個人落實自查報告多篇

【第1篇】度全面從嚴治黨主體責任情況落實自查報告

爲深入貫徹落實黨的十九大精神和全面從嚴治黨各項部署，根據中國共產黨舟山市委辦公室《關於開展全從嚴治黨主體責任落實情況檢查工作的通知》（x委辦發x號）文件的精神，市工商聯黨組對度全面從嚴治黨主體責任落實情況開展認真自查，現將報告如下：

一、主要情況

（一）強化領導，全面壓實主體責任

一是領導重視，主動擔當。年初，市工商聯黨組書記健全了'一把手負總責，分管領導各負其責，班子成員齊抓共管、紀檢組協調督查'的領導體制和工作機制。黨組書記缺位以來，主持工作的副職領導能認真踐行'四個親自',對重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要事情親自督辦；其他班子成員嚴格按照'一崗雙責'要求，負責分管範圍的黨風廉政建設工作。

二是健全制度，保障落實。嚴格落實黨風廉政建設季度工作例會，及時研究解決黨風廉政建設工作的重點、難點問題，推動各項工作落實。工商聯黨組每季度召開一次黨風廉政建設專題例會，研究全面從嚴治黨工作存在的問題並制訂完善相關制度，把全面從嚴治黨落到實處。

三是考覈評議，推動落實。在年初會議上，會黨組成員分別作述職述廉述學訴法，並以一名普通黨員身份和全體機關黨員一起接受幹部職工的進行民主評議，牽牢主體責任'牛鼻子'.

【第2篇】縣農村土地政策落實自查報告

一、農村土地承包糾紛信訪問題整改落實情況

_____耕作，日後雙方不反悔;二是_____原先調出的3人承包地以無償轉讓方式轉出，現無償轉入2人承包地歸_____耕作。督查中，鎮村正在按照調解意見落實2起糾紛案件的相關工作。

二、督查中發現的主要問題

(一)大多數鄉鎮權證實際到戶率要比自查自糾登記表上報的權證到戶率低一點，有的鄉鎮甚至要低好幾個百分點;當然，有的鄉鎮目前權證到戶率也要比自查自糾登記表上報的權證到戶率高出好幾個百分點。合同到戶率則要比權證到戶率稍低一點,而且農戶因重視不夠、保管不善、搬家等原因造成合同丟失現象較爲嚴重。

(二)權證、合同、表冊填寫不夠規範，表現在以下方面：

1、權證。

(1)大多數權證漏填農地承包權()第號或錯填或填寫不完整;

(2)有的權證發證時間漏填或錯填或填寫不完整;

(3)有的權證合同編號漏填或編寫錯誤;

(4)有的權證承包期限填寫錯誤，比規定期限提前2個月、20年或推後1個月或少1天、30天、1年、10年;

(5)有的權證發包方未填寫全稱而是簡寫或者只填了村民小組;

(6)有的權證承包方式、土地用途填寫不完整或漏填或錯填;

(7)有的權證承包方住址填寫不完整;

(8)有的權證漏填承包共有人年齡、性別，或將共有人年齡錯填成出生年月，有的權證共有人有關情況則一字未填或很不完整;

(9)有的權證漏填承包總面積、地塊數量;

(10)有的權證承包地塊情況(地塊名稱、面積、等級、地類、是否基本農田、四至界限)填寫不完整或者漏填;

(11)有的權證承包地塊分塊面積抄寫出錯;

(12)有的權證承包地塊總數與實際分塊登記的數量不一致;

(13)有的權證漏蓋換證章

(14)有的權證用圓珠筆填寫;

(15)有的權證填寫馬虎潦草，塗塗改改太多。

2、合同。

(1)有的合同編號編寫不完整或錯誤或漏填或農戶編號數位少一位(要在已填寫的農戶編號前增加一個0位數);

(2)有的合同漏填村民小組名稱;

(3)有的合同承包土地情況(地塊名稱、四至界限、質量等級、面積)填寫不完整或漏填或抄寫錯誤;

(4)有的合同承包期限填寫錯誤，比規定期限提前2個月、20年或推後1個月或少1天、30天、1年、10年;

(5)有的合同發包方負責人、承包農戶、鑑證人未簽字，有的合同承包方不是農戶親筆簽字，有的合同漏蓋鑑證機關印章;

(6)有的合同漏填簽訂合同時間。

3、表冊。

(1)有的表冊漏填或錯填登記時間;

(2)有的表冊發包方全稱填寫不完整或漏填;

(3)有的表冊信息登記填寫不完整，只填了農戶姓名、承包總面積、共有人姓名等項;

(4)有的表冊漏填承包方住址或承包方住址漏填村民小組名稱;

(5)有的表冊漏填或錯填權證編號、合同編號;

(6)有的表冊承包期限填寫錯誤，比規定期限提前2個月、20年或推後1個月或少1天、30天、1年、10年;

(7)有的表冊漏填或錯填承包方式、土地用途;

(8)有的表冊漏填或錯填承包總面積、水田、旱地、基本農田面積、地塊數量，有的表冊地塊總數與分塊登記的地塊數量不一致，有的表冊地塊數與權證填寫的地塊數不一致;

(9)有的表冊漏填共有人情況(姓名、性別、出生年月)，有的表冊共有人出生年月、性別填寫不完整或漏填;

(10)有的表冊地塊質量等級、地類、是否基本農田、地塊四至填寫不完整或者漏填、錯填，有的表冊分塊登記的地塊面積畝、分、釐抄寫錯位或數字出錯，有的表冊分塊登記面積合計數與承包總面積不相符;

(11)有的村將承包土地有關數據彙總表單獨裝訂成冊，應按村小組與分戶登記表合訂成冊;

(12)有的表冊承包面積彙總數出錯，與分戶承包面積合計數不一致;

(13)有的表冊開始幾頁填寫較完整規範，但後續頁有偷懶現象。

(14)有的表冊填寫非常潦草;

(15)有的表冊用鉛筆填寫。

(三)土地流轉口頭協議多，簽訂流轉合同少，所籤合 同也不夠規範。

(四)少數村目前還未成立農村土地承包糾紛信訪案件接待受理機構。

(五)有的鄉鎮、村土地承包檔案保管還不夠規範，有待進一步清理整頓。

(六)有的村幹部對落實農村土地承包政策有牴觸情緒，工作開展欠積極主動，協調配合不到位。

三、整改工作要求

(一)明確責任，落實到人。

各鄉鎮長負總責，分管領導爲第一責任人，掛村領導爲具體責任人，駐村幹部、村支書、村主任爲直接責任人，鄉鎮農經幹部爲業務督查指導員，村幹部爲業務責任人，以此劃片包村包組，責任到人。

(二)限時糾正，責任到位。

1、針對權證尚未全面發放到戶的問題，必須落實以下糾正措施：一是即使徵地在即，也必須先將權證發放到位;二是嚴格按照政策規定調處土地承包糾紛，儘快將權證全部發放到戶;三是取消3～5年重新調整承包土地等做法，其間的調整情況以土地流轉方式加以規範，提高村組幹部、羣衆對權證重要性的認識，促進權證的發放。要求各鄉鎮落實劃片包乾，責任到人，確保在6月10日前糾正到位。

2、針對合同還未全面簽訂到戶的問題，必須落實以下整改措施：一是強化宣傳，讓廣大村組幹部、羣衆認識到先簽合同後發權證的因果關係，明白合同、權證同樣重要，以此促進合同的補籤工作和增強保管意識;二是想方設法與外出務工農戶取得聯繫，爭取他們回來補籤或委託近親屬代爲補籤保管合同，力爭合同補籤工作百分百到位。要求各鄉鎮同樣落實劃片包乾，責任到人，確保在6月10日前糾正到位。

3、針對權證、合同、表冊填寫不規範的問題，要求各鄉鎮採取召開調度會、舉辦學習班、創建樣板指導等方式提高具體業務人員的實踐工作能力與責任心，認真檢查覈對，補充規範，確保在6月20日前糾正到位。

4、針對土地流轉手續不夠規範的問題，要求各鄉鎮結合農村土地流轉專題調研工作，逐步規範完善到位。

5、針對少數村還未成立農村土地承包糾紛信訪案件接待受理機構的問題，要求各鄉鎮督促有關村在6月10日前成立落實到位。

6、針對部分鄉鎮、村土地承包檔案保管不夠規範的問題，要求有關鄉鎮、村在6月10日前清理整頓到位。

7、針對部分村幹部對落實農村土地承包政策存在牴觸情緒的問題，要求有關鄉鎮強化宣傳引導，儘快消除村幹部的牴觸思想，做到開展工作積極主動，落實政策一步到位。

【第3篇】內控制度落實自查報告

根據市社保局《關於轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求，我局高度重視，抽調精幹人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況彙報如下：

一、自查情況

加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規範經辦機構各種行爲，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。爲切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化出發，形成了一套事事有複覈、人人有監督，行之有效、科學規範的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事後全過程的監督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽覈和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、複覈、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、複覈崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員複覈，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核;二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金覈對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員覈對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數覈對一致;三是靠內部稽覈來監督，充分發揮稽覈部門職能作用，採取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽覈，提出稽覈意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

2、工作程序化、規範化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規範

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽覈等各部門的。要求加大複覈、審覈、稽覈作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審覈後，必須經複覈人複覈，並經稽覈部門稽覈後，方能辦理;業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，並經複覈人、業務負責人、財務負責人複覈，稽覈部門稽覈，局領導審覈後轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員複覈;財務專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理;每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審覈小組共同審查檔案，經稽覈部門稽覈後，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內部稽覈，確保各項規範和流程得到貫徹落實

有了好的規範和流程是做好工作的基礎，但把規範和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規範和流程》，採取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽覈。稽覈完畢後，向單位領導彙報、分析稽覈發現的問題，並提出改進意見，向被稽覈部門反饋稽覈情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷髮展完善，必須根據出現的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發，在已有的業務規範、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業務、稽覈、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發現的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社保基金管理能力

社會保險幹部隊伍是社保基金的直接管理者，其整體素質高低，直接影響着社保基金管理的質量。結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社保基金從入口到出口的業務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成爲政治過硬、業務熟練、一專多能、廉潔勤政的工作能手。

二、存在問題

社保經辦機構內部控制尚處於初級發展階 段，對於社保經辦機構，內部控制可以說是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有衝突,形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

控制執行人即社保經辦機構的稽覈部門及稽覈人員，控制對象是社保經辦機構業務經辦人員(包括負有審批職責的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業務分工和辦理各項社會保險業務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由於稽覈人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和衝突。如繳費基數覈定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即覈定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種覈定方式違反了《經辦業務規程》的規定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環節的審覈，內部控制要求嚴格覆行審覈職責，不僅要覈查待遇審批表、養老金髮放名冊，還必須覈查相關的支付依據和計算過程，以控制經辦環節的舞弊和失誤。但現實中審覈、複覈、籤批流於形式，經辦環節出現的失誤得不到及時發現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬於控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經辦機構僅有稽覈檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

2、專業人員不足的客觀現實與實際需求之間的矛盾

內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關係，這是社會保險發展的必然要求。也就是說，社保經辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業人員不足又是客觀存在的現實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。

三、加強社保經辦機構內部控制建設的建議

1、加大執法力度。根據勞動保障部頒發的《社會保險稽覈辦法》的規定，社會保險經辦機構是稽覈的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監督企業申報繳費基數，讓他們知道企業少報、瞞報的後果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規行爲。

2、加快制度規範。建議儘快建立社會保險稽覈工作規範，從制度上、程序上、處罰上進一步規範社會保險稽覈行爲，使社會保險經辦機構的稽覈行爲規範化，切實做到依法稽覈、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽覈中發現的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審覈、複覈、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審覈、複覈、審批人，審覈、複覈、審批人必須覈查哪些資料後才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門和個人定期對執行內控制度情況進行自查和自評，稽覈部門定期開展內控執行情況檢查，並綜合自查自評和檢查情況作出評價。執行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執行內控制度差，或是業務操作違反內控制度規定，造成社保基金損失的，視情節給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。

4、建議組織異地交叉稽覈。在稽覈工作中，大多數能夠客觀公正覈定單位和個人的繳費基數。但是有時侯，人情基數也可能發生，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽覈工作也有可能發生。杜絕此類事件發生最好的辦法是異地交叉稽覈。

5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業化的稽覈工作人員隊伍;另一方面要對現有人員進行專業培訓。

【第4篇】國小課程落實自查報告

爲全面落實國家課程計劃，切實減輕學生過重的課業負擔，全面推進素質教育。我校按照市、區教育局有關精神，以及辦事處教委的要求，積極行動起來，本着嚴肅認真的工作態度，嚴謹務實的工作作風，積極落實國家課程方案併力求規範操作。根據上級的要求現對我校的課程落實情況，進行了認真、細緻的自查。現從以下幾方面彙報。

1、我校根據自身的特點，認真貫徹落實了學科課程方案，具體做法是，每學期由學校教學部門根據上級教育主管部門的文件精神擬定學校課程計劃，報學校討論研究，最後定形課程方案、總課程表、班級課表和教師課程表。認真執行課程設置方案，踐行課改，開足開齊品德、科學、音樂、美術、體育等學科，學校在人員不整，師資力量較困難的情況下，精心安排教師進行上課，平時的課堂上決不擠佔以上課時。

2、開齊開足學科課程，合理安排地方課時，地方課程以傳統文化、環境教育、公共安全教育爲主要內容，校本課程以本校書法、鄉土風情的開發爲主要內容，充分利用社區、網絡等教育資源對學生進行教育，努力建設校本課程。

3、確實減輕學生的課業負擔，是我校一項長期的工作，我們規定了教師從上課開始一直到作業的佈置都有時間和內容限制，確實執行市、區教育局關於學生教輔資料的徵訂工作的要求，切實保障減負規定得以認真執行。第一、提高作業佈置質量。教師要根據課標的要求，精選作業內容，堅決杜絕給學生布置機械性、重複性、難度過大的作業，鼓勵教師分層並有針對性的佈置作業，不準用增加課業負擔的方式懲罰學生。第二、嚴格作業批改要求。堅持有佈置必有批改，有批改必有講評、有講評必有反饋的原則，杜絕只佈置不批改或只對答案的現象，提高作業批改質量。對學習有困難的學生要給予指導、幫助，有具體的幫扶措施，不得歧視、排斥。

5、加強了對循環教材徵訂的管理，做到先收集再徵訂，確保徵訂足量。同時加強對循環教材使用的管理，要求班主任和任課教師同時負責，力爭讓學生將學習內容記在筆記本上，不在書上亂塗亂畫。確保下一級學生的使用。

6、努力開設好綜合實踐活動課。根據學校實際，制定學校綜合實踐活動方案，成立領導小組，同時各班制定好本班的綜合實踐活動計劃以及活動指導方案。嚴格地按照計劃內容進行教學，努力開發學生實踐活動場所，讓學生在實踐中得到全面的發展。

7、在課程落實中我校也存在不少的問題。農村社區、家庭教育資源饋乏，教育者素質偏低。教師專業素質不高，配備不合理難以勝任各專業學科的教學，教師配合不合理，雖然依據課程方案設置課程，但難以達到理想的效果。我們將在教師知識的豐富，教學思路的拓展，教學手段的更新上下大力度，提高教師的教學水平，以更好地落實國家課程方案，推進素質教育的發展。

【第5篇】整改落實自查報告範文

根據縣委縣政府、荊州市食品藥品監督管理局關於民主評議政風行風工作的有關要求，我局精心組織，廣泛宣傳,全面發動，在認真做好第一階段宣傳動員階段工作的基礎上，開展自查自糾，廣泛徵求意見和建議,對照活動內容，認真排查存在的問題。現將主要問題和整改措施報告如下：

爲了查找問題、改進工作，在充分徵求各方意見的基礎上，我們採取橫向互查、縱向抽查等有效形式，重點圍繞履行職責、服務質量、依法行政等三個方面，在縣委縣政府要求的五查五看的基礎上，認真搞好我局的六查六看。即：一查黨風廉政建設責任落實情況，看有無以權謀私、以藥謀私、貪污受賄和吃、拿、卡、要行爲;二查執法、辦事行爲是否規範，看有無不給好處不辦事、給了好處亂辦事的現象;三查政令是否暢通，看是否存在有令不行、有禁不止的現象;四查服務態度和服務質量，看有無門難進、臉難看、話難聽、事難辦等現象;五查辦事效率，看有無推、拖、拉和工作效率低下的現象;六查服務承諾制、責任追究制、限時辦結制執行情況，看有無不按時辦結、不兌現承諾、不熱情接待等現象。

一、存在的問題

在廣泛徵求意見和自查自糾的基礎上，通過收集、彙總、梳理，共整理出我局主要存在的五個方面問題。

1、思想素質和業務水平有待提高。有些幹部職工思想觀念陳舊，總是跟不上食品藥品監督管理工作的新形勢、新要求，面對工作中出現的難點感到困難重重，存在能力恐慌。有的存在對黨的方針政策理解不透徹，對食品藥品監督管理法律、法規不熟悉，鑽的不深，對業務知識的學習不夠精，業務水平有待提高的問題。

2、服務不夠主動。在服務工作中往往被動服務爲主，主動服務欠佳，跟蹤服務不能完全到位。

3、藥械執法力度不夠強。主要是通過藥品市場整治之後，藥品市場秩序沒有根本好轉，雖然藥品市場監管是個長時期的工作，但是，藥品經營企業不規範經營的現象仍有發生。

4、機關作風不夠紮實。少數人員存在辦事拖沓、有令不行、不遵守作息時間的問題。

5、食藥監部門職能工作宣傳不夠，社會上有些人不知道具體職責，並將藥價問題、保健品問題轉嫁到食藥監部門。

二、整改措施

針對徵求意見和自查出的問題，我們採取五定的措施即定出現的問題、定負責整改的領導、定具體整改的專班、定問題的整改措施、定問題整改的時限積極進行整改。具體整改情況是：

