企業自查報告大綱示例

企業自查報告由本站的會員投稿精心推薦，小編希望以下9篇範文對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

第1篇：企業自查報告

這篇企業自查報告範文是我們精心挑選的，但願對你有參考作用。

我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、覈算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

爲了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

第2篇：企業自查報告

給你一篇企業自查報告的寫作範例，你可以參考它的格式與寫法，進行適當修改。

一、專項活動組織與開展情況

根據深圳證監局深證局發[20xx年4 月14 日製定了《財務會計基礎工作專項活動的工作方案》爲指導，本公司於20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日對公司財務會計基礎建設情況進行了全面自查，發現了公司存在的問題，並對問題提出整改措施，同時設定了整改時間和整改責任人。

二、自查的內容與方法

本次專項活動是根據《深圳證券交易所創業版股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、

《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關規定，整個自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關財務制度設計、外來發票的規範、自制憑證的規範、會計摘要的規範、會計憑證的填制、會計業務的規範、各項資產的盤點、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實地檢查和穿行測試相結合等方法。

三、自查發現的問題

通過對照《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和《深圳轄區上市公司財務會計基礎工作存在的常見問題》經過全面自查，現將自查情況逐項列示如下：

1、財務人員和機構設置基本情況

1.1 主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

自查中發現公司總經理兼任主管會計工作負責人的工作，因總經理 負責整個公司的全面經營管理，時間精力有限，且受財務會計專業技能限制，公司擬變更主管會計工作負責人及會計機構負責人，變更後總經理不再兼任主管會計工作負責人，由原會計機構負責人變更爲主管會計工作負責人，由財務部財務經理擔任會計機構負責人。因財務部財務經理目前還在試用階段，待試用期結束後由財務部與人事行政部門進行綜合考覈符合任職條件後，由財務部提交申請，公司總經理批覆報董事會審議通過。此事項在整改期結束之前 （20xx年10 月31 日）變更完成。

1.2 會計人員崗位設置情況

自查中發現，公司財務部共計設置六名財務人員，設財務總監一名，財務經理一名，會計三名，出納一名，所有財務人員均有《會計從業資格證》，並具備相應的必要的專業知識和專業技能。公司於20xx年10 月制定會計人員的工作崗位定期輪換制度，未發現有不規範事項。

1.3 會計人員專業培訓情況

自查中發現公司會計人員有定期和不定期參加新會計準則、所得稅彙算清繳、軟件企業稅收優惠政策、扶持企業優惠政策、研發費用加計扣除等外部和內部的相關專題的培訓和講座；20xx年企業所得稅彙算清繳培訓，外培3 小時，

稅務會計樑秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年軟件企業稅收優惠政策培訓，外培2.5 小時，稅務會計樑秀妮和財務總監黎燕紅參加；20xx年企業所得稅彙算清繳注意事項培訓，外培3 小時，總賬會計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企

業優惠政策講座，外培 3 小時，總賬會計黃楊梅和財務總監黎燕紅參加；20xx年研發費用加計扣除事項專項培訓，外培2.5 小時，稅務會計樑秀妮參加；20xx年4 月公司全體財務人員黎燕紅、樑秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務會計基礎工作規範企業內部培訓，內培4 小時；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務部會計人員遵照執行，公司對會計人員年審費用予以報銷。未發現有不規範事項。

2、會計覈算基礎工作規範性情況

2.1 會計憑證編制及管理情況

自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，採購業務記賬憑證後附付款申請單，合同，發票，採購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷售業務記賬憑證後附發票和銷售彙總表，公司非經營性資金往來事項記賬憑證後附付款申請單和銀行付款單，非經營性資金往來基本都是與全資子公司發生，全資子公司的資金賬戶和賬務處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），複覈人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到櫃子裏，由會計專人保管。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規範事項。

2.2 記賬基礎工作情況

自查中發現，公司出納付款或者收款後取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、銷售收入是在每個月系統統計並確認後進行集中入賬、採購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全後入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，會計師要求的審計調整均全部入賬。未發現不規範事項。

