6、軟化劑；

7、外加工；

8、包裝物；

9、產成品；

二、原材料入庫。

外購原材料到貨後，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，並仔細覈對物資的數量、規格、型號，覈對無誤後入庫。

三、產成品入庫。

（一）經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

（二）對需要質量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

（一）待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

（二）在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。

七、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

九、入庫物資應及時入庫。

十、原材料的出庫與發放：

（一）凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

（二）用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》後方可發放。

（三）非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《領料單》發放。

（四）物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，覈對規格名稱，並及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。

（五）廢品庫內物資由生產部負責處理，並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

（一）物資定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。

（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

（三）倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

（四）有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

（五）做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

（七）對於長期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

（八）非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清餘料原因，覈對材料的應餘數，及時辦理退料手續及入帳。

（九）對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

十二、應急情況處理

（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時採取相應的措施。

（二）滅火使用泡沫及乾粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

十三、庫房管理規定

（一）公司各類庫房由指定專人負責。

（二）採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包覈查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出並通知有關負責人。

（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。

（四）嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

（五）庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，並辦理外借手續。

（六）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

（七）嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

（九）庫房內嚴禁吸菸，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼於明顯位置，禁菸、禁火標識應設置於庫房大門外。

（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低於物品價值20%的經濟損失。

十四、本制度自頒佈之日起實施。

庫房管理規章制度 篇六

第一條、材料進場入庫必須經過材料員開入庫單據，以單據上的數量爲準入庫。

第二條、入庫時保管員要清點數量、型號、質量，有無次品，及時提出以便提前退換。易燃易爆物品單獨設庫存放。

第三條、庫房發料要以出庫單據數量、型號爲準，嚴格發放，並設回收制度。

庫房各種材料按品種、規格碼放整齊，易燃易爆材料單獨設庫房存放。

第四條、庫房內外禁止吸菸，閒雜人員一律免進，並禁止住人。

第五條、庫房內材料要做到帳物相符，清楚，嚴格把關。

倉庫管理制度 篇七

一、工作職責：

倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要爲經營所需的耐用品和非消耗品。並做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

二、工作標準：

1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規格、質量和數量，發現與發票名不符，以及規格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，並立即向採購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。

2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續後，所發生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。

3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫覈實後，方可發放其物品。

4、物料出庫，必須辦理出庫手續，並驗明物料的規格、數量、物品發放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便於做帳統一計算成本。

5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發貨，嚴禁先出貨後補手續，嚴禁白條發貨。

6、爲確保倉庫安全，倉庫發貨必須在倉庫辦公地方發貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。（爲保證營業的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨）。

7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，並可根據營業實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而採購員不能按時到貨，責任由採購員負責。

8、除倉庫管理員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經批准，不得進入倉庫。

9、進倉庫人員不的攜帶火種、揹包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發現，全部給予沒收處理。

10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。

11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。

倉庫管理制度 篇八

（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分爲總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

（5）倉存物資必須經收貨部驗收後入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行覈對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠牆、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

（7）發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取，並指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。

（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，並嚴格控制領貨數量。

（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。並做到帳卡物相符。

（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈餘、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時彙報，按相關程序辦理報損及盈餘手續後，進行帳務調整。

（16）倉庫應保持通風、乾燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與乾淨。

庫房管理制度 篇九

爲防止食品污染，確保食品衛生安全，以利庫管員做好庫房工作，特制定庫房管理制度：

一．加強食品衛生安全意識，必須保持庫房內清潔整齊、通風良好。做好防火、防盜、防毒、（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防黴變等工作，防止各類事故發生。

二．所有食品入庫前必須嚴格驗收，不符合食品衛生標準要求的食品不得入庫，驗收後認真做好登記，入庫食品應註明食品名稱，採購時間，數量，保質期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。

三．堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔乾淨的。容器盛裝加蓋，並標註品名。

四．食品應分類、分架、離地隔牆20釐米存放，擺放整齊，貨架整潔乾淨，地面請潔。食物、食品不落地，做好防潮、防黴、防鼠工作，每天清掃，庫房衛生無異味，保持良好衛生狀況。

五．食品出庫時要檢查感官性狀和保質期，要堅持食品先進先出原則，儘量縮短儲存時間。

六．每天要對庫存食品進行檢查，整理。重點檢查食品有無黴變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況，發現問題要及時向食堂主管彙報，提出處理意見，及時處理。

七．庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

八．庫管員需持健康證上崗，保持良好的個人衛生習慣，按照食品從業人員衛生要求，做好個人衛生。做到服裝整潔，不在庫房內吸菸。

倉庫管理制度 篇十

1、主食、副食分庫房存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、庫房每日清掃，保持庫房及貨櫃貨架清潔衛生，經常開窗或機械通風設備通風，保持乾燥。

3、做好食品數量、質量入庫登記，使用應遵循先進先出，易壞先用的原則。

4、食品按類別、品種分架，隔牆、離地均在10cm以上整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止黴變。

5、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍的溫度範圍要求。

6、食品冷藏、冷凍貯藏應做到原料、半成品、成品嚴格分開，不得在同一冰室內存放。冷藏、冷凍櫃（庫）應有明顯區分標誌，宜設外顯式溫度（指示）計，以便於對冷藏、冷凍櫃（庫）內部溫度的監測。食品在冷藏、冷凍櫃（庫）內貯藏時，應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。

7、冷凍（藏）設備定期化霜，保持霜薄（不超過1cm）、氣足。

8、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

9、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得在倉庫內抽菸。