1、加強幹部職工學習教育，定期或不定期組織黨員幹部進行勤政教育，提高思想認識，完善和規範現有的規章制度，建立和健全政風行風建設長效機制，重新修訂《廉政制度》、《機關學習計劃》、《考勤制度》、《車輛管理》、《文明辦公制度》等，真正做到用制度管人，用制度理事。堅決杜絕門難進，臉難看，話難聽，事難辦和吃、拿、卡、要等不良行爲發生。此項由周楊同志負責，辦公室具體落實，已經於11月初完成整改。

2、加強局機關的制度建設，提高辦事效率，緊緊抓住企業和單位關注和反映強烈的實際問題，規範辦事程序，改進工作作風，以文明機關的良好形象發揮模範作用。此項整改要求在11月初完成，由周楊同志負責，辦公室具體落實。目前，已完成《公示欄》製作，明確了《申辦藥品零售企業程序》和《藥品監管行政執法程序圖》。

4、加強與報刊、電視臺等媒體的聯繫，廣泛宣傳食品藥品監管部門職責，及時報道食品藥品監管工作新動態、新舉措、新成效;要強化食品藥品安全日常監管，深入開展食品藥品安全專項整治，嚴厲打擊食品藥品違法犯罪活動。此項由馮俊才同志負責，辦公室、法制辦具體落實，要求在12月初完成，目前已與縣電視臺共同制訂了宣傳計劃，在《玉沙視點》開闢專欄宣傳食品藥品監管職能、工作動態、專項整治情況、打假治劣典型案件曝光等。

等鄉鎮開展《食品藥品安全和真假藥品真僞識別展》。此項整改要求在12月底前完成，由何祖國同志負責，綜合科具體落實。

6、要根據藥械從業人員的不同崗位，分類分期進行餐飲服務、藥械法律法規和食品藥械專業知識的計劃安排培訓。此項整改要求在11月底完成，由何祖國同志負責，綜合科具體落實，現已完成對藥品經營企業質管負責人gsp知識培訓，11月16日，組織全縣藥品生產企業質管負責人進行了gmp知識培訓。

通過紮紮實實的整改，目前，全局上下形成了比學習，講奉獻、比勤政，講文明、比廉潔，講正氣的良好氛圍。

【第6篇】黨的黨風廉政羣衆路線實踐活動整改落實自查報告

一、活動開展情況

爲把教育實踐活動整改落實、建章立制環節各項工作落到實處，電管所主要做了以下幾方面的工作：

一是召開中層以上黨員幹部會議，認真學習了開發區錫蠡羣組發11號文件精神，結合所內實際，研究部署整改落實、建章立制環節的主要工作，討論二方案一計劃具體內容，並對工作的落實進行了分工，提出了完成時限。

二是認真制定整改方案。根據開發區實踐辦要求，制定了電管所教育實踐活動整改方案，針對前期查擺出的四風方面的突出問題，明確了五個方面、15項整改內容。同時，制定了制度建設計劃。雖然電管所有一整套較爲完善的內控機制，但經過一段時間的實踐，覺得還不夠全面，因此借教育實踐活動的契機，新建制度4項，主要涉及工作紀律、績效考覈、公車使用等方面的內容。

三是積極抓好整改方案落實。爲確保整改工作按計劃、按要求在規定的時間內完成，電管所認真組織黨員幹部深入開展回頭看，做好查漏補缺，進一步完善和落實整改措施;其次在落實整改過程中，將各項整改任務落實給相關責任人，堅持上下結合原則，各科室和個人能解決的問題，則自行解決，若各科室和個人不能解決的，則由班子研究解決，確保整改落實取得成效。目前，領導班子四風方面存在的12個突出問題，已經制訂了整改措施及整改時限，正在積極進行整改中。

二、整改落實情況

一是在整治工作作風方面：制定出臺了《xx所工作紀律管理規定》，從行爲規範、厲行節約、加強督查等方面提出了改進工作作風的具體措施。在日常工作中，要求各科室及園區用電管理辦公室進一步規範辦公、文明辦公，工作人員一律掛胸牌上崗，桌上放置臺牌，不定期地開展督查等一系列活動，來進一步整頓工作紀律，促進工作作風進一步的轉變。對電管所營業大廳不遵守工作紀律的任某調離了原工作崗位，經教育後能認識到自己存在的不足，也感到有壓力了，覺得不能再像以前一樣混日子了。目前在新的工作崗位上能認真學習相關業務知識，並已逐步能勝任本職工作了。

二是在整治庸懶散現象方面：制定出臺了《xx所工作人員績效考覈實施辦法》，明確了崗位職責履行情況、工作指標完成情況、廉潔與遵紀守法情況等要求，提高各科室工作運行質量和效能。通過績效考覈帶動幹部職工愛崗敬業、恪盡職守，增強工作的主動性和積極性。同時，黨支部和綜合科加大了工作時間的巡查力度，每月不定期地開展安全工作抽查與作風效能檢查，並嚴格執行考勤制度和職工外出請銷假制度，有效遏制了個別人員存在的作風懶散現象。

三是在整治三公經費方面：制定出臺了《電管所公車使用管理規定》，對公車的規範使用進一步作了明確的要求，嚴格落實公車使用管理制度。同時還加強公務接待管理，嚴格遵守和執行公務接待標準和日常接待規定，避免超範圍、超規格接待。加強辦公物品、設施的使用管理，提倡無紙辦公，儘量雙面用紙，嚴格財務報銷手續。

四是在加強制度建設方面，電管所圍繞解決四風方面的突出問題，對照新要求，結合新情況，不斷及時完善電管所內控機制建設，制定了切實可行的制度建設計劃。一是對去年年底形成的內控機制的一整套制度進行了認真梳理;二是對缺乏制度保證的，認真研究建立起相關制度。目前，按照制度建設計劃所列出的責任分工和完成時間要求，新制定的《xx所工作紀律管理規定》、《xx所工作人員績效考覈實施辦法》、《公車使用管理規定》、《應急搶修管理規定》等四個制度已經建立，並於本月正式實施，已下發到各科室組織學習。通過加強制度建設，實現用制度管人管權管事，切實使好的作風得以弘揚，不良作風受到遏制，使教育實踐活動成果得到有效鞏固。

三、取得的成效

在開發區教育實踐辦的正確領導下，在督導組和聯繫點領導的關心支持下，電管所教育實踐活動整改落實、建章立制工作按照既定目標有效推進，取得了一定成效。具體體現在：一是作風建設展新顏。在羣衆路線教育系列活動中，電管所始終把轉作風、辦實事、樹形象作爲整體工程系統推進。爲了確保作風建設歷久彌新，不走過場，電管所全面制訂了《電力管理所工作紀律管理規定》等四個規定，來進一步完善內控機制建設，健全管理制度。一系列舉措從根本上保證了電力管理所的風清氣正，形成了健康向上的工作作風和工作氛圍。二是優質服務贏點贊。在服務質量方面，xx所營業大廳以真誠笑容、文明用語接待用戶，快捷及時地爲用戶排憂解難，嚴格執行首問負責制，提高辦事效率，減少辦事環節。推出四心服務理念，對新增用戶提出的用電申請，電管所精打細算，科學安排用電量;在日常的用電管理方面，電管所收到客戶的求助、諮詢電話後，能第一時間主動、熱情地與客戶取得聯繫，絕不推諉拖延，一旦收到故障信息，無論白晝，不分陰晴，都將立即派員以最短的時間趕赴現場檢查用電設備及線路，排除故障，爲企業恢復正常用電，切實做到你用電，我用心的服務承諾。

在電管所推行首問負責制、四心服務理念等一系列措施外，蠡開電管所組織工作人員上門服務，與轄區企業充分交流，並不定期組織對重點用戶、企業進行走訪，瞭解企業生產經營、用電負荷等情況，實地調查瞭解企業的發展現狀及規劃，掌握第一手資料，併爲客戶提出合理用電、節約用電、安全用電建議。積極主動爲進區企業的總配電箱等配電設施進行安全檢查，年內完成免費爲企業更換損壞配件工作，確保企業用電安全，切實爲企業用電問題排憂解難。在居民用電方面，蠡開電管所組織人員向居民普及電力法律法規、宣傳指導家中安全用電知識，並時常組建志願者服務隊爲社區的孤寡老人等特殊客戶羣體上門進行服務，爲其檢查用電安全等。針對xx苑52戶別墅居民因電錶未出戶，由物業公司抄表將居民用電數和損耗的電費分擔給用戶，導致居民用電價格偏高，居民們怨聲載道，根據這一情況，電管所積極與供電公司溝通協調，爭取在年內完成電錶出戶工作。三是全新全意爲職工。踐行羣衆路線，依靠職工是最基本的要求。爲進一步提高職工的工作積極性，促進單位和諧發展，蠡開電管所本着以人爲本、服務職工的宗旨，多舉措來爲職工謀福利，豐富職工活動。制訂了合理的職工薪酬福利機制，完善和增加職工的公積金，單位正式員工上調公積金，勞務派遣員工給予正式交納公積金，提高職工的收入。另在年內開闢出黨員職工讀書角等，切實架起密切聯繫職工羣衆的連心橋。

【第7篇】縣委八項規定落實自查報告範文

根據縣紀委辦《關於開展貫徹落實中央“八項規定”省州縣委“改進工作作風、密切聯繫羣衆”有關規定自查自糾的通知》(剛紀發辦 〔20xx〕7號)的文件要求， 縣政府辦公室高度重視，認真按照檢查內容，對貫徹落實中央“八項規定”、省州縣委相關規定情況全面開展了 自查自糾 工作，現開展自查自糾工作情況報告如下：

一、加強組織領導，提高思想認識

爲深入學習領會中央“八項規定”和省州縣委有關規定的精神實質，加強“規定”貫徹落實力度，縣政府辦公室及時成立了“改進工作作風、密切聯繫羣衆”工作領導小組，並結合我辦工作實際，研究制定了《實施意見》。 採取集中學習和個人自學相結合的方式，學習傳達 中央“八項規定”、省委“21條”、州委“17條”和縣委“21條” 的重要批示精神，認真抓好黨員幹部思想理論學習， 深刻領會改進作風的重要意義，堅持從自身做起，從現在做起，用實際行動取信於民、凝聚共識，切實把我辦黨員幹部的思想統一到轉變工作作風、密切聯繫羣衆上來，營造了一股好學之風、正氣之風、團結之風、爲民之風的濃郁氛圍。

二、認真貫徹落實，確保取得實效

爲貫徹落實好中央“八項規定”和省州縣委有關規定，我辦在具體工作實踐中，進一步健全和完善相關工作 制度 ，力求在組織會議、調查研究、工作協調等各個方面和各個環節充分體現“規定”的要求。

(一) 改進調查研究。 基層調研 一律輕車簡從， 主題明確，視線緊盯影響改革發展穩定的重大問題和羣衆反映強烈的突出問題， 自覺做到不擾民、不增加基層負擔，千方百計爲羣衆排憂解難。開展調研工作以“ 帶着政策下去、帶着辦法下去、帶着問題研討、帶着問題回來”爲宗旨，深刻剖析問題根源，積極探求解決之策，確保調研工作客觀真實，不走過場，不搞形式主義。

(二)密切聯繫羣衆。 教育幹部職工牢固樹立全心全意爲人民服務的思想宗旨， 充分發揮崗位職責， 樹立羣衆觀點，傾聽羣衆呼聲，反映羣衆意願，維護羣衆利益。緊緊結合各自崗位工作，通過自身努力和實踐，始終把人民羣衆的利益放在第一位，實實在在地替羣衆辦實事、辦好事。同時認真做好聯點村幫扶及節慶慰問工作，切實把黨和政府的溫暖送到人民羣衆心坎上。

(三)精簡文風會風。 我辦按照“最簡單、最易懂”的原則，將改進文風會風，精簡發文簡報作爲一個系統工程來抓。在發文方面以突出思想性、指導性、針對性和可操作性爲主，能以辦公室名義印發的文件，不再以縣政府名義印發;屬於部門職責範圍的，原則上均由部門發文。簡報方面以重點反映重要動態、問題、工作意見建議和典型經驗爲主，嚴格控制字數，突出主題，倡導清新簡練的文風，做到了規範、精練。同時，嚴格控制會議活動，所召開會議全部經過認真思考，準備充分，主題清楚，所研究的問題明確，確保會議的有效性和必要性。經統計，上年第一季度，共召開全縣性會議8次，上報、下發各類文件86份;本年第一季度，共召開全縣性會議3次，上報、下發各類文件33份;同期相比分別降低37%、38%。

(四)厲行勤儉節約。 我辦負責同志嚴格帶頭遵守中央、省州縣有關廉潔自律各項規定，旗幟鮮明反對腐敗，自覺接受社會各界監督。縣政府領導下鄉或到部門檢查或調研工作時，辦公室除相關工作人員外，其他人員一律不陪同檢查或調研;對上級到我縣檢查指導工作或調研時，嚴格執行“規定”要求，不張貼懸掛標語橫幅，不安排迎送隊伍，不鋪設迎賓地毯，會場不擺放花草，不安排宴請，一切接待工作從簡， 堅決反對各種奢侈浪費行爲。 同時， 大力推進節約型機關建設，減少機關水、電、紙張等能源消耗，嚴格控制辦公耗材，降低辦公成本。

(五) 嚴格控制“三公”經費 支出 。 我辦 以“從嚴管理、勤儉節約”的原則，實行“三公支出”會籤制，嚴格按照各項程序和相關規定執行公務接待、因公出差、公務車輛運行管理等制度，進一步加強經費預算和經費管理，實行賬務日清月結制。 同時， 在領導幹部中大力宣傳樹立節約光榮、浪費可恥的思想觀念，積極營造良好的輿論範圍，努力使厲行節約、反對浪費蔚然成風。

(六) 加強 公務車輛使用管理。 我辦嚴格執行《車輛管理制度》，強化日常監管，健全完善專人負責、領導審批等制度，嚴禁違規駕駛公車、公車私用等不良行爲，認真落實各項安全措施。 嚴格執行公車使用紀律和控制公務車輛運行經費， 提倡集中乘車，減少隨行車輛， 節省車輛費用開支。

(七)嚴格執行考勤制度。 嚴格按照上下班制度進行考勤，堅持做到不遲到不早退。因病請假，需出具醫院相關證明，報辦公室分管副主任審批，超過3天以上的要報辦公室主任審批;因事請假，要求填寫請假單，請假3天以下的由辦公室分管副主任審批，請假3天以上的由辦公室主任審批。

三、查找問題不足，落實改正措施

按照中央“八項規定”、省州縣委有關規定的要求，我辦認真對照“規定”組織開展了查找問題不足工作。在自查過程中我辦執行“規定”堅決，總體部署有力，幹部職工宗旨意識、責任意識、創先爭優意識、廉潔自律意識普遍較強。但在一定程度上仍存在一些問題和不足。

(一)自查出存在的問題和不足。

一是 在具體工作實踐中，少數幹部身上缺少敢於爭先的進取精神，工作缺少主觀能動性和積極主動性。 二是 服務羣衆意識有待進一步加強，黨員的先鋒模範作用發揮不夠。 三是 深入基層工作不夠，下基層少，瞭解民情不夠深入。

(二)查擺問題不足整改措施。

一是 進一步加強對“規定”精神實質的學習和領會。在工作中嚴格按照八項規定的要求，從自身做起，從實際工作做起，身體力行，在改進工作作風、密切聯繫羣衆等方面狠下功夫，求真務實，真抓實幹，真心實意地爲羣衆服務。 二是 健全完善規章制度，進一步規範機關幹部工作行爲。逐步建立健全完善考勤制度、請銷假制度、責任追究制度、黨員領導幹部問責制度等相關管理制度，爲我辦幹部職工工作行爲規範做出明確的要求。 三是 多下基層、多到困難和矛盾集中、羣衆意見多的地方深入開展調查研究，深入瞭解基層實際，加大聯點村幫扶力度，多辦讓人民滿意的好事實事，真正做到以優良的作風凝聚黨心民心，帶動政風民風。

四、強化監督檢查，促進作風轉變

在抓好學習傳達和貫徹落實的基礎上，政府辦公室堅持把監督執行“規定”作爲“改進工作作風，密切聯繫羣衆”的一項常規性工作來抓。由分管副主任負責不 定期進行監督檢查 ，確保“規定”不流於形式，成爲常態化、長效化的機制。截止目前，共組織開展監督檢查20餘起，辦公室及下屬各單位工作人員按時上下班及工作紀律執行情況良好。同時，計劃本年度在辦公室開展爭創“五型幹部”活動，即：爭創學習型幹部、爭創服務型幹部、爭創實幹型幹部、爭創創新型幹部、爭創廉潔型幹部，爭取通過開展爭創“五型幹部”活動，進一步轉變機關工作作風。

通過此次 自查 自糾 工作的開展 ，我辦嚴格按照中央“八項規定”和省州縣委有關規定的要求，採取積極有力措施，使辦公室全體黨員幹部工作作風得到進一步轉變，工作效率得到進一步提高，密切聯繫羣衆得到進一步加強。貫徹落實中央“八項規定”、省州縣委有關規定和厲行勤儉節約反對鋪張浪費等工作取得了明顯的成效，收到了良好的效果。

【第8篇】政策落實自查報告

市委老幹部局：

按照市委老幹部局的要求，近日我區對離休幹部“三個保障機制”的運行、“兩費”的清欠、省兩辦[xx]11號文件精神落實情況進行了自查。現將自查情況總結如下：

一、離休幹部“三個保障機制”運轉良好，做到了應保盡保

我區已建立離休幹部“三個保障機制”，成立了離休幹部“三個機制”工作領導組，領導組每年都召開會議，研究落實離休幹部在“兩費”發放中遇到的問題，“三個機制”在我區建立運轉後，離休幹部“兩費”得到了充分保障。

1、離休幹部離休費得到保障。全區離休幹部的離休費納入財政統一打卡，優先發放，徹底解決了老幹部離休費發放不及時的問題，鑑於原企業離休幹部調資與黨政機關、事業單位的離休幹部不同步，老幹部有意見的情況，區委、區政府授權區社保局在以後的調資中和人事局同步進行，不再另行彙報。按照上級通知要求，區還及時調整離休幹部護理費、安葬費、撫卹金等標準，老幹部都非常滿意。

