票品庫存和資金管理內控風險專項審計整改措施
票品庫存和資金管理內控風險專項審計
1. 針對庫房硬件設施配置、使用及存儲不符合《郵資票品庫安全規範》要求。具體表現爲:部分庫房牆體不達標、門鎖未安裝2套機械鎖或密碼式機械防盜鎖,未落實雙人雙鎖;監控設備不清晰,存儲時間不足90天;報警設備管理使用不到位,未定期進行測試;消防設備配備不齊全,票品庫僅配備滅火器,未配備煙霧報警器;部分珍郵在普通櫃子存放,庫房安全存在風險隱患。
整改責任單位、部門:xx
整改責任人:xx
整改情況:截止xx,市分公司集郵與文化傳媒部又對縣(區)分公司下發工作通知,進一步強調督促郵資票品庫房管理不規範問題進行整改,並要求定期上報整改進度。市分公司本部的郵資票品庫房已全部按照要求整改完畢,已更換2套機械鎖的防盜門,已落實雙人雙鎖,監控設備清晰,報警設備、消防設備和煙霧報警器都配備到位;部分珍郵存放到安全櫃子裏,不存在任何安全隱患。
2. 針對出入庫管理不規範。具體表現爲:未嚴格執行庫房鑰匙雙人管理、同進同出制度。
整改責任單位、部門:xx
整改責任人:xx
整改情況:xx,市分公司集郵與文化傳媒部又對縣(區)分公司下發工作通知,進一步強調督促對郵資票品庫房雙人管庫制度存在問題進行整改,儘快整改到位。市分公司本部已將庫房管理人員配備到位,現有王晨同志和邢小芳同志負債管理庫房,嚴格執行庫房同進同出制度。
3. 針對郵資票品賬賬不相符。具體表現爲:業務系統庫存比財務系統庫存多,審計截止xx庫存數據,財務系統金額爲xx,業務系統導出庫存金額爲xx,差額xx。
整改責任單位、部門:xx
整改責任人:xx
整改情況:xx
4. 針對郵資票品賬實不符,具體表現爲:賬多實物少。業務系統庫存比實物庫存金額多xx元,全部爲縣(區)網點客戶已領走郵品,暫時未結賬,所以系統暫未下賬。
整改責任單位、部門:xx
整改責任人:xx
整改情況:截止xx,業務系統庫存比實物庫存金額多xx,現已通報華龍區儘快將長期欠費清收完畢。
5. 針對庫存積壓滯銷造成潛在損失,具體表現爲:截止xx,入庫時間超6個月庫存金額爲xx元;其中無定製版年冊和定向開發郵品。
整改責任單位、部門:xx
整改責任人:xx
整改情況:截止xx,全市還有入庫超6個月庫存金額xx元,已銷售xx元,銷售比例xx。下一步市分公司將藉助中秋、國慶雙節新郵發行活動等帶動庫存老郵品銷售,加快超期庫存郵品銷售。
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