3、財政全力支持。區離休幹部“兩費”都已納入財政預算。老幹部增資、解決離休幹部醫藥費陳欠和幾年的一次性生活補貼及特需費等，區財政都及時安排資金。設區以來，區委、區政府堅持給全區離休幹部每人每天訂購一瓶鮮牛奶、每年開展一次健康檢查、春節期間對離休幹部及遺屬走訪慰問等多項活動，所需資金財政都給予全力支持。

二、離休幹部離休費無拖欠、醫藥費拖欠已清理完畢

全區離休幹部離休費沒有發生拖欠，由於在建立離休幹部醫藥費保障機制之前，區黨政機關、部分事業單位離休幹部都享受公費醫療，而企業離休幹部的醫藥費都由單位解決，加之區企業大都經營困難，所以造成企業離休幹部醫藥費存在拖欠。經過幾年來區委、區政府的高度重視，區委老幹部局、財政局、醫保中心的呼籲支持，現在已把拖欠的醫藥費補償到位，全區離休幹部醫藥費已無拖欠。

三、省兩辦[xx]11號文件得到很好貫徹，國有破產、改制企業的管理工作得到落實

省“兩辦”11號文件下發後，我區着重採取在涉及到有離休幹部的企業單位及其主管部門中進行層層傳達學習，層層貫徹落實的辦法，並對照要求補差補缺。我區企業離休幹部分佈在9個部門、38個單位，由於受政策性等因素的影響，這些單位多數很早就開始不景氣，經過努力，這一部分離休幹部的“兩費”已陸續收歸區級財政管理。現在，所有企業離休幹部的離休費由區財政撥付，區社保局統一打卡發放，調資與黨政機關、事業單位同步進行;看病就醫也已全部納入醫療統籌機制，所需經費區財政全力支持。企業離休幹部日常管理服務工作由原所在企業的主管部門負責。

特此報告。

關於區離休幹部有關政策落實情況的自查報告

市委老幹部局：

按照市委老幹部局的要求，近日我區對離休幹部“三個保障機制”的運行、“兩費”的清欠、省兩辦[xx]11號文件精神落實情況進行了自查。現將自查情況總結如下：

一、離休幹部“三個保障機制”運轉良好，做到了應保盡保

我區已建立離休幹部“三個保障機制”，成立了離休幹部“三個機制”工作領導組，領導組每年都召開會議，研究落實離休幹部在“兩費”發放中遇到的問題，“三個機制”在我區建立運轉後，離休幹部“兩費”得到了充分保障。

1、離休幹部離休費得到保障。全區離休幹部的離休費納入財政統一打卡，優先發放，徹底解決了老幹部離休費發放不及時的問題，鑑於原企業離休幹部調資與黨政機關、事業單位的離休幹部不同步，老幹部有意見的情況，區委、區政府授權區社保局在以後的調資中和人事局同步進行，不再另行彙報。按照上級通知要求，區還及時調整離休幹部護理費、安葬費、撫卹金等標準，老幹部都非常滿意。

2、完善離休幹部醫藥費保障體系。爲了貫徹落實上級文件要求，區先後出臺了《裕安區離休幹部醫療統籌辦法》和《裕安區離休幹部醫療費統籌管理實施細則》兩個文件，從xx年起正式建立了離休幹部醫藥費保障機制，從而保證了全區離休幹部的看病就醫。隨着區財政狀況的不斷改善，老幹部醫療統籌和門診費標準也不斷提高，統籌經費從開始的每人每年6000元，增加到現在的每人每年9000元，門診費從每人每年1800元，到xx年的每人每年2400元，又到xx年每人每年3600元。老幹部若有大病即可住院，醫藥費按規定實報實銷，小病不用住院，可憑門診卡到門診看病，刷卡拿藥。到年終門診費結餘歸己。

3、財政全力支持。區離休幹部“兩費”都已納入財政預算。老幹部增資、解決離休幹部醫藥費陳欠和幾年的一次性生活補貼及特需費等，區財政都及時安排資金。設區以來，區委、區政府堅持給全區離休幹部每人每天訂購一瓶鮮牛奶、每年開展一次健康檢查、春節期間對離休幹部及遺屬走訪慰問等多項活動，所需資金財政都給予全力支持。

二、離休幹部離休費無拖欠、醫藥費拖欠已清理完畢

全區離休幹部離休費沒有發生拖欠，由於在建立離休幹部醫藥費保障機制之前，區黨政機關、部分事業單位離休幹部都享受公費醫療，而企業離休幹部的醫藥費都由單位解決，加之區企業大都經營困難，所以造成企業離休幹部醫藥費存在拖欠。經過幾年來區委、區政府的高度重視，區委老幹部局、財政局、醫保中心的呼籲支持，現在已把拖欠的醫藥費補償到位，全區離休幹部醫藥費已無拖欠。

三、省兩辦[xx]11號文件得到很好貫徹，國有破產、改制企業的管理工作得到落實

省“兩辦”11號文件下發後，我區着重採取在涉及到有離休幹部的企業單位及其主管部門中進行層層傳達學習，層層貫徹落實的辦法，並對照要求補差補缺。我區企業離休幹部分佈在9個部門、38個單位，由於受政策性等因素的影響，這些單位多數很早就開始不景氣，經過努力，這一部分離休幹部的“兩費”已陸續收歸區級財政管理。現在，所有企業離休幹部的離休費由區財政撥付，區社保局統一打卡發放，調資與黨政機關、事業單位同步進行；看病就醫也已全部納入醫療統籌機制，所需經費區財政全力支持。企業離休幹部日常管理服務工作由原所在企業的主管部門負責。

特此報告。

中共六安市裕安區委老幹部局

xx年年6月5日

鎮“保民生”政策落實情況自查報告

爲確保黨中央、國務院和省委、省人民政府擴大內需促進經濟平穩較快增長及保障和改善民生各項的政策措施落到實處，根據《縣開展“保民生”專項督查工作實施方案》要求，我鎮結合實際認真組織開展了自檢自查，現將自檢自查情況報告如下：

一、統一思想，加強組織領導

我鎮以科學發展觀爲指導，深入貫徹落實黨的xx屆三中、四中全會精神和總書記視察雲南時的重要講話精神，緊緊圍繞中央、省委、市委和縣委關於“保民生”工作的各項決策部署，堅持以人爲本，把全鎮幹部職工的思想統一到大力改善民生，切實維護羣衆根本利益和推動民生工程建設，促進全鎮經濟社會平穩較快發展和社會和諧穩定上。

鎮黨委、政府領導高度重視，充分認識開展“保民生”專項督查工作的重要性，把“保民生”工作作爲一項重要任務抓緊抓實，並與當前正在開展的深入學習實踐科學發展觀活動緊密結合，精心組織，周密安排，成立了以鎮長爲組長，紀委書記爲副組長，相關單位負責人爲成員的程海鎮“保民生”工作專項督察組，對程海鎮的低保補助資金、良種補貼、“五保戶”供養費、計劃生育家庭獎勵扶助費、中國小生生活補助等涉及城鄉居民的各種政策性補貼和補助的發放工作進行了監督檢查，確保了各項政策的落實。

二、加強監督檢查

黨的xx大以來，中央連續出臺了五個一號文件，各項支農惠農強農政策紛紛出臺，爲解決“三農”問題提供了前所未有的發展機遇，鎮黨委政府狠抓各項支農惠農強農政策的落實。着力改善農民生產、生活條件和環境。加大對支農惠農政策的宣傳力度。充分利用宣傳單、宣傳欄，積極宣傳國家發展農業特別是糧食生產的支農惠農政策，讓農民掌握市場信息，並根據市場信息安排生產。向農民解釋支農惠農政策，促進了農業的生產發展。

爲確保各項政策落到實處，一是定期不定期採取專項督查與全面檢查、明查與暗訪等多種形式，對涉農收費、教育“一費制”、籌資籌勞以及各項惠民政策的落實進行了檢查與督促。二是加強了對扶貧項目工程和公益事業一事一議財政獎補試點等15項工作進行全程監督，聘請一至兩名村民代表全程參與施工過程，實施實時質量、資金使用監督，確保了我鎮基礎設施建設項目的進度和質量。支農惠農政策的落實，充分調動了農民生產的積極性，全鎮農業和農村經濟穩步發展，農業再獲豐收，農民收入穩步增長。

三、各種補助和補貼及時足額發放

全年發放糧食直補資金621324.2元;發放小麥良種補貼資金27344.10元;發放綜合直補資金1742096.78元;發放退耕還林政策補助資金8600.00元、發放退耕還林現金補助資金136342.00元、發放退耕還林糧食折現補助資金1636104.00元;發放農村低保167760.00元;發放城鎮低保384486.00元;扶貧資金支出477400.00元;全鎮共補貼機具297臺套，使用補貼資金指標90.7萬元;享受農業人口獨生子女“獎、優、免、補”、特別扶助等政策,發放獎金及補助20.61萬元;新型農村合作醫療補助175.76萬元;中國小生生活補助費84.15萬元。未發現有違規和違法現象，全部政策性補貼和補助發放到位。

四、存在的困難和不足

我鎮的“保民生”工作雖然取得了一定的成績，但也還存在差距和不足：

1、對惠農政策的宣傳有待進一步加強。

2、對國家一系列惠農政策落實的監督力度還需進一步加強

五、下一步的打算

1、加強保民生政策的宣傳，做到家喻戶曉。

2、監督落實好中央、省、市、縣的各項保民生政策的落實，提高監督實效。

3、進一步加強各項保民生政策落實情況的公示。接受社會的監督。

城鄉低保供養政策落實情況自查報告

市紀委、市農工辦：

按照安紀辦函〔xx〕13號通知要求，我局通過調研、查閱資料等方法，對我市城鄉低保、農村五保供養政策落實情況進行了自查，現將相關情況報告如下：

一、我市城鄉低保政策概況

我市城市居民低保工作於1998年開始試點，xx年建立城市居民最低生活保障制度，通過10餘年的不斷探索、總結和完善，我市城市居民低保工作逐步走上了規範化、制度化軌道。我市農村低保工作也啓於1998年，省上給予一定資金，按照低標準、小範圍、快起步的原則，先後有8個縣進行了積極探索和實踐，按縣、鄉、村4:4:2比例籌集農村低保資金，但由於沒有建立穩定的財政支持機制，加之其他一些客觀原因特別是農村稅費改革後財政政策的變化，鄉、村按比例的資金無法落實，迫使大部分縣不得不停止農村低保工作，沒有停的幾個縣也是佔用救災救濟款維持現狀。爲了解決農村貧困羣衆基本生活問題，市委、市政府高度重視，並於xx年逐步建立了農村低保制度。我市城鄉低保工作發展至今經歷了試點探索、典型引路;建立制度、全面推行;規範管理、應保盡保三個階段和7次提標擴面，城鄉低保政策的建立和逐步完善爲保障困難羣衆基本生活，維護社會和諧穩定發揮了積極作用。

(一)城鄉低保工作開展情況

十年來，我局在市委、市政府的正確領導和省民政廳的關心指導下，在貫徹落實十個中央1號文件、xx屆三中全會《決定》和省上出臺的一系列關於城鄉低保的惠農政策上做了大量工作：

1、城鄉低保標準穩步提高。近xx年來，我市城鄉低保最低限定保障標準穩步提高：xx年10月1日，全市城市低保標準由原來的120元/月·人統一提高到130元/月·人;xx年城市低保標準提高到145元/月·人;xx年城市低保標準提高到165元/月·人;xx年城市低保標準提高到265元/月·人，從10月1日起又提高到295元/月·人，農村低保最低限定標準從1196元/年·人提高到1600元/年·人;xx年10月1日起城市低保標準由295元/月·人提高到325/月·人，農村低保標準由1600元/年·人提高到1840元/年·人;xx年10月1日起全市城市低保標準提高到345元/月·人，農村低保標準提高到元/年·人。目前全市25033戶，49274人城鎮低保和112806戶， 253440人農村低保羣衆從中受益，符合條件的困難羣衆總體上實現了應保盡保。

2、健全了組織領導，強化了政策宣傳。成立了領導小組，建立健全了由主要領導負總責，分管領導具體抓的工作機制;調整充實了基層工作人員，市民政局設立了社會救助科，縣區民政局設立了低保股，各鄉鎮成立了民政站(所)，配備了工作人員2-3人，保證了城鄉低保工作的正常運轉;各縣區先後制定了《城鄉居民最低生活保障實施辦法》、《城鄉居民最低生活保障實施細則》等政策文件，使低保工作有章可循、有規可依，爲組織實施城鄉低保提供了制度保障;圍繞城鄉低保保障範圍、申報審批程序、保障標準等政策規定和工作要求，採取業務培訓、印發資料、召開會議、廣播電視、公佈諮詢電話等有效形式，加強了低保政策的學習宣傳。

3、規範了程序，比較合理地確定了對象。各縣區結合實際，按照農村低保屬地管理原則，以戶爲單位，統一家庭收入覈算口徑，覈定家庭收入。在對象確定、申報和審批上，大多數縣區、鄉鎮堅持了“一評三審三榜”的運行機制，基本完成了“戶報、村評、鄉(鎮)審、縣定”的規定程序。由於我市貧困面大，需保障的困難人口多，財政拮据配套資金少，貧困居民一次性全部納入不現實。通過摸底調查，認真測算，本着低標準起步，小範圍啓動，再逐步擴大的原則，根據低、中、高山不同的自然條件和城鄉居民收入狀況，對溫飽線以下的城鄉貧困居民進行分類施保、分檔補差。對癡、呆、傻、殘民政救濟對象予以重點保障，對生存環境惡劣或因其他原因致使生活暫時難以維繫的一般貧困戶也納入保障範圍。在低保實施中縣鄉都健全了低保檔案管理制度，對城鄉貧困家庭基本情況進行分類排隊，登記造冊，實行一戶一檔，並按照縣有檔案室、鄉有檔案櫃、村有低保臺賬的標準完善設施、規範管理，及時掌握收入狀況及其他相關情況，努力探索了低保對象有進有出，補助標準有升有降的動態管理模式。

4、加強了監管，力保資金安全。爲規範資金運作程序，各縣(區)財政局、民政局聯合制定了《城鄉低保資金管理實施辦法》等規範性文件，縣鄉兩級建立了低保專賬，實行專戶管理，專款專用，封閉運行。全市城鎮低保和部分鄉鎮農村低保實現了財政一折通發放，對因年老體弱、智障、殘疾的對象，鄉鎮委託村組黨員幹部及監護人、包幫人監督使用。

(二)、存在的主要問題

1、申報時無法準確覈實家庭收入。目前低保家庭收入覈查主要依靠工作人員通過入戶調查的方式開展，並通過張榜公示等手段接受社會監督，但是現階段居民隱性收入、隱性就業、人戶分離現象普遍，家庭收入情況複雜，除了帶有共性的銀行存款無法覈實、務工收入難以覈實外，低保對象的飼養收入、農作物收入的估算也難以做到絕對準確，很難準確的測算低保戶家庭收入，導致部分不符合低保標準的家庭享受低保。

2、審批程序不夠規範。儘管去年以來雖三令五申強調低保由鎮辦審覈，縣區民政局審批。但在實際工作中，由於工作力量不足，審覈、審批主體責任一直未能完全落實，部分地方仍依賴於村主任。

3、民政系統人員編制不足。基層民政幹部少、工作量大的矛盾十分突出。目前，我市僅有鎮辦民政幹部313人，其中兼職151人，平均每個鄉鎮1.6個民政工作人員，卻承擔了對近45萬多人的經常救助任務，管理着每年逾8億多的救助資金，人均服務對象達1400人，人均管理資金達26萬元。其工作量與所承擔的工作任務極不相適應，存在嚴重的結構不合理的現象。隨着社會保障和社會建設職能的不斷擴大，民政工作的範圍逐步拓寬，工作任務更加繁重。他們既要承擔民政工作的城鄉低保、救災救濟、優撫安置、基層政權和社區建設、社會福利和社會事務、區劃地名、老齡工作等，同時，還要承擔基層黨委、政府交辦的各項具體工作，任務越來越繁重，直接影響到城鄉低保工作正常有序開展。

4、部門之間數據未實行共享。基層低保人員信息與銀行存款、房產、稅務、公安、車管所等部門未實行數據共享，低保戶存款、房屋、車輛狀況無法掌握，管理人員僅能根據低保戶提供的勞務、種植收入等簡單數據覈定其是否具有享受低保的資格，同時由於未與公安戶籍管理部門實行數據共享，民政部門不能及時掌握低保人員死亡信息，出現了極個別的低保戶已經死亡繼續發放低保金的情況。

二、農村五保政策基本情況

我市是一個貧困地區，各級財政都很吃緊，但在五保供養政策執行方面，各級政府都很重視，五保對象的吃、穿、住、醫、葬基本得到保障。近年來，全市先後新建、改建、擴建、在建農村敬老院200所。其中：縣級中心敬老院10所，區域性敬老院53所，鎮敬老院137所，保留村級農村五保集中安置點127處，農村五保集中供養牀位達到23000張，集中供養五保對象21992人，入住率95.6%，佔50633五保對象的43.4%。全市落實管理人員編制250個，現有正式工作人員259人，臨時聘用人員986人。集中供養標準由最初的360元/人·年提高到現在的5200元/人·年。實現了五保集中供養工作的新跨越，得到各級黨員領導和社會各界的充分肯定，極大地提升了全市民政工作的地位，樹立了良好的外部形象。

(一)五保供養政策標準實施情況

1、五保供養政策制定出臺情況。1994年，國務院頒佈了《農村五保供養工作條例》，民政部出臺了《農村敬老院管理暫行辦法》(民政部令〔1997〕1號)，對農村五保供養服務機構的建設和管理提出了明確要求，農村五保供養工作逐步走上規範化、法制化的管理軌道。xx年以來，隨着農村稅費制度改革，農村五保供養工作在政策銜接、資金落實等方面出現了一些困難，在落實“應保盡保”、“按標施保”等方面存在不少問題。針對這種情況，xx年1月21日，國務院頒佈了重新修訂的《農村五保供養工作條例》，對現行的農村五保供養政策作了重大調整，將農村五保供養由農村集體供養轉爲財政供養，把五保對象的吃、穿、住、醫、葬以及未成年人教育納入公共財政支出範圍。xx年11月1日，陝西省人民政府頒佈了《陝西省實施〈農村五保供養工作條例〉辦法》，自xx年12月1日起施行。xx年我市五保供養標準爲1400元/人·年(其中，現金不低於1200元/人·年);xx年五保供養標準由1400元/人·年提高到1640元/人·年(其中，現金不低於1440元/人·年);xx年提高至1856/人·年(其中，現金不低於1656元/人·年);xx年9月21日，市政府辦公室出臺了《關於做好提高農村五保供養標準工作有關意見》(安政辦發〔xx〕115號)，將五保供養標準由1856元/人·年(其中，現金不低於1656元/人·年)提高到2104元/人·年(其中，現金不低於1904元/人·年);xx年11月30日，市政府辦公室出臺了《關於提高全市城鄉低保和農村五保供養標準的意見》(安政辦發〔xx〕171號)，從xx年10月1日起，將五保供養標準由2104元/人·年(其中，現金不低於1904元/人·年)，提高到3200元/人·年(其中，現金不低於3000元/人·年);xx年3月6日，市政府辦公室出臺了《關於提高全市城鄉低保和農村五保供養標準的意見》(安政辦發〔xx〕14號)，從xx年10月1日起，將農村五保集中供養標準提高到4200元/人·年(其中，現金不低於4000元/人·年)，分散供養標準提高到4000元/人·年(其中，現金不低於3800元/人·年);xx 年11月20日，市政府批轉了《關於提高全市社會救助標準和實行電價補貼的通知》(安政辦發〔xx〕147號)，從xx年10月1日起，我市農村五保集中供養最低限定標準提高到5200元/人·年(其中，現金不低於5000元/人·年)，分散供養最低限定標準提高到4700元/人·年(其中，現金不低於4500元/人·年)。

2、五保對象醫療情況。按無法定扶養義務人或雖有法定扶養義務人，但扶養人無扶養能力的;無勞動能力的;無生活來源的“三無”條件，嚴格審批程序並頒發《五保供養證書》。分類確定包幫責任人和監護人，加強供養金管理，確保供養金及時足額到位。每年投資300餘萬元將五保對象納入新型農村合作醫療，合療報銷後，民政兜底，全額報銷，實報實銷，解決了五保對象看病難等問題。

(二)、全市敬老院建設情況

近年來，全市各級民政部門審時度勢，用足用活政策，積極推進五保供養工作，敬老院建設工作得到良性發展。一是爭取閒置資產，建設敬老院。搶抓撤區並鄉、撤併學校有利時機，積極爭取當地黨委、政府的支持，爭取閒置資產劃撥，改建了一批敬老院，爲敬老院建設贏得了先機，爲後續的發展奠定了堅實的基礎，爭取了主動。二是創新工作機制，推動敬老院建設。充分發揮福彩公益金的撬動作用，出臺了獎勵辦法，把敬老院建設列入年度考覈，強化考覈機制，加強了項目管理，建設了一批有帶動作用的敬老院。三是化災爲機，加快敬老院建設。漢濱區緊緊抓住xx年“5·12”地震災害之機，紫陽、嵐皋等縣緊緊抓住xx年“7·18”洪澇災害之機，把五保戶建房納入災後恢復重建之中，先後共投入救災資金近億元，用於敬老院建設。在工作中，苦口婆心、耐心爭取，爲敬老院建設爭取了有利的地盤，提高了建設水平，加快了建設步伐。漢陰、石泉、紫陽、寧陝4縣借“5·12”地震重災縣之機，積極爭取把縣級中心敬老院建設列入災後恢復重建項目，修建了4個有影響力的縣級中心敬老院，得到社會各界的普遍讚譽。四是爭取民生項目，發展敬老院。全市各級民政部門緊緊抓住中、省實施“民生八大工程”建設的有利時機，不等不靠，積極主動，多方協調，爭取敬老院建設項目。同時，認認真真地做好每一個項目，做出成效，爲後續的項目爭取奠定了紮實的基礎，贏得了先機和主動權。平利縣民政局先後多次爭取縣委、縣政府領導親自出面彙報，先後多次赴省彙報，得到省上領導的高度關注與支持，累計投入1200萬元完成了中心敬老院高標準的建設項目，爲全省、全市起到了很好的示範作用。

(三)、全市五保供養服務機構運轉維護經費落實情況

由於我市經濟落後，財政困難，無法將五保供養機構運轉維護經費全部納入地方財政預算中予以解決。

xx年漢濱區本級財政安排251萬元作爲全區五保供養服務機構全年的運轉維護經費和服務人員工資。敬老院年需運轉維護經費：14所區域性敬老院平均每所需要40萬元，需560萬元;17所鎮敬老院平均每所需要30萬元，合計510萬元;31所敬老院共需運轉資金1120萬元，資金缺口爲869萬元。

石泉縣農村五保供養服務機構運轉維護經費尚未全部納入縣級財政保障範圍，現僅將聘用人員工資納入縣財政，其他費用尚未納入縣財政。

嵐皋縣農村五保供養服務機構運轉維護經費未納入縣級財政保障範圍。18所敬老院年運轉維護經費最低需要66萬元，22個供養點最低需運轉經費30萬元，此項共計需要資金96萬元。以上三項共缺資金256萬元。

漢陰、旬陽、白河三縣的農村五保供養服務機構運轉維護經費已納入縣級財政保障範圍。由於縣級財政困難 ，財政安排資金有限，也難以維持運轉。

(四)存在問題

我市五保供養工作雖然取得了較大進展，但要真正實現“老有所養、老有所樂”的目標，更好地保障五保對象的吃飯、衣被、住房、醫療、安葬等，仍存在一些亟待解決的問題：

1、服務設施仍然落後。我市大部分敬老院建於二十一世紀初期，有些敬老院屬災後恢復重建項目，由於災後時間緊，受客觀條件的限制，投入有限，建設規模小(大部分佔地3畝以下)，功能設施不全，有些達不到抗震要求標準，亟需改建和擴建。主要是對加強五保設施建設認識不足，缺乏積極性和主動性，加上市財政困難，全市敬老院建設資金籌措渠道不暢，從而導致我市五保供養服務設施嚴重滯後。我市15.6%的集中供養率雖然高於全省的4.7%，但遠低於全國26.7%的平均水平，可見我市的五保供養服務設施建設依然任重而道遠。

2、敬老院管理仍然存在缺陷。目前，我市各敬老院管理人員基本都是臨時工，崗位不穩定，沒有專業素質，主要負責住院老人日常生活料理。全市敬老院僅有正式工作人員259人，聘用服務人員986名，其中護理員521人，醫務人員36人，工勤人員323人。護理員的日常工作包括購買柴米油鹽等生活用品，還要負責供水供電、清潔衛生、做飯洗衣、病員護理、日夜值班等多項內容，護理質量可想而知。由於管理人員待遇低、人手少、工作任務繁重等原因，很多人都不願意到敬老院工作。目前，雖然我們市從去年起將敬老院管理人員每人每月800元工資列入市財政預備安排，但護理員的養老、失業、醫療等三項還沒有得到保障。

3、五保對象就醫護理費用無處列支。五保對象生病住院後需要專門的護理人員，但護理經費無處列支。

【第9篇】惠民補貼資金落實自查工作報告

一、高度重視,加強領導

認真貫徹落實中央、省、市各項惠農政策,是堅持以人爲本,落實科學發展觀的具體體現,是貫徹“多予、少取、放活”方針和關注民生的重要內容,也是促進農村經濟持續健康發展的根本保障。我鄉對惠農補貼政策落實自查工作非常重視,把它作爲落實各項惠農政策,維護農民利益的大事來抓,成立了由鄉長肖志強任組長,黨委副書記、紀委書記陳美俠、分管副鄉長徐立德爲副組長,相關部門負責同志爲成員的惠農補貼資金髮放自查工作領導小組,並設九個自查指導小組。要求各村也成立相應的組織,落實專人負責,切實搞好自查工作,確保惠農補貼資金足額發放到羣衆手中。

二、制定實施方案,明確指導思想

爲使自查工作紮實有效開展,我們根據實際制定了《趙集鄉惠農補貼政策落實自查工作實施方案》,明確了自查工作的指導思想、方法步驟和具體要求,按照實施方案進行了認真自查。

三、自查情況

1、基本情況

我鄉轄9個村委會,123各自然村,371個村民小組,10710戶。,我鄉共發放各項惠農補貼資金2918177.22元,其中優撫資金288648元,糧食綜合補貼資金1091565元,五保資金146850元,計生獎扶資金31680元,優待資金133600元,村幹部工資37952元,社會救濟資金9840元,村級經費11元,農村低保資金214880元,能繁母豬保險資金16800元,糧食直接補貼資金534417元,農業稅個人墊付資金退稅159845.22元,良種良法資金10元,能繁母豬補貼資金0元。

2、自查情況

從6月28日到7月2日,我們在9個村進行全面自查,共檢查個村民組276個,在80%以上;共調查農戶1659戶,達到每組6戶以上。

3、惠農補貼資金髮放情況

【第10篇】整改落實自查報告

根據縣委縣政府、荊州市食品藥品監督管理局關於民主評議政風行風工作的有關要求，我局精心組織，廣泛宣傳,全面發動，在認真做好第一階段宣傳動員階段工作的基礎上，開展自查自糾，廣泛徵求意見和建議,對照活動內容，認真排查存在的問題。現將主要問題和整改措施報告如下：

爲了查找問題、改進工作，在充分徵求各方意見的基礎上，我們採取橫向互查、縱向抽查等有效形式，重點圍繞履行職責、服務質量、依法行政等三個方面，在縣委縣政府要求的“五查五看”的基礎上，認真搞好我局的“六查六看”。即：一查黨風廉政建設責任落實情況，看有無以權謀私、以藥謀私、貪污受賄和“吃、拿、卡、要”行爲;二查執法、辦事行爲是否規範，看有無“不給好處不辦事、給了好處亂辦事”的現象;三查政令是否暢通，看是否存在有令不行、有禁不止的現象;四查服務態度和服務質量，看有無“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”等現象;五查辦事效率，看有無“推、拖、拉”和工作效率低下的現象;六查服務承諾制、責任追究制、限時辦結制執行情況，看有無不按時辦結、不兌現承諾、不熱情接待等現象。

一、存在的問題

在廣泛徵求意見和自查自糾的基礎上，通過收集、彙總、梳理，共整理出我局主要存在的五個方面問題。

1、思想素質和業務水平有待提高。有些幹部職工思想觀念陳舊，總是跟不上食品藥品監督管理工作的新形勢、新要求，面對工作中出現的難點感到困難重重，存在能力恐慌。有的存在對黨的方針政策理解不透徹，對食品藥品監督管理法律、法規不熟悉，鑽的不深，對業務知識的學習不夠精，業務水平有待提高的問題。

2、服務不夠主動。在服務工作中往往被動服務爲主，主動服務欠佳，跟蹤服務不能完全到位。

3、藥械執法力度不夠強。主要是通過藥品市場整治之後，藥品市場秩序沒有根本好轉，雖然藥品市場監管是個長時期的工作，但是，藥品經營企業不規範經營的現象仍有發生。

4、機關作風不夠紮實。少數人員存在辦事拖沓、有令不行、不遵守作息時間的問題。

5、食藥監部門職能工作宣傳不夠，社會上有些人不知道具體職責，並將藥價問題、保健品問題轉嫁到食藥監部門。

二、整改措施

針對徵求意見和自查出的問題，我們採取“五定”的措施即“定出現的問題、定負責整改的領導、定具體整改的專班、定問題的整改措施、定問題整改的時限”積極進行整改。具體整改情況是：

1、加強幹部職工學習教育，定期或不定期組織黨員幹部進行勤政教育，提高思想認識，完善和規範現有的規章制度，建立和健全政風行風建設長效機制，重新修訂《廉政制度》、《機關學習計劃》、《考勤制度》、《車輛管理》、《文明辦公制度》等，真正做到用制度管人，用制度理事。堅決杜絕“門難進，臉難看，話難聽，事難辦”和“吃、拿、卡、要”等不良行爲發生。此項由周楊同志負責，辦公室具體落實，已經於11月初完成整改。

2、加強局機關的制度建設，提高辦事效率，緊緊抓住企業和單位關注和反映強烈的實際問題，規範辦事程序，改進工作作風，以文明機關的良好形象發揮模範作用。此項整改要求在11月初完成，由周楊同志負責，辦公室具體落實。目前，已完成《公示欄》製作，明確了《申辦藥品零售企業程序》和《藥品監管行政執法程序圖》。

3、開展了法制講座、案卷評查活動,對藥品稽查人員進行業務技能培訓。要對執法辦案情況進行一次專項檢查，對存在問題進行督導整改。此項整改要求在11月初完，成由馮俊才同志負責，法制辦具體落實，已於10月21日開展了執法文書檢查，共檢查案卷32份，整改案卷4份;11月5日，請荊州市食品藥品監督管理局稽查分局副局長肖心田同志來我局進行了法制講座。

4、加強與報刊、電視臺等媒體的聯繫，廣泛宣傳食品藥品監管部門職責，及時報道食品藥品監管工作新動態、新舉措、新成效;要強化食品藥品安全日常監管，深入開展食品藥品安全專項整治，嚴厲打擊食品藥品違法犯罪活動。此項由馮俊才同志負責，辦公室、法制辦具體落實，要求在12月初完成，目前已與縣電視臺共同制訂了宣傳計劃，在《玉沙視點》開闢專欄宣傳食品藥品監管職能、工作動態、專項整治情況、打假治劣典型案件曝光等。

5、要組織開展食品藥品安全和識別真假藥品(保健品)知識諮詢服務活動;爲進一步強化藥品和非藥品標識管理，於10月21至22日對全縣藥品零售企業開展了藥品、保健品分區(分櫃)管理及分類陳列擺放專項檢查;要在容城、朱河、新溝

等鄉鎮開展《食品藥品安全和真假藥品真僞識別展》。此項整改要求在12月底前完成，由何祖國同志負責，綜合科具體落實。

6、要根據藥械從業人員的不同崗位，分類分期進行餐飲服務、藥械法律法規和食品藥械專業知識的計劃安排培訓。此項整改要求在11月底完成，由何祖國同志負責，綜合科具體落實，現已完成對藥品經營企業質管負責人gsp知識培訓，11月16日，組織全縣藥品生產企業質管負責人進行了gmp知識培訓。

通過紮紮實實的整改，目前，全局上下形成了“比學習，講奉獻”、“比勤政，講文明”、“比廉潔，講正氣”的良好氛圍。

司法局整改落實、建章立制環節自查報告

按照縣委黨的羣衆路線教育實踐活動領導小組的安排部署和相關要求，在縣委第四督導組的悉心指導和幫助下，我局黨組狠抓了整改落實、建章立制環節的責任落實，現將有關自查情況報告如下：

一、整改落實、建章立制總體情況

(一)班子重視，狠抓落實，制定整改方案

爲了把黨的羣衆路線教育實踐活動整改落實、專項整治、建章立制階段各項工作任務落到實處。我局黨組召開專題會議，進行了專題研究和安排部署。制定了《瀘溪縣司法局領導班子黨的羣衆路線教育實踐活動整改方案》，並召開全體黨員幹部大會予以通報，逐條逐項進行研究和修改，確保整改方案的質量。

(二)認真組織實施，嚴格落實責任

爲使教育實踐活動整改落實、專項整治、建章立制工作取得實效，我局就整改措施的整改重點、整改內容、整改時限、責任分工等提出了具體要求。一是建立了以黨組書記、局長負總責、親自抓，班子成員分工負責，各責任人具體落實的整改落實責任制，二是建立了整改問題臺帳，對每一整改事項，都明確了具體整改措施、整改方式、目標要求、完成時限，爲整改任務的落實奠定了堅實基礎。

(三)確立明確的目標任務

一是堅持班子成員帶頭，立行立改，以嚴格標準、嚴厲措施、嚴肅紀律，抓好整改落實、專項整治、建章立制的各項工作。二是通過整改，切實解決好領導幹部世界觀、人生觀、價值觀這個總開關問題，解決不求真務實問題，解決脫離羣衆、黨的羣衆觀點不牢問題，解決幹部教育管理失之於軟、失之於寬問題，使領導班子和領導幹部的政治定力更加增強，科學發展觀更加自覺，剎住“四風”更加有效，聯繫羣衆更加緊密，黨內生活更加嚴格。三是通過開展專項整治，切實解決羣衆反映強烈的問題，切實達到正風肅紀的效果。通過加強制度建設，實現用制度管人管權管事，發揮制度管根本、管長遠作用，切實使好的作風得以弘揚，不良作風受到遏制，教育實踐活動成果得到有效鞏固，讓幹部羣衆切實感受到教育實踐活動所取得的成果。

(四)及時公佈整改情況，堅持開門整改

我局班子及個人把整改任務作爲領導班子對幹部羣衆的莊嚴承諾，整改內容向全局公佈，改什麼、怎麼改、達到什麼成效，讓羣衆知情，接受羣衆監督和評判。整改過程接受羣衆監督，整改進展情況和成果及時向幹部職工通報。

二、整改落實情況

(一)執行上級決策部署不堅定問題。

整改措施：1.堅決貫徹執行上級方針政策，增強執行堅定性，始終在思想上、政治上、行動上與黨中央和省委、州委、縣委保持高度一致;2.班子成員帶頭貫徹執行黨的路線方針政策;3.結合司法行政工作實際，做到有令必行、有禁必止，不折不扣地抓好落實。

落實整改情況：1.每月組織幹部職工開展一次政治理論及政策方面的學習;2.按時完成上級各項工作安排，做到特事特辦、急事急辦，無羣衆舉報投訴。

(二)執行民主集中制和“三重一大”制度不到位問題。

整改措施：1.切實貫徹主集中制;2.規範黨組集體決策機制;3.“三重一大”事項由黨組領導班子以會議形式集體討論決定，杜絕以傳閱、會籤、個別徵求意見、現場辦公會等形式代替集體決策。

落實整改情況：1.建立健全了《“三重一大”事項集體決策制度實施辦法》;2.完善了班子成員的職責分工和議事、決策機制，每月開一次班子例會，半年開一次民主生活會;3.對“三重一大”事項實行實時通報，目前已通報了2次。

(三)落實黨風廉政建設責任制措施不力問題。

整改措施：1.嚴格措施，大力推進黨風廉政建設;2.構建腐敗風險防控體系建設;3.健全權力運行制約和監督體系。加強和改進對重要領導和關鍵崗位行使權力的制約和監督。

落實整改情況：1.抓黨員幹部“一崗雙責”責任落實，

每月開一次通報會;2.健全完善黨風廉政建設目標考覈制度、領導幹部廉潔自律公開承諾制度、述職述廉制度、單位和個人重大事項請示報告制度等;3. 對重要崗位實行了責任監督。

(四)選人用人方面關心不夠問題。

整改措施：1.完善幹部選用任用機制，堅持正確選人用人導向。2.完善幹部人事工作民主推薦、任前談話、任前公示等制度。

落實整改情況：1.加強了平常與幹部職工的交流、溝通、培養。2.把羣衆公認、幹有實績的幹部積極向上推薦，目前

向組織部門推薦了2名幹部。

(五)貫徹落實紀律作風建設思想認識不到位，宣傳教育力度不夠問題。

整改措施：1.進一步加強宣傳引導，提高思想認識;2.加強紀律作風教育;3.積極推介、宣傳司法行政典型。

落實整改情況：1.通過宣傳欄、電子顯示屏、瀘溪縣政府門戶網站司法局子網站等多種形式，加大對中央、省、州、縣紀律作風規定的宣傳。2.每月開展一次正反兩方面警示教育。3.積極推介司法行政典型，促進了黨風政風明顯好轉。

(六)貫徹落實紀律作風規定執行規定不嚴、督查整治不力問題。

整改措施：1.進一步加強督查整治力度，狠抓執紀管理;2.經常性開展自查、抽查、暗訪，對違規違紀的行爲，以通報批評、曝光等方式進行通報;3.對不敢擔當、紀律鬆懈、作風漂浮、辦事拖拉的幹部，及時進行問責，嚴肅處理到位。

落實整改情況：1.建立了領導督辦通報，限期整改;2.不定期開展明察暗訪，已開展暗訪4次。3.建立了黨務政務公開機制。

(七)紀律作風規定製度建設不完善問題。

整改措施：加強紀律作風制度建設，用制度管人，用制度管事。

落實整改情況：進一步修訂完善財務管理、公務接待、

公車使用管理、幹部考勤、請休假等10項制度，並長期堅持，常抓不懈。

(八)政績觀有偏差問題。

整改措施：1.牢固樹立正確的執政理念和政績觀;2. 杜絕“形象工程”、搞“花架子”。

落實整改情況：1.堅持司法行政服務以社會效益爲主的原則，沒有出現急功近利和短期行爲;2.發揚“釘釘子”精神,持之以恆地推動司法行政事業科學發展。

(九)學風不濃問題。

整改措施：1. 加強政治理論學習，提高思想政治素質;2.堅持理論聯繫實際，樹立良好學風。

落實整改情況：1.完善局黨組、中心組學習、機關政治理論學習制度;2.堅持每年4次的黨組、中心組學習和每月1次的幹部職工集中學習。

(十)疏遠脫離羣衆，不接地氣問題。

整改措施：1.密切聯繫羣衆，加強調查研究;2. 嚴格

執行領導幹部分組帶隊下基層制度，每名班子成員年內下基層不少於60天;3.每年結合司法行政工作實際，精心確定調研課題，每名班子成員提交1-調研報告。

落實整改情況：1.建立了《黨員幹部直接聯繫羣衆制度》;2.建立了《結對幫扶制度》;3.組織黨員幹部逐村、

逐組開展矛盾糾紛排查調處，提高綜治民調滿意度。4.結合“司法公正湘西行”活動，深入鄉鎮開展司法行政成果巡展和屈望、橋東社區個體門面戶“一包雙聯”走訪，幫助解決實際問題5件次。

(十一)工作作風漂浮，重形式輕效果問題。

整改措施：1.建立完善績效考覈評價制度建設。2.加強日常督促檢查，嚴格績效考覈的結果運用。

落實整改情況：1.健全完善了《績效考覈實施辦法》;2.對各股室績效考覈實行定指標、定任務，量化管理。3.要求黨員幹部下基層每月不少於8天。

(十二)“三公”經費管理不嚴問題。

整改措施：1.堅決貫徹中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》;2.落實“一支筆”審批制度。

落實整改情況：1.進一步規範“三公”經費開支的管理，提高“三公”經費的使用效率;2.嚴格公務接待數量，嚴禁工作人員違反規定進行不必要的公務活動。

(十三)貪圖享受，新辦公樓超面積、較豪華問題。

整改措施：嚴格規範辦公用房，按上級規定要求使用

辦公室，不超標準、不超面積。

落實整改情況：我局對超面積的領導及股室辦公用房進行清退，已清空3間，合併3間，辦公室不裝修，僅配備必須的辦公用品等設備。

(十四)求穩怕亂，擔當意識不強問題。

整改措施：1.強化責任心，嚴肅整治“庸、懶、散”;2.加強機關效能建設;3.強化責任擔當意識教育。

落實整改情況：1. 嚴肅整治“庸、懶、散”，規範班子成員和機關工作人員出勤公示制度、完善機關幹部請銷假制度;2.從班子成員做起，讓班子帶頭整改，嚴厲整治自由散漫、無故曠工、遲到早退、擅離職守行爲;3.不定期督查，無上班時間上網炒股、玩遊戲、觀看娛樂節目等現象。

(十五)超標準接待問題。

整改措施：1.嚴格公務接待標準。2.嚴格按上級規定執行公務接待。

落實整改情況：1.建立健全公務接待審批制度，細化並嚴格執行公務接待標準;2.對各類公務接待進行嚴格審批、審計，不接待無公函的公務活動;3.無一客多陪現象，實行對口接待;4.接待一律不發包包煙，不喝高檔酒。

(十六)安於現狀，不思進取問題。

整改措施：1.經常開展艱苦奮鬥教育，強化吃苦耐勞精

神;2.完善工作創新機制;3.強化機關工作效能建設。

落實整改情況：1.認真組織黨員幹部開展創先爭優活動;

2.健全完善了工作獎懲機制;3.結合司法行政工作實際，爭創全省文明標兵單位。

(十七)法制宣傳教育工作創新不夠問題。

整改措施：1. 加大法制宣傳教育創新力度;2.認真開展“法律六進”和送法下鄉活動;3.健全完善公職人員學法用法考試考覈機制。

落實整改情況：1. 創新法制宣傳方式方法，實施“法制宣傳個十百千萬工程”;2. 認真抓好農村法制宣傳月、九月法制宣傳週、“12.4”法制宣傳日活動，目前已開展送法下鄉活動52場次，免費發放法制宣傳資料和書籍5萬多份;3.組織縣直相關部門開展法制宣傳巡迴展出;4.開展法治瀘溪創建，辦示範樣板點5個;6.在白沙、武溪、浦市開展“法治文化長廊”陣地建設，獲州好評。

(十八)法律服務主動服務意識不強問題。

整改措施：1.強化法律服務主動意識。2.強化法律服務職業道德、執業紀律教育，提高法律服務公信力。

落實整改情況：1.開展了“助改革 促發展 保民生”法律服務系列活動;2.開展法律服務牽手重點工程、企業活動、法律援助暖民心活動;3.實行法律服務人員庭前資格審查制度;4.推行法律服務人員聯繫鄉鎮，每逢趕集日深入鄉鎮協助司法所開展工作，協助調處糾紛，上門辦理法律援助、公證等法律服務，不斷提高法律服務質量和服務水平。

三、專項整治情況

局黨組對照56個方面的問題，結合司法行政工作實際，確定29項專項整治任務。

(一)嚴格整治“門難進、臉難看、事難辦”。

整治情況：一是在一樓大廳設置樓層示意圖，對各樓層辦公室進行標註，方便辦事羣衆。二是認真執行“首問負責制”，對來電諮詢或來局辦事、幹部職工來訪，做到來電必接、有問必答，熱情接待、禮貌周到。三是認真開展行政審批事項清理工作，共確定行政許可事項4項，其他管理服務事項1項，對5項行政審批事項均設立了詳細的許可條件、流程圖、經審改辦審覈後公佈到瀘溪縣政府門戶網站，使服務對象一目瞭然。四是網上政務服務應入網項目已全部入網，截止到目前，已收件279件，辦結279件，實現了實時錄入和辦理。五是在辦公大樓外側設立舉報投訴信箱，在瀘溪縣政府網站司法局子網站上公佈投訴舉報電話，到目前爲止，沒有接到投訴舉報工作人員“門難進、臉難看、事難辦”及“吃、拿、卡、要”的情況。

(二)整治羣衆辦事難問題。

整治情況：我局制定了《機關工作制度》、《請銷假制度》，嚴格規範幹部職工日常工作作風，堅決糾正對待羣衆態度生硬、口大氣粗，對羣衆要辦的事情找各種理由應付、推脫、拖延;堅決糾正紀律渙散，遲到早退、隨意離崗的情況。

(三)嚴格整治“慵懶散”。

整治情況：嚴格執行《關於切實加強行風和幹部隊伍紀律作風建設的管理規定》，通過考勤、上班時段抽查等方式，重點整治自由散漫、無故曠工、遲到早退、擅離職守等行爲，基本杜絕了上班時間上網炒股、玩遊戲、觀看娛樂節目等現象。

(四)嚴格優化經濟發展環境與開展收費專項檢查。

整治情況：一是開展“發展環境優化年”活動。二是通過自查，我局公證處、律師事務所嚴格按照《湖南省公證服務收費管理辦法》、《湖南省律師服務收費管理實施辦法》、《湖南省律師服務收費標準》標準收費，沒有亂收費行爲。

(五)嚴格整治公款送禮行爲。

整治情況：通過全面清查，我局不存在在公務活動中贈送或接受禮品、禮金和各種有價證券、支付憑證、節日期間用公款送節禮的情況。

(六)嚴格糾正違規職務消費和公款大吃大喝。

整治情況：大力推進厲行節約反對浪費，建設節約型機關。嚴格執行中央八項、省委九項、州委七項，縣委“六個一律”的規定，組織幹部職工認真學習州司辦[xx]32號《關於做好xx年元旦春節期間厲行節約和廉潔自律工作的通知》及瀘辦[xx]63號《關於嚴禁元旦春節期間公款購買贈送土特產、菸酒等年貨節禮的通知》文件精神，班子成員帶頭履行節約，節省開支，不該花的錢堅決不花，與工作關係不大的培訓考察堅決不組織、不參加。同時，明令禁止工作人員在下基層調研和督查過程中接受土特產、禮品和禮金。通過自查，沒有發生節日期間用公款送節禮的問題。在安排公務接待上，嚴格按公務接待相關規定和要求，不安排與公務無關的宴請，不安排無公函的公務活動，禁止私客公待。

(七)嚴格整治超標配備公車及公車私用。

整治情況：我局現有公務車輛5輛，4輛爲上級政法部門裝備配置，統一採購，1輛爲省司法廳獎勵基層司法所(浦市司法所)辦案專用車，無超編車、超標車、違規借車、換車等違規配備車輛情況，同時，嚴格按照《瀘溪縣黨政機關公務用車配備使用管理辦法》及《關於進一步規範黨政機關公務車輛使用管理的補充通知》兩個文件要求，建立公車日常使用管理臺賬，局內所有車輛由辦公室統一調度和管理，嚴格執行車輛派遣、駕駛、檢查等規定，每天如實填寫公車使用日誌，用車方面實行派車單制度，由專人負責、領導審批、統一派車、明確線路及用油。節假日無特殊情況公車一律封存在局院內停車棚，領導幹部帶頭執行公務用車的有關規定，無公車私用現象。

(八)嚴格清理領導幹部違規佔用住房、辦公用房。

整治情況：我局無辦公用房，現借用我局業務用房大樓4樓、5樓辦公，我局領導幹部(局長、副局長、紀檢組長、政治辦主任、工會主席)共7人，原均在4樓辦公，辦公室面積爲局長22.2平方米，其他爲16.5平方米(此面積均含休息室、衛生間)，按照瀘辦[xx]64號《關於進一步規範黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房工作的通知》要求，我局在第一時間召開領導班子會議研究制定了清理騰退方案，清理後，領導幹部辦公室均已騰退，黨組書記、局長符登鬆搬至507號房與副科李作健共用一間辦公室，其餘領導班子也均搬到5樓2人一間，使用面積均爲22.2平方米，符合副科級以上幹部辦公室面積標準。

(九)嚴格清理糾正黨政領導幹部違規在社會組織兼職並領取報酬。

整治情況：經自查，我局無領導幹部在社會組織兼職情況。

(十)整治黨政領導幹部企業兼職的問題。

整治情況：經自查，我局無領導幹部在企業兼職情況。

(十一)嚴格規範預算和支出。

整治情況：一是落實縣財政有關要求，編實、編細基本支出，細化項目支出預算。二是堅持“先預算、後支出”原則，切實加強“三公”經費預算管理，嚴格執行政府採購程序、公務卡和差旅內部審批制度，嚴控“三公”經費、會議費、培訓費、辦公設備購置費、差旅費等辦公性行政經費開支。三是對專項資金使用情況及時進行檢查、監督，嚴禁股室及其工作人員違反規定進行不必要的公務活動。

(十二)嚴格公務接待標準。

整治情況：一是認真組織學習和貫徹落實瀘辦發[xx]

59號《關於進一步加強“三公”經費管理的實施辦法》及瀘辦發[xx]18號《瀘溪縣黨政機關國內公務接待管理辦法》，完善局機關公務接待審批制度，明確對無公函的不予接待。二是嚴格執行公務接待標準，實行接待費支出總額控制。三是建立公務活動接待清單制度，如實反映接待對象、公務活動、接待費用等情況，接待清單作爲財務報銷的原始憑證歸檔備查。xx年“三公”經費預算總額52.1萬元，1-4月實際支出總額爲2.94萬元，其中公務接待開支僅爲1.38萬元，公務車輛開支1.56萬元，無因公出國(境)費用。

(十三)嚴格整治違規設置“小金庫”。

整治情況：經自查，我局未發現有違規設置“小金庫”行爲。

(十四)嚴格清理在編不在崗、編外大量聘用人員等問題。

整治情況：我局機關現有行政編制42個(其中機關22

個，鄉鎮20個)，機關無超編現象，鄉鎮目前在崗10人，

4人借調，1人跟班，借調及跟班人員均履行審批手續。

(十五)整治“吃空餉”。

整治情況：經自查清理，我局沒有“吃空餉”現象。

(十六)嚴格查處超編制進人、超職數配備領導幹部、

超範圍分設黨政職務、隨意按年齡劃分調整配備幹部、違反

規定程序進人、違規長期借調人員、違規配備祕書、調動工作不轉工資關係等問題。

整治情況：經自查，我局無上述8方面問題。

(十七)嚴格整治黨員幹部“兩違”(違法用地違規建

設)行爲。

整治情況：一是組織幹部職工學習《瀘溪縣進一步加強違法用地違法建設清理整治工作實施方案》，提高幹部職工的思想認識。二是局向“兩違”辦遞交了整治違法用地、違法建設行動公開承諾書，全體幹部職工也簽訂了公開承諾書。三是對機關幹部職工參與違法用地行爲進行了一次全面調查摸底，經過調查摸底，我局幹部職工不存在違法用地和違規建設情況。

(十八)嚴格整治領導幹部聯繫基層工作責任不落實問題。

整治情況：一是制定《瀘溪縣司法局關於開展“黨員幹部下基層”活動的實施方案》，局領導班子成員及工會主席帶領7個小組深入到15個鄉鎮、建整扶貧村、“一包雙聯”門面戶，廣泛聽取羣衆意見，累計召開座談會15次，參加人員達到170人次，發放徵求意見表 150餘份，開展談心談話70多人次，在徵求意見的同時，積極爲羣衆辦實事，解決實際問題，共結對幫扶困難戶12戶，支持資金4萬元，支持各類物資價值8000元。二是制定《瀘溪縣司法局關於加強矛盾糾紛化解提升民調工作滿意度工作實施方案》，從8月15日到10月10日，局班子成員帶領股室聯繫15個鄉鎮司法所，開展矛盾糾紛大排查、組織開展調解員集中培訓、開展案件評查及回訪工作。

(十九)嚴格整治領導幹部信訪工作責任不落實問題。

整治情況：落實領導聯繫會議制度、班子例會制度、信訪接待日製度、包案處理信訪事項制度，按照“一個問題、一名領導、一套班子、一份方案、一抓到底”的方法，進行開門接訪和包案下訪，到目前爲止，我局無信訪案件發生。

(二十)整治侵害羣衆利益行爲。

整治情況：一是在司法局大門處設立舉報投訴電話。二是開展社區矯正宣傳，共印發宣傳資料1000份，製作宣傳版塊兩塊，深入鄉鎮開展宣傳，同時積極在團結報、縣人民政府網站就業務工作開展投稿，被採用，辦理提請撤銷緩刑、撤銷假釋案件各一件，使社區矯正工作的宣傳震懾面、宣傳面得到進一步增加。三是開展了法律服務市場專項整治行動，公開收費標準。目前律師事務所公開了收費標準，完善了接待制度和辦案流程、公示了辦案律師形象，方便了當事人前來辦事。全面審查法律服務執業機構，對註冊執業的基層法律服務工作者隊伍進行集中整頓，按要求落實一人要檔，一所一檔工作制度，對法律工作者開展了執業道德和執業紀律的教育。四是突出解決法律服務中收費辦不好事的問題。通過日常監管，加強對法律服務市場的引導，到目前爲止沒有接到投訴電話。五是下基層指導人民調解工作。局基層股深入全縣15個鄉鎮開展人民調解工作業務督查，對人民調解委員會受理矛盾糾紛提出了明確要求，截止目前，共調處各類糾紛1149件。我局今年將投入19萬餘元，加強對七個獨立建所的基層司法所調解工作規範化建設的支持。六是加強對人民調解工作的指導力度，向領導彙報推行以獎代補制度。七是聯繫製作機關指示牌，花費5000元製作單位樓層平面示意圖，從而方便羣衆辦事。

(二十一)整治執法執紀部門辦“關係案”、“人情案”、“金錢案”問題。

整治情況：制定專項整治方案，組織法律服務人員學習有關法律法規和執法辦案操作規程及各項禁令，進一步增強法律服務人員嚴格依法按程序執法辦案、維護社會公平正義的思想認識。通過自查，目前未發現有辦理“關係案”、“人情案”、“金錢案”的現象。

(二十二)整治信訪積案久拖不決、久訴不息問題。

整治情況：經排查，我局沒有涉法涉訴信訪案件。

(二十三)整治國家公職人員參與賭博問題。

整治情況：一是召開會議進行宣傳，全體幹部職工提高思想認識。二是通過排查，我局沒有發現幹部職工參與賭博的現象。

(二十四)整治拖欠羣衆錢款、侵佔羣衆財物問題。

整治情況：通過自查，我局沒有對羣衆欠賬不付、欠款不還，“打白條”、耍賴賬、不兌現等問題。

(二十五)整治會所中的歪風。

整治情況：一是班子成員簽訂公開承諾書，承諾不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡。二是通過排查，我局黨員領導幹部沒有持有私人會所會員卡的現象。

(二十六)整治利用婚喪喜慶等事宜藉機斂財問題。

整治情況：一是組織學習《關於黨和國家工作人員操辦婚喪喜慶事宜的暫行規定》文件，提高黨員幹部的思想認識。二是暢通電話、信箱等舉報途徑，到目前爲止，沒有接到投訴舉報局黨員幹部利用婚喪喜慶等事宜藉機斂財問題。

(二十七)整治國家公職人員收“紅包”及購物卡。

整治情況：加強對幹部職工的思想教育，通過自查沒有發現黨員幹部職工收“紅包”及購物卡現象。

(二十八)整治“亂收費、亂罰款、亂攤派”問題。

整治情況：通過自查，我局律師事務所、法律服務所、公證處均在辦公場所公佈了收費標準，嚴格按標準收費，沒有存在“亂收費、亂罰款、亂攤派”的現象。

(二十九)整治惠民政策不落實和縮水走樣問題。

整治情況：按縣政務公開辦要求，及時將我局的惠民政策進行清理，整理了《依申請人申請提供無償法律服務》及時提交給縣政務公開辦，同時在局政務公開欄和縣政府網站上進行公佈。

四、建章立制情況

(一)健全完善制度

我局在原有制度的基礎上，進一步建立完善了10項工作制度，即《瀘溪縣司法局黨組及中心組、幹部職工學習制度》、《幹部績效考覈實施方案》、《機關工作制度》、《瀘溪縣司法局黨組(領導班子)貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度實施辦法》、《考勤與休假管理辦法》、《公務車輛使用管理規定》《公務接待管理制度》、《財務管理制度》、《黨員幹部直接聯繫羣衆制度》、《結對幫扶制度》。

(二)加大制度執行力度

一是加大了督促檢查執行力度。通過自查、抽查、督查等方式，及時發現制度執行中的問題，督促整改落實。二是進一步暢通信訪、新聞、網絡、電話等監督渠道，落實羣衆監督。三是把貫徹黨的羣衆路線制度執行情況納入幹部年度考覈和黨風廉政建設責任制考覈的重要內容，作爲領導幹部選拔任用、獎勵懲處的重要依據。四是嚴查違規行爲，對違反制度規定的，發現一起、查處一起，依紀依法嚴肅處理;對頂風違紀的，從嚴從快處理。

瀘溪縣司法局

二〇一五年十月八日

學習實踐活動整改落實回頭看自查報告

學習實踐活動整改落實“回頭看”自查報告 按照分公司黨委《關於做好學習實踐活動整改落實後續工作及“回頭看”工作的通知》要求。我們電車保修廠結合整改落實方案，針對學習實踐整改落實情況進行了“回頭看”和自查，現將有關情況報告如下：

一、高度重視，嚴格要求，搞好自查

接到分公司學習實踐活動領導小組[xx]9號文件以後，廠黨總支高度重視，及時進行了傳達貫徹，對學習實踐活動整改落實自查工作進行了研究和安排。要求廠領導班子、各基層黨支部要充分認識做好整改落實自查工作，對確保學習實踐活動取得實效的重要意義。努力通過學習實踐活動“回頭看”和自查活動的開展，進一步堅定理想信念，增強推進科學發展，實現企業又好又快發展的決心和信心。當前，就我們電車保修廠來說，首要的任務就是要把學習實踐活動的成果與做好迎保建國60週年各項服務保障工作緊密地結合起來，要把整改成果最大限度地體現在確保出色完成國慶保障任務上，真正做到迎保國慶各項工作平安順利，萬無一失。爲此，廠黨總支在國慶60週年慶典倒計時20天之即，向全廠共產黨員、共青團員發出倡議，要求廣大黨、團員，繼續深入學習好科學發展觀理論，武裝頭腦，以高度的政治責任感和高昂的工作激情，全力以赴地做好國慶期間的各項保駕任務，這也是我們學習實踐活動取得成效的具體體現。

二、明確目標，責任到位，整改措施得到落實

一是爲了確保整改任務、目標層層分解，落實到人，廠黨總支緊緊圍繞努力建成“優質、高效、低耗、安全、穩定、和諧，讓運營滿意新電保”的目標，圍繞“黨員幹部受教育，科學發展上水平，人民羣衆得實惠”的總體要求，狠抓整改落實工作。

1、突出重點整改目標。廠黨總支對查找和梳理出來的突出問題進行認真研究，把要集中整改重點問題進行歸類排隊，明確列出了整改落實時間表，以及整改目標和要求。

2、分解整改任務責任到人。把已經明確的整改任務逐條、逐項進行分解，落實到主管領導和部門。並向廣大職工進行公示。截止到目前，承諾近期解決的問題已完成90%。

3、完善工作制度，提供有力保障。爲了使整改工作確實落到實處。我廠針對需要中長期解決的問題，建立了監督和制約機制，以保證這些問題能夠按時限、按目標要求逐項加以解決。並做到有人過問，有人來抓，確保學習實踐活動出成效、見實效。

二是狠抓整改方案落實，學習實踐活動成效明顯。我廠的學習實踐活動和整改落實方案在職工羣衆評議和測評中，滿意達到了95%以上。通過學習實踐活動，全廠黨員幹部在企業要實現科學發展上形成了共識，向廣大職工羣衆承諾的事已經開始兌現。應該說廣大職工羣衆已經感受到了學習實踐活動帶來的新變化和新氣象。

首先，學習形成共識，思路明確清晰。通過學習實踐活動我

廠廣大黨員幹部，進一步深化了對科學發展觀精神實質和科學內涵的理解。更加深刻地認識到，科學發展觀是馬克思主義中國化的最新理論，是我國經濟社會發展的重要指導方針。越學習越感到發展思路清晰，目標方向明確。從而更加堅定了走科學發展、可持續發展、又好又快發展道路的決心和信心。同時，也爲我們在思考和謀劃企業未來發展戰略方面，提供了強有力的思想保障和理論依據。

其次，明確任務責任，完善整改措施。在整改落實階段，針對我廠存在的一些問題和不足，制定了7個方面16條具體整改措施。並做到了整改內容、時限、目標、措施、責任人、責任單位“六個明確”。目前，這些整改任務正在按要求逐項進行整改落實。先後解決職工隊伍年輕化建設，管理人員隊伍素質提高，以及廠院綜合治理等方面存在的問題10項。深得廣大職工羣衆的認可和歡迎。

第三，建立修訂完善工作機制。認真清理和完善現有的一些工作機制，是落實整改階段中的一項重要工作。自學習實踐活動開展以來，我們相繼修訂和完善了《企業內部管理崗位見習制度》、《班組建設與管理辦法》，以及《加強管理人員考覈、考評辦法》等，使相關工作機制和規章制度更加符合工作實際，更趨於完善，進一步提高了工作效率。

三、存在不足和努力方向

經過認真自查，我們電車保修廠查找出來的問題已經和正在

解決。一些需要中長期解決的問題，也在積極採取和完善措施，努力落實整改。但是，針對一些難度較大的問題(如廠院綜合治理問題)，我們感到措施還不夠得力，爲此，我們將重點做好以下工作：

第一，繼續狠抓整改落實工作。要把整改落實工作擺上重要議事日程，重點是加強對整改落實工作的組織領導和督促檢查。認真落實好黨總支書記、各基層黨支部書記爲整改落實工作第一責任人。進一步加大整改落實力度，確保各項問題得到有效徹底解決。

第二，建立完善學習實踐科學發展觀的長效機制。要把科學發展觀理論學習作爲黨員幹部的長期主題和任務，進一步完善兩級領導班子理論學習，黨員培訓等制度。將學習科學發展觀融入到黨員幹部的日常工作之中。鞏固和擴大學習實踐活動成果，推動電車保修廠實現又好又快的發展。

關於整改落實建章立制情況的自查報告

根據省委黨的羣衆路線教育實踐活動領導小組辦公室印發《關於對第一批教育實踐活動單位整改落實建章立制情況開展自查的通知》(青羣辦發[xx]35號)精神，校黨委及時召開黨委擴大會議和黨支部書記會議，聽取領導班子和個人整改情況彙報，依據整改方案，逐項對照檢查，提出改進措施，現將整改落實、建章立制主要情況報告如下：

一、基本情況

全省第一批羣衆路線教育實踐活動告一段落後，校黨委就後續整改工作進行了再安排再部署。根據省活動辦要求，學校制定了《青海廣播電視大學黨的羣衆路線教育實踐活動領導班子整改方案》，瞄準“四風”問題，明晰了六個方面、20項整改內容。同時，制定了制度建設計劃，從8個方面加強建章立制，其中修訂完善的制度13項，新建制度11項。主要涉及密切聯繫羣衆，規範決策、權力運行，厲行勤儉節約，整治文山會海，加強幹部教師培訓、績效考覈，加強校園穩定，規範運行質效，加強師德師風建設等方面。

目前，學校《領導班子整改方案》中確定的20項整改措施，已整改完成18項，正在整改的2項。學校領導班子成員(4人)共確定整改措施21項，均已按時限要求整改落實。學校《制度建設計劃》確定的新建、修訂制度24個，已完成17個，還有7個制度正在抓緊制定完善。學校《“四風”專項整治方案》確定整治內容8個方面，現已全部落實。

需要說明的是，青海廣播電視大學爲系統辦學，其州、縣電大均隸屬於地方教育行政部門管理，省電大進行教學指導。除省校(總部)爲第一批黨的羣衆路線教育實踐活動試點單位外，各州、縣電大根據省活動辦安排部署，均隨各地進入第二批教育實踐活動單位。因此，學校根據省活動辦《通知》中有關的工作任務落實情況，重點針對學校自身工作開展了認真自查。

二、主要任務落實情況

一是在整治工作作風方面：制定出臺了《關於進一步加強和改進工作作風的實施辦法》，從開展調查研究、服務師生、改進宣傳報道、厲行節約、加強督查等方面提出了改進作風的具體措施。我校按照《辦法》的各項要求，在全校認真開展了“作風建設年”、“師德師風建設年”、整頓工作紀律等系列活動，加強了日常監督，嚴肅了工作紀律，通過一系列活動的開展，促進了工作作風的進一步轉變，教職工精神面貌發生了明顯變化，增強了工作幹勁。

二是在整治文山會海方面：以規範會議爲突破口，修訂完善了《校黨委會議事規則》、《校長辦公會議事規則》、《學校各類會議管理辦法》，精簡會議規模和數量、規範會議管理，精簡全省性電大系統工作會議2個;以公文管理爲切入點，修訂了《青海廣播電視大學公文規範管理辦法》、《青海廣播電視大學關於進一步規範會議和材料的規定》，學校黨政文件得到有效精簡，今年校內全面啓用了電子公文系統，發件印製數量大幅減少。

三是在整治“庸懶散”現象方面：修訂完善了《學校各部門工作職責和崗位職責》、《校內工作目標管理責任制考覈辦法》和《教職工年度考覈辦法》，明確職能、職責任務和崗位要求，提高部門工作運行質量和效能。通過績效考覈帶動幹部職工恪盡職守、愛崗敬業，增強了內驅力、執行力和創造力。同時，校組織人事處加大了工作時間巡查力度，嚴格執行考勤制度和職工外出請銷假制度，有效遏制了個別部門存在的“庸懶散”現象。

四是在整治“三公經費”方面：學校對公務接待、公務用車和因公出國(境)經費進行了全面清理，嚴格執行省財政下達的“三公經費”預算標準，厲行勤儉節約，經費使用符合財務管理規定，並進行全校公示，加強財務公開和羣衆監督。xx年學校“三公經費”支出較上年同期壓縮15.85萬元。同時，爲加強紀檢監察和審計工作，制定了《青海廣播電視大學內部審計工作辦法》、《青海廣播電視大學廉政風險防控體系建設管理辦法》營造了風清氣正的良好氛圍。

五是在加強制度建設方面。針對教職工提出的加強制度建設，規範內部管理等問題，校領導班子在廣泛調研基礎上，新建了《青海廣播電視大學調研工作制度》、《學校學術委員會章程》，爲探索現代大學制度提供了組織和制度保證;新成立了教學工作委員會，制定了《青海廣播電視大學學術委員會章程》，明確職責和運作範圍，形成了有利於維護學校的學術聲譽、嚴謹學風和相應的學術規範;修訂《青海廣播電視大學教學事故認定處理辦法》，加強教學及教學管理工作的規範有序，爲防範和有效地處理各類教學事故的發生提供了制度保障和政策依據;修訂了《青海廣播電視大學突發事件應急處置辦法》，確保了校園的安全穩定。

六是在改進人才培養模式方面。針對教職工提出的相關建議，制定出臺了《青海廣播電視大學關於調整專業結構，優化辦學方式的實施意見》，調整學校的專業結構和人才培養模式，從而更加適應我省產業結構調整以及開放大學建設的需要;制定了《青海廣播電視大學中青年骨幹教師和學科帶頭人培養選拔實施辦法》、《學校外聘輔導員管理辦法》等，進一步明確了教師隊伍建設的目標、任務、措施和途徑。新建《青海廣播電視大學專業技術隊伍建設xx—發展規劃》，明確今後一個時期專業技術隊伍建設的總體目標、主要任務、組織管理、保障措施等;計劃新建《青海廣播電視大學教學科研團隊管理辦法》，加強教學科研團隊的指導與管理，提升教師教研創新意識和競爭實力，保證學校教學科研工作的快速發展。

三、存在不足和後續整改思路

在學校教育實踐活動領導小組的正確領導下，我校教育實踐活動整改落實、建章立制工作按照既定目標有效推進，取得了一定成效。但也存在一些不足，一是個別黨支部對承擔的整改任務重視不夠，存在思想鬆懈的現象;二是個別整改任務沒有完全按照時限要求落實到位，需要抓緊整改。

反對“四風”，改進作風是一項長期任務。我校將按照省活動辦的部署和要求，認真總結前一段工作，進一步鞏固在理論上、實踐上已取得的成果，針對尚未整改到位的問題，狠抓工作落實，持之以恆，常抓不懈，抓出成效。

我校後續整改工作思路是：認真按照中央和省委關於第一批黨的羣衆路線教育實踐活動“收尾不收場”的要求，以反對“四風”，正風肅紀爲核心，以落實整改方案、制度建設計劃和“四風”專項整治方案爲抓手，統籌推進、逐項落實，不斷鞏固和深化教育實踐活動成果，爲全面加強學校黨的建設，推動電大轉型發展提供強有力的思想和作風保證。

一是強化整改落實。全面落實《青海廣播電視大學領導班子黨的羣衆路線教育實踐活動整改方案》，繼續聚焦“四風”堅持領導帶頭，以身作則，發揮表率作用，通過主要領導帶班子成員，一級抓一級，層層抓落實;堅持求真務實，立說立改，既着眼長遠立規矩、定製度，又立足當前抓整改、促落實，用整改成效取信於師生。

二是完善長效機制。全面落實《青海廣播電視大學黨的羣衆路線教育實踐活動制度建設工作計劃》，結合學校實際，圍繞解決“四風”方面的突出問題，按照“廢、改、立”的要求，進一步加強制度建設，逐項落實《計劃》，將計劃確定的新建、修訂完善的各項規章制度落到實處，形成完善的制度保障體系，逐步健全完善促進黨員幹部自覺貫徹爲民務實清廉要求的長效機制，努力鞏固教育實踐活動的實踐和制度成果。

三是狠抓正風肅紀。繼續落實《青海廣播電視大學“四風”突出問題專項整治工作方案》，使黨員幹部、教師對“四風”危害的認識進一步提高;落實爲民務實清廉的要求更加到位;遵守中央八項規定和省委省政府21條措施的自覺性明顯增強;接受羣衆監督、嚴格自律更加自覺主動。與此同時，堅持做到機構不撤、力量不減、人員不散，發揮好校教育實踐活動辦公室的組織領導作用;繼續深入接受羣衆的意見建議、監督和評判，把服務師生工作做細做實，打通聯繫服務羣衆的“最後一公里”。

【第11篇】房管部門投資落實自查報告

房管部門投資落實自查報告範文

一、工程建設及情況

（一）列入年新增1000億元家園廉租住房建設項目

1、年 月在縣城城西新區路與路交匯入家園配建廉租住房41套、建築面積2050m2，項目總投資492萬元，下達計劃投資246萬元（現已下達246萬元）。

該工程由市建築設計研究院規劃，建築設計研究院設計，縣房地產開發公司代建，通過公開招標由縣公司中標承建，監理公司爲工程監理有限公司，工程於年 月竣工。

2、年 月繼續在縣城城西路與路交匯處家園二期配建廉租住房60套、建築面積3000m2，項目總投資700萬元，下達計劃投資390萬元。

該工程由市建築設計研究院規劃，建築設計研究院設計，縣房地產開發公司代建，通過公開招標由縣公司中標承建，監理公司爲工程監理有限公司，工程於年 月竣工。

（二）列入年新增1300億元家園二期建設項目

1、年 月在縣城城西新區路與路交匯處家園二期配建廉租住房50套、建築面積2500m2，項目投資700萬元，下達計劃投資310萬元。

該工程由市建築設計研究院規劃，建築設計研究院設計，縣房地產開發公司代建，通過公開招標由縣公司中標承建，監理公司爲工程監理有限公司，目前工程已封頂，正在室內室外裝修和基礎設施建設，力爭在年 月底前竣工交付使用。

2、年 月在縣城城西新區路與路交匯處家園三期建廉租住房50套、面積2500m2，項目總投資325萬元，下達計劃投資爲325萬元。

該工程由市建築設計研究院規劃，建築設計研究院設計，縣房地產開發公司代建，通過公開招標由縣公司中標承建，監理公司爲工程監理有限公司，目前項目進展順利，基礎工程基本完工，力爭年 月底前竣工交付使用。

二、資金落實情況

根據省、市等上級部門對廉租住房建設資金有關規定要求，年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬元，下達計劃投資爲636萬元（其中中央補助資金計劃下達爲172萬元，地方計劃配套資金爲464萬元），年 月中央新增投資項目補助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位，地方配套資金215萬元和省級債券轉貸市縣安排資金108萬元，合計323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元，沒有落實撥付到位。

年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬元，下達計劃投資爲635萬元（其中中央補助資金計劃下達爲150萬元，地方配套資金下達計劃數爲485萬元）。年 月中旬新增投資項目補助資金二期75萬元、三期75萬元，合計150萬元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬元沒有落實撥付到位。

三、規劃項目實施

我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴格按照項目“四制”要求，認真執行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續的審批，現正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的審計。

四、整改措施

通過自查，主要存在的'問題是地方配套資金沒有按計劃落實到位，下一步主要會同有關部門協調積極落實地方債券轉貸縣安排資金626萬元撥付到位，按照“三個”百分之百的要求，狠抓工作落實。一是要進一步加強領導，強化緊迫意識，以高效率推進項目建設；二是要進一步加快建設進度，緊緊圍繞重點項目建設任務，制訂詳細的和時間進度表；三是要進一步加強監督檢查。第一是積極落實建設資金；第二是高度重視工程質量和；第三是認真抓好責任落實；第四是確保工程廉潔推進。

【第12篇】學校落實自查報告

學校落實自查報告

根據我校年初建賬目標和新增項目，我們根據自己的實際，逐項落實，不斷督導自查，發現問題及時整改，創造性的開展工作。雖然盡了很大努力，但也有不完善之處。我們進行了認真的反思，現將落實情況分析如下：

一、目標完成及經驗總結

本學期我們主要是通過三條渠道對學生養成教育的，即：營造氛圍、激勵感化；監督管理，規範行爲；開展活動，美化心靈。營造氛圍、激勵感化，是利用國旗下的講話、主題板報等形式對學生進行愛國、安全、法制、日常行爲習慣等養成教育；開展“人人座右銘，每日一格言，每週一反思”活動，細化對學生的養成教育；衛生工作持之以恆。班級衛生每天兩檢點，學校衛生每週一次大掃除，並檢查評比，納入班級考覈，這樣既培養了學生的自覺行爲又淨化了校園環境。監督管理，規範行爲，是繼續發揮“文明監督崗”的作用，我們堅持一個班一週的監督崗值班制，分佈在學校的門口、樓道、操場等位置，利用早上、課間、活動等時間，對學習、鍛鍊、生活等場所方方面面，全天侯監督，然後根據《文明班級評比方案》、《學生獎懲條例》予以記載，每週彙總，結果將納入學生個人和班級考覈，作爲評選“德育標兵”和“文明班級”的依據之一。

爲了管理好學生，我們以《班主任評估辦法》和《文明班級評比方案》爲依據來考覈班級工作，使班主任認識到自己的使命感、責任感、榮譽感，積極主動的投入工作。四月份我校舉辦了班主任經驗交流會，使班主任之間互相借鑑，取長補短，有效地促進了班級管理工作。五月份我們又選派了張會斌、呂蘇霞、竇愛榮三位優秀班主任赴長治二中參加全國第xx屆德育工作會議，帶回來班主任管理的先進經驗。它將在我校開花、結果。開展活動，美化心靈，是開展了豐富多彩的文體活動。三月份，舉辦了“歌唱祖國”大合唱比賽活動，受到聯校領導的高度讚揚；四月底，舉辦了“迎五四師生鋼筆字、繪畫展”活動，還選出了其中一些優秀作品參加聯校的評選；五月份，我們又舉辦了會考體測項目的校運會和大型舞蹈表演。各項活動的開展，培養了學生的特長，增強了班級的凝聚力。

安全爲天，學校平安是一切工作的保障。爲切實抓好這項工作，我們做到了：

1、成立安全領導組，明確職責，層層簽訂目標責任書，落實制度。

2、搞好安全知識的宣傳活動，利用安全課、安全教育日活動、黑板報、標語、主題班會等形式，對學生進行安全預防教育，提高了學生的安全意識和防範能力，本學期開展兩次應急演練。

3、加大監管與查處力度，繼續貫徹白天、晚上的值班制度，並做好安全日誌的記錄；加強食堂飲食衛生安全督查管理，嚴格食品的來源、加工、儲存和炊事員的定期體格檢查；加大宿舍和門衛的管理力度，杜絕閒人出入，做好登記和排查，特別是各地發生校園暴力事件後，我們更換門衛，整天關門，強化管理，閒人免進。

4、繼續搞好一月一次對勤雜部門的民主測評。經過以上努力，一學期學校無重大事故發生，教育教學井然有序，得到上級領導的肯定，社會羣衆的認可和學生家長的信賴。

教學質量的提高，不能沒有一支業務過硬的教師隊伍，爲此，我們實施了“管理立校、科研興校、特色強校”的戰略措施。首先是制定計劃，做好總結，學校、科室、班主任及每位教師都有計劃和總結。其次是領導以身作則，深入教學第一線，包年級、包班、代主課，起模範帶頭作用。第三是教學常規管理不放鬆，備課堅持周查制度，杜絕不備課上課或課後補課的行爲，並且對教後感、練習設計、教法學法等重點環節按質量積分；上課以《教師日誌》爲依據查教師侯課、調課、遲到、早退和中間脫崗情況，並組織學生對老師上課情況民主測評；作業批改堅持一週查文科，一週查理科，查數量、查激勵性評價、查錯題糾正情況；教師的早、午到輔導由值班領導檢查、登記，納入月考覈，代課教師包學困生初見成效，經過一年的試驗，秦豔華、顏美麗、郭晉英、李小榮等老師所包學困生進步明顯，學生的成績一次次提高，主動學習的積極性日益高漲；我們堅持月考制度，考後及時分析，不斷調整教學策略，改進教學方法。第四是我們還對教師的鋼筆字練習、理論筆記一月一查。第五是開展優秀備課、作業、練字展示活動，5月17日和5月27日我們分別對17位教師的備課和12位教師的作業批改進行展覽，被展的備課數量足、質量高、有很高的借鑑價值，作業批改詳細、認真，能起到示範作用。參觀教師留下了自己的誠懇意見，這項工作對以後的教學常規管理將有很大的推動作用。

本學期是九年級年級的關鍵，備戰會考刻不容緩，我們在分析研究近三年省會考試題的基礎上，結合我們的實際召開九年級工作專題會議。分析學情，制定複習計劃和奮鬥目標學校組織了7次練兵模擬考試，每次考完都要彙總成績，認真分析，調整部署，既要重視尖子生的提高，又要抓好普通生的鞏固提高，還要關注學困生的進步。分類召開學生會4次，學校還制定了《xx年會考獎勵方案》，調動教師的積極性，渴望今年的會考取得好成績。

開展實效性的教研活動。我們繼續每個教研組每週一個上午的教研製度，活動內容是聽、評課、理論學習、集體備課、觀看優秀課堂教學錄像等。本學期我們借聯校評選教學能手的東風，以賽促講，人人登臺，在本組亮相，同科教師按標準打分，評出的選手參加學校組織的第二輪比賽。由學校評出的優秀選手參加聯校的教學能手賽，我校的秦豔華、劉繼紅、韓麗姣、呂蘇霞四位老師被評爲聯校教學能手去北京考察學習，秦豔華老師還被選送到堯都區參加臨汾市的教學能手賽，這項活動有效地提高了我校教師的課堂教學水平。

【第13篇】整改落實自查報告

整改落實自查報告

xxx局自黨的羣衆路線教育實踐活動開展以來，在xxx羣衆教育實踐活動領導小組的正確領導下，在xxx第一聯繫組的精心指導和悉心幫助下，認真貫徹中央、xxx的要求，深入抓好學習教育、深入聽取意見建議、深入走訪調研、深入開展交心談心、深入剖析“四風”問題、深入開展批評與自我批評，堅持邊學邊查邊改。在整個教育實踐活動期間，局黨組班子堅持高標準、嚴要求，精心組織、紮實推進，黨組“一把手”堅持樹標杆、做表率、親力親爲、親抓親管，確保活動“不虛、不空、不偏”，不走過場，取得一定實效，爲德宏質監事業發展注入了新的活力動力。前期我局制定了羣衆路線教育實踐活動整改方案，現將整改落實情況自查如下：

一、存在問題及整改落實情況

認真落實局制定的整改工作方案，明確分解任務，落實責任人、責任部門和完成時限。目前各個項目的整改工作有序進行，落實整改情況如下：

（一）、嚴守政治紀律、反對民族分裂方面

理想信念有所弱化。對中央和自治區黨委的重大決策、重要部署特別是民族宗教政策有時認識不深、理解不透。在瞭解基層羣衆的疾苦，理解羣衆的想法，同情弱勢羣體方面還需要加強。

落實整改情況：通過黨組理論學習中心組學習，進一步增強政治敏銳性，持之以恆的加強黨性鍛鍊，始終保持共產黨人和領導幹部應有的政治敏銳性和政治鑑別力，堅決反對“三股勢力”，不折不扣的貫徹執行中央的方針政策和自治區黨委的決策部署。

責任人：xxx。責任部門：xxx。整改時限：長期。

（二）反對“四風”方面

存在的突出問題

形式主義方面存在問題：一是存在以文件傳達文件，以會議貫徹會議的情況，有時對上級的決定生搬硬套，機械照搬上級既定的目標任務。有時照本宣科，結合本單位實際不夠，影響實際工作效果。二是學習的自覺性和有效性不足。工作佈置多，跟蹤督導少，深入檢查不嚴，具體落實不夠。

落實整改情況：

1、制訂或完善一系列整治文山會海的管理制度。從嚴控制會議數量、會期和參加人員規模，簡化會議程序。

2、加強理論學習和黨性鍛鍊，通過修訂《黨員學習計劃》、《黨組中心組學習計劃》，對理論學習的內容、次數、形式等做出制度性的規範，提高領導班子的思想政治建設和戰鬥力。

3、局黨組向全局職工作出反對“四風”公開承諾，自覺接受羣衆監督。

責任人：xxx。責任部門：xxx。整改時限：5月前完成。

官僚主義方面

存在的問題：在實際工作中，抓行政工作多，關心班子少，與班子同志溝通不夠，沒有能夠完全調動班子成員集體的積極性和創造性。

落實整改情況：

1.進一步完善局領導班子成員聯繫基層單位制度，領導班子成員在按照工作分工，加強對分管科室業務指導的同時，每位班子成員下企業xxx次，傾聽企業聲音，做好服務工作。

2、開展職工談心xxx次，解決我局職工住宿問題。

責任人：xxx。責任科室：xxx。整改時限：5月底完成。

享樂主義方面

存在的問題：一是欠缺創新意識和開拓意識，對新問題、新情況，探索得不夠，未能切實做好服務發展的工作。對單位職工想什麼、盼什麼、急什麼、要什麼，沒有真正職工打成一片。二是在工作上的瞭解主要靠聽彙報和檢查，不夠全面系統，與幹部職工談心交流少，直接聽取羣衆意見不及時不全面，幫助幹部職工解決實際困難不多。

落實整改情況：

1、創新工作圍繞縣委、政府工作重點，以xxx爲基礎，主動參與xxx重點項目建設工作。凡是涉及xxx事項的重點工程建設，堅持做到“三到位”：一是彙報到位，向xxx領導主動彙報xxx工作職能，爭取他們對xxx工作的理解和支持；二是聯繫到位，主動與民生工程負責人聯繫，積極做好重點民生工程的xxx服務工作；三是服務到位，派出xxx人員到現場解決重點項目建設中遇到的xxx的相關問題。

2、完善《公章管理辦法》《績效考覈管理辦法》和《工作人員考勤制度》。完善落實ab崗工作制度，單位成立績效考覈領導小組，採取定期考覈的把法，發現一起按分數扣除當月績效工資。

責任人：xxx。責任科室：xxx。整改時限：4月底完成。

奢靡之風存在的問題：

1、局領導班子推進厲行節約的力度不夠大。

2、有多佔辦公用房情況。

3、未能嚴格控制接待人員範圍、人數和接待標準。

落實整改情況：

1、通過修訂《公務接待管理辦法》、《公務用車管理辦法》和《辦公用品及相關設備購置和維修制度》，進一步規範“三公”經費開支的管理，嚴格控制接待數量和接待標準，較上年同期壓縮“三公經費”xxx萬餘元。

2、領導班子成員超規格辦公用房問題已落實整改完畢。

責任人：xxx。責任科室：xxx。整改時限：4月底完成。

二、專項整治

（一）門難進、臉難看、事難辦問題。重點整治吃拿卡要、失職瀆職、推諉拖沓等損害經濟發展環境的突出問題。

通過印製便民聯繫卡，發放到企業、公開舉報電話，在媒體上公開服務承諾，設立舉報信箱，目前通過明察暗訪未發現上述問題。

（二）公款吃喝、奢侈浪費，超標準配備公車、公務接待、多佔辦公用房等問題。

從宣傳教育入手，組織全體幹部職工學習《中華人民共和國節約能源法》、《公共機構節能條例》等有關法律、法規，重新修訂《公務接待制度》、《公務用車輛管理規定》，完善《辦公用品購置使用管理制度》等工作制度，並完善各項工作考評細則，使節能減排工作有章可循。使建設節約型xxx機關工作走上制度化、規範化的道路。

（三）廣大黨員幹部要重點整治黨性意識淡化，表率作用不強。

按照建設學習型黨組織的要求，深入系統地學習領會黨的基本理論，從根本上堅定對馬克思主義的信仰，對社會主義的信念。通過修訂績效考覈管理辦法，解決履職盡責不到位、落實上級決策部署不力，脫離實際、脫離羣衆以及有令不行、有禁不止等問題。

三、建章立制的情況

（一）規章制度的制定完善情況。認真對原有制度進行梳理，共梳理制度xxx個，其中廢除原制度xxx個，新制訂製度xxx個，修訂xxx個，接下來，還將進一步梳理相關制度，建立完整的制度管理體系。這項工作於今年年底前完成。

（二）規章制度的制定及執行情況。目前局各項制度建設正有序進行，已經實施的制度，職工反響良好。例如《公務接待管理辦法》、《公務用車管理辦法》、《公章管理辦法》等局機關作風明顯好轉，工作效能明顯提升。如局領導班子也自覺執行新的公務用車、公務接待標準。

四、開展黨羣路線取得的效果

1、進一步落實了領導班子全面領導責任、領導班子主要負責人“第一責任”和其他成員“一崗雙責”制度。使大家都有責任心和工作壓力，逐步消除得過且過的思想，增強工作積極性，積極提高了單位服務水平和意識，提升了工作效率。

2、積極改進了工作方式、加強了制度建設、對過期的相關制定進行了不適用性的修改和完善。經過局黨組研究制定了《局公章管理辦法》《工作人員考勤制度》、《公務接待管理辦法》、《工作信息和新聞報道目標管理考覈辦法》、《辦公用品及相關設備購置和維修制度》等規章管理制度，轉變了作風，減少了我局三公經費。

我局接下來將按照xxx黨組的統一安排部署，對各項查擺出來問題進一步進行整改落實，把羣衆路線教育實踐活動切實貫徹到全年工作始終，不斷推動各項整改內容逐一落實。

企業整改落實自查報告

回顧前一階段的工作，遵循“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的原則，警醒自身，我深刻地意識到自己所做的與上級的要求還有一定的差距，有必要認真自查，才能達到自我駕馭、自我提高、自我完善，修正缺點，增強黨性。現根據自治區交通廳要求對開展黨的羣衆路線教育實踐活動進行整改落實的自查工作的總體部署本人就整改落實情況彙報如下：

一、着力整改政治堅強、反對民族分裂方面存在的問題

針對這方面查找的問題，本人在日常工作生活中，一是時刻提高對敵對勢力的滲透、反滲透的警惕性，認清形勢大局，嚴守政治紀律，進一步增強政治、紀律和責任意識。

二是堅定不移地高舉旗幟，不斷堅定理想信念，增強政治敏感性和鑑別力，始終在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。

三是加強理論學習，根據區黨委書記年初講話精神，長治久安、社會穩定在西藏是第一位的，自覺維護民族團結，堅定的站在反分裂鬥爭的第一線，敢於發聲亮劍。

四是堅決貫徹黨中央和自治區黨委的決策部署，主動領會、自覺貫徹好上級意圖，把上級黨委的重大決策要求轉變爲自覺行動，確保政令暢通，不斷增強集團公司的凝聚力向心力。

二、着力整改形式主義方面存在的問題

針對出現的問題，加強內部管理，對前期自己所提出的突出問題，做到有計劃、有步驟、有措施、有檢查、有監督，狠抓落實。

一針對分管處室出現人員老化和自然退休等因素，積極與人力資源辦加強聯繫引進新人，同時做好傳幫帶工作，使各口子工作得到優化。

二利用科務會時間集中對業務人員培訓，使其全面瞭解和熟悉交通行業作業流程，熟練掌握業務知識。加強業務人員對產品信息達到“齊、清、定”。加強覈對檢查，及時與客戶溝通簽定合同，保證業務安全性。

三是履行首問負責制、服務承諾制、限時辦結制等制度。

三、着力整改官僚主義方面存在的問題

針對這方面查找的問題，一是對爲客戶服務意識不斷增強，服務是永無止境，經常走訪客戶，掌握第一手資料，與業務人員一起想問題、謀對策，尋求新市場。二是提高工作實效。堅持科學態度和求實精神，兢兢業業做好各項工作。樹立強烈時間觀念、效率觀念，今天能辦的事絕不拖到明天，這一週能辦的事不拖到下一週。做好協調溝通工作，加強erp系統的培訓和使用。

四、着力整改享樂主義、奢靡之風方面存在的問題

針對這方面查找的問題，我進一步保持清正廉潔，增強拒腐防變能力。在當前社會存在腐敗現象情況下，要有戰勝自我的膽識和魄力，抗得起誘惑，耐得住寂寞，經得起考驗，做到自重、自警、自省、自勵，做到在奢靡之風、享樂主義和極端個人主義的侵蝕面前一塵不染，一身正氣；加強道德修養，樹立正確的利益觀、榮辱觀、道德觀、人生觀，追求積極向上的生活情趣，帶頭弘揚社會主義道德風尚，堅決抵制歪風邪氣，始終做到清正廉潔，自覺與各種腐敗現象作鬥爭，帶頭樹立高度的責任感和敬業精神，盡心盡力把工作做好。從身邊小事做起，從實際出發，從細節入手，積極行動起來，把節約的精神真正地落到實處。節儉經費，節約材料，提高辦公用品的使用效率，切實做到物盡其用。毛主席也說過：“貪污浪費是極大的犯罪！”要愛惜每一粒糧食，珍惜每一滴水，節約每一度電，每一張紙，養成節約辦公的好習慣。公務接待方面，基本不請吃喝，合作事宜在工作時間內解決。牢記“兩個務必”。不斷加強黨性修養，時刻牢記黨的宗旨和艱苦奮鬥的優良傳統，正確對待地位、名利、權力，在思想上築起高度責任心的長城，自覺執行各項規定，不要總考慮組織上給了我什麼，時刻想着我爲黨和人民做了什麼，真正做到清清白白做人，踏踏實實做事。

通過自查使我清醒的認識到當前工作的責任感、危機感和使命感，要以敬畏之心對待肩負的責任，要以進取之心對待從事的事業，要以真誠之心對待員工，始終保持積極向上的精神狀態。不斷創新工作思路和方法，認真履職，以身作則，堅決抵制形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，將自查自糾作爲淨化身心的良藥，爲集團公司發展做出應有的貢獻。

學校整改落實自查報告

根據學院黨的羣衆路線教育實踐活動領導小組關於做好整改落實、建章立制環節工作的要求，對照中央、省委34項專項整治任務、省屬高校19項重點整治項目，以反對“四風”、轉變作風、着力解決師生員工反映強烈的突出問題爲重點，加強建章立制。現將我總支整改落實、建章立制工作自查情況彙報如下：

一、整改落實情況

（一）基本情況

積極部署落實整改落實、建章立制工作，緊緊圍繞解決“四風”問題和制約學校發展問題，制定了《藝術設計學院黨總支整改方案》，明晰了四個方面、13項整改任務。目前，13項整改任務已整改完成11項，其他2項將於今年底前完成。

（二）高度重視，積極部署

1、統一思想，提高認識。活動開始後，學院總支成員高度重視專項整治工作，多次支委會等及時傳達學習整改落實、建章立制工作精神，在主題班會、教職工大會、支部大會和qq羣等及時宣傳工作進展，公佈工作要求和整改落實、建章立制的清單，做到了開門整改，形成了良好氛圍。

2、理清思路，認真部署。多次召開支委會研究部署，針對教育實踐活動中查找出來的突出問題，多次組織討論，重點在14項具體工作上明確了牽頭領導、責任部門和整改時限，邊整邊改，務見成效。

3、統籌兼顧，積極推進。按照聚焦“四風”，領導帶頭、率先垂範，突出重點、統籌兼顧，開門整改、注重實效，持標本兼治、有序推進的原則，積極推進整改落實、建章立制工作。8月22日支部召開全體黨員大會，對召開專題組織生活會並開展民主評議黨員工作進行思想再動員。針對教育實踐活動徵集到的有關問題提出解決的建議，結合自己的工作實際提出推進整改落實、建章立制工作的建議，確保整改工作取得實效。

（三）領導率先垂範，認真整改

1、堅持突出重點，認真制定整改方案。聚焦“四風”，突出解決師生羣衆關切的重點問題，以解決“四風”問題和羣衆關切的重點問題爲突破口，帶動其它問題的解決。對徵求到的師生46條次意見和建議，進行認真歸納梳理，通過多次修訂，明確了13項具體整改工作要求，制定了較爲完善的整改方案。

2、堅持率先垂範，認真落實整改措施。截至目前，13項整改任務已完成11項，餘下的2項將於今年年底完成。班子成員中，總支書記王練紅的7項整改問題已整改完成6項，其餘1項將於今年年底完成；院長豐明高的6項整改問題已整改完成5項，其餘1項將於今年年底完成。一直緊緊圍繞“四風”問題、關係師生切身利益的突出問題抓整改，堅持打好專項整治攻堅戰，以重點突破推動作風整體好轉。

3、堅持開門整改，認真做好整改公示。在整改過程中，堅持開門整改，力求做到向師生公開整改方案和整改效果，做到與羣衆見面，讓羣衆評判。整改問題清單以及專項整治清單總支qq羣內進行了公示。

二、專項整治情況

1、整治文山會海、檢查評比氾濫。總支根據學院下發的《湖南科技職業學院關於改進文風會風的規定》（湘科職院[]45號），進一步提高會議效率。參加學院開展的“十佳教師”評選活動。

2、整治“門難進、臉難看、事難辦”。按照9月25日下發的《湖南科技職業學院關於加強和改進工作作風、教風、學風建設的決定》要求，整治接待來訪和辦事人員“門難進、臉難看、事難辦”現象。

3、整治公款送禮、違規職務消費和公款吃喝。嚴格執行上級文件要求，經過自查，沒有發現違規現象。同時，嚴格執行10月23日學院下發的《湖南科技職業學院教職工“十條禁令》，嚴禁用公款大吃大喝、相互宴請和進行高消費娛樂、健身活動。嚴格執行3月31日學院出臺的重新制定的《公務接待管理辦法》，學院違規職務消費和公款大吃大喝現象已經杜絕。

4、整治“庸懶散”。爲切實整治“庸懶散”，初步建立了網絡考勤系統，嚴格考勤和工作紀律；實行了週報制和填寫工作日誌制度；坐班人員在辦公桌上顯眼位置設置了崗位職責牌；要求全體教職員工實行掛牌上崗。

5、調整清理多佔辦公用房。按照上級要求，學院出臺了《辦公用房調整方案》，教育實踐活動一開始，總支申請合併了系領導的工作室，調整了教師休息室和專業圖書資料閱覽室，基本做到了面積不超標、無豪華裝修、無高檔辦公用品。

6、清理清退超編、超標配備公車。

7、規範領導幹部因公出國（境）管理。5至6月藝術設計學院10名專業教師應臺灣職教協會邀請赴臺灣考察學習培訓，此次培訓經上級有關部門審批同意，院黨委要求組織人事處嚴格把關，嚴禁藉機用公款進行參觀旅遊等活動，違者將追究系（院）負責人及相關人員責任。行程時間也由原定的15天縮短爲10天。

8、整治“吃空餉”。

9、整治收“紅包”及購物卡。嚴格執行《湖南科技職業學院教職工“十條禁令》，嚴禁收“紅包”，嚴禁在工作中違規索取或收受禮金、有價證券、支付憑證和商業預付卡等財物，嚴禁接受服務對象提供的宴請、娛樂、旅遊活動或在服務對象處報銷費用。經過自查、抽查，沒有發現收“紅包”及購物卡現象。

10、整治黨員幹部參賭涉賭。學院嚴格執行《湖南科技職業學院教職工“十條禁令》，新制定了《關於嚴禁幹部職工參與賭博的暫行規定》，嚴禁黨員幹部參賭涉賭。同時廣泛開展宣傳教育活動，開展了教職工籃球賽、羽毛球賽等豐富多彩的文化活動。經過自查、抽查，沒有發現黨員幹部參賭涉賭現象。

11、清理高校領導幹部企業兼職。學院嚴格勞動紀律，加強在職幹部管理，目前沒有發現違規現象。

12、清理高校領導幹部社會組織兼職。目前沒有發現違規現象。

13、整治利用婚喪喜慶等事宜藉機斂財問題。按照學院《關於幹部職工操辦婚喪喜慶事宜的暫行規定》執行，目前沒有發現違規現象。

14、整治違規設置“小金庫”。 按照學院制定的《關於建立健全防治“小金庫”長效機制實施辦法》，並定期對資金規範化管理情況進行嚴格的清查，目前沒有發現“小金庫”現象。

15、整治侵害羣衆利益行爲。學院一直堅持不懈地開展侵害羣衆利益行爲專項整治，緊緊圍繞人民羣衆最反感、反映最強烈、影響和制約教育事業健康發展的問題，開展專項整治工作，積極維護羣衆利益，目前沒有發現損害羣衆利益行爲。

16、清理在編不在崗、編外大量聘用人員。沒有在編不在崗、編外大量聘用人員現象。

17、糾正豪華鋪張辦慶典晚會問題。沒有豪華鋪張辦慶典晚會現象。

18、規範科研行爲，加強科研經費管理。嚴格按照《湖南科技職業學院科研經費管理辦法》使用科研經費，沒有發現違規情況。

19、着力解決師生反映強烈的突出問題。

（1）對師生切身利益的問題關心不夠。教職工的待遇偏低，在解決教師待遇偏低的問題上拿出切實可行的辦法和措施。學院黨委決定今年人員待遇總體增加10%。

（2）對青年教師的培養力度不大。對青年教師培養力度加大，職稱評審根據教育廳的規劃後進行調整落實。

(3)改善實習實訓條件。針對實訓場所建設滯後的問題，學院在今年暑假通過調研論證、採購招標，置換或增添了計算機100臺及每個工作室的多媒體投影儀，極大地改善了我係的實習實訓條件，現正在進行專業圖示閱覽室的建設。

三、建章立制情況

總支按照學院黨委的要求，直面問題，注重整體規劃，着力健全作風建設長效機制，紮實推進學院健康持續發展。廣泛聽取廣大師生的意見，緊密結合各自工作實際，邊整邊改，邊改邊建，做到“四個迴應”（ 迴應徵求到的羣衆意見，迴應對照檢查中查擺的突出問題，迴應民主生活會和專題組織生活會上提出的批評意見，迴應上級黨組織和督導組點明的問題），積極開展制度建設工作。制度建設堅持務實管用，確保可執行、可監督、可檢查、可問責。嚴格制度的執行落實，對違反制度規定的行爲和現象，發現一起查處一起，絕不姑息。

四、加強基層黨組織建設的情況

1、紮實推進基層組織內涵建設。合理調整基層黨支部設置，支部黨員人數較多者，分設成兩個或以上黨支部，分設確有實際困難的，設立若干黨小組。

2、做好在職黨員到社區報到服務工作。一是集中統一報到。我總支共有30名在職黨員按時辦理了到社區統一報到手續，並建立了在職黨員報到臺帳。二是建立雙向反饋制度。在職黨員基層黨組織加強與社區的溝通，定期瞭解本單位黨員在社區的現實表現。社區黨組織適時與在職黨員所在單位反饋在社區服務羣衆情況。

3、嚴格黨員教育管理。一是嚴格黨員組織生活，基層黨組織每年制定一次“組織生活工作計劃”，建立健全黨員校領導聯繫基層黨組織制度。二是拓寬黨員管理服務渠道。深入推進黨員幹部“321”聯繫制度等。

4、切實提升組織發展。一是創新（優化）組織發展制度。修訂完善《黨員發展工作實施細則》，嚴格推行“推薦、考察、票決、公示、審查”等五項制度，進一步創新與優化黨員發展的形式。二是提高黨員發展質量。切實做好在青年大學生中發展黨員工作。每年參加學院舉辦的兩期入黨積極分子培訓班。

5、加大支持保障力度。學院黨委按照黨員年人均不低於100元的標準覈定黨支部活動經費和工作經費，明確和提高黨支部書記和黨務幹部的工作津貼，爲提升基層黨組織隊伍建設提供堅實保障。

通過認真自查，我們認爲我係黨的羣衆路線教育實踐活動整改落實、建章立制工作自評等級爲優秀。

【第14篇】內控制度落實自查報告

內控制度落實自查報告

根據市社保局《關於轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精幹人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況彙報如下：

一、自查情況

加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規範經辦機構各種行爲，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段，爲切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化出發，形成了一套事事有複覈、人人有監督，行之有效、科學規範的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事後全過程的監督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽覈和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、複覈、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、複覈崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員複覈，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金覈對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員覈對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數覈對一致；三是靠內部稽覈來監督，充分發揮稽覈部門職能作用，採取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽覈，提出稽覈意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

2、工作程序化、規範化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規範

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽覈等各部門的。要求加大複覈、審覈、稽覈作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審覈後，必須經複覈人複覈，並經稽覈部門稽覈後，方能辦理；業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，並經複覈人、業務負責人、財務負責人複覈，稽覈部門稽覈，局領導審覈後轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員複覈；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審覈小組共同審查檔案，經稽覈部門稽覈後，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內部稽覈，確保各項規範和流程得到貫徹落實

有了好的規範和流程是做好工作的基礎，但把規範和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規範和流程》，採取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽覈。稽覈完畢後，向單位領導彙報、分析稽覈發現的問題，並提出改進意見，向被稽覈部門反饋稽覈情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

4、建立工作流程運行分析制度

社會保險工作政策性強，制度不斷髮展完善，必須根據出現的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發，在已有的業務規範、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。定期召開會議，財務、業務、稽覈、信息網絡技術人員等相關人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發現的不能適應當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。

5、加強隊伍建設，提高社保基金管理能力

社會保險幹部隊伍是社保基金的直接管理者，其整體素質高低，直接影響着社保基金管理的質量，結合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當的崗位交流，熟悉社保基金從入口到出口的業務流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成爲“政治過硬、業務熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。

二、存在問題

社保經辦機構內部控制尚處於初級發展階段，對於社保經辦機構，內部控制可以說是一個新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有衝突，形成各種各樣的矛盾和問題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問題。

1、控制執行人與控制對象之間的矛盾

控制執行人即社保經辦機構的稽覈部門及稽覈人員，控制對象是社保經辦機構業務經辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經辦機構和經辦人員以習慣思維處理業務分工和辦理各項社會保險業務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時，由於稽覈人員按工作職責進行糾正、要求整改而產生的對立和衝突。如繳費基數覈定，大多數社保經辦機構和經辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即覈定多少。因此而產生錯核、漏核，產生少報、瞞報，這種覈定方式違反了《經辦業務規程》的規定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環節的審覈，內部控制要求嚴格覆行審覈職責，不僅要覈查待遇審批表、養老金髮放名冊，還必須覈查相關的支付依據和計算過程，以控制經辦環節的舞弊和失誤。但現實中審覈、複覈、籤批流於形式，經辦環節出現的失誤得不到及時發現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬於控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經辦機構僅有稽覈檢查權，沒有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。

2、專業人員不足的客觀現實與實際需求之間的矛盾

內部控制要求科學合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的`相互制約關係，這是社會保險發展的必然要求。也就是說，社保經辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿足內部控制基本的條件。而目前我縣專業人員不足又是客觀存在的現實。因此，內部控制建設還必須解決好這個問題。

三、加強社保經辦機構內部控制建設的建議

1、加大執法力度。根據勞動保障部頒發的《社會保險稽覈辦法》的規定，社會保險經辦機構是稽覈的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監督企業申報繳費基數，讓他們知道企業少報、瞞報的後果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領等違規行爲。

2、加快制度規範。建議儘快建立社會保險稽覈工作規範，從制度上、程序上、處罰上進一步規範社會保險稽覈行爲，使社會保險經辦機構的稽覈行爲規範化，切實做到依法稽覈、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽覈中發現的問題行使行政處罰。

3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業務必須經過審批，哪些職位的人員承擔審覈、複覈、審批的職責。經辦人員必須提供哪些資料給審覈、複覈、審批人，審覈、複覈、審批人必須覈查哪些資料後才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門和個人定期對執行內控制度情況進行自查和自評，稽覈部門定期開展內控執行情況檢查，並綜合自查自評和檢查情況作出評價。執行內控制度好的部門和個人給予獎勵。執行內控制度差，或是業務操作違反內控制度規定，造成社保基金損失的，視情節給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。

4、建議組織異地交叉稽覈。在稽覈工作中，大多數能夠客觀公正覈定單位和個人的繳費基數。但是有時侯，“人情基數”也可能發生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽覈工作也有可能發生。杜絕此類事件發生的辦法是異地交叉稽覈。

5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實專業化的稽覈工作人員隊伍；另一方面要對現有人員進行專業培訓。