2.3 合併報表的編制及相關工作情況

自查中發現由公司總賬會計專人負責並用手工編制合併報表和附註，會計機構負責人審覈。按月編制合併報表，並在每個月結束後8 個工作日內完成。不存在由年審會計師代爲編制合併報表和附註的情況。對合並範圍主體之間的往來由總賬會計每個月定期對賬，並由會計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小，財務部門與倉儲部門每半年定期對賬一次，並形成有對賬相關人員簽名的對賬記錄。未發現不規範事項。

3、資金管理和控制情況

3.1 管理制度和崗位設置情況

自查發現公司已經制定貨幣資金管理相關制度，公司財務部是貨幣資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審覈、財務經理複覈、財務總監審覈、總經理籤批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，財務總監是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審覈支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關係；資金的支付審批、複覈與執行崗位分離，資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離，出納沒有兼任稽覈、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。未發現不規範的事項。

3.2 付款審批控制情況

自查中發現資金支付尚未建立分級審批制度，執行中所有的資金支付均需要總經理、財務總監審批才能支付；付款申請單註明了款項用途，並附合同、發票、入庫單或出庫單、以及其他相關資料說明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協議，公司暫未向其他非子公司借款。未發現不規範事項。

3.3 銀行賬戶管理情況

自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對並編制銀行餘額調節表，並由財務總監複覈簽名並留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據籤批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

公司爲加強對銀行對賬單的稽覈和管理，根據企業內部控制指引有關資金的相關要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進行整改，改由其他財務人員赴銀行獲取對賬單。

3.4 現金和票據的管理情況

自查中發現已經建立定期的現金盤點制度；制度規定公司的庫存現金限額爲

5 萬元。日常使用的票據種類爲支票，並設置票據登記薄，對票據購買、領用、註銷進行記錄，作廢票據沒有銷燬，不存在加蓋公司公章或財務專用章的空白票據。不存在現金坐支現象，出納每日對現金進行盤點，總賬會計不定期抽盤和每月末盤點，並出具盤點表。未發現不規範事項。

3.5 財務印鑑保管情況

自查中發現財務專用章由出納保管，法定代表人私章由財務總監保管，發票專用章由稅務會計保管。自查中發現使用財務印鑑未形成登記記錄。

公司擬增加使用印鑑登記薄臺賬加強印鑑管理。

4、企業會計政策相關情況

4.1 財務管理制度體系基本情況

自查中發現，在公司財務管理制度下，公司建立了如下財務管理相關制度：費用報銷制度、點卡管理制度、會計基礎工作規範、採購庫存管理流程、研發支出覈算管理規定、固定資產管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關聯交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤點制度、預算管理制度等，最後一次修訂時間在20xx年6 月。未發現不規範事項。

4.2 企業會計政策相關情況

自查中發現公司會計政策按照《企業會計準則》（20xx年第一次臨時股東大會審批。下屬子公司的會計政策由母公司統一制定，並要求合併範圍內各主體均採用與母公司一致的會計政策和會計估計。未發現不規範事項。

4.3 企業會計估計相關情況

自查中發現公司財務管理制度中已經對會計估計的變更做出了相關規定，會計估計變更事項需要履行公司董事會審批程序，財務管理制度規定需對公允價值變動收益進行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價值變動收益進行檢查的項目。財務管理制度規定需對預計負債進行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。

爲加強和完善對財務管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關的流程和審批程序作爲整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10 月31 日）制定出相關制度。

4.4 重大會計差錯更正情況

自查中發現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務報告存在重大會計差錯更正事項時，公司審計部應收集、彙總相關資料，調查責任原因，進行責任認定，並擬定處罰意見和整改措施。審計部形成書面材料詳細說明會計差錯的內容、會計差錯的性質及產生原因、會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響及更正後的財務指標、會計師事務所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見，之後提交董事會審計委員會審議，並抄報監事會。公司董事會對審計委員會的提議做出專門決議，獨立董事發表獨立意見；公司監事會切實履行監督職能，對董事會的決議提出專門意見並形成決議。公司最近三年未發生重大會計差錯事項。未發現不規範事項。

4.5 資產減值測試管理情況

自查中發現公司財務管理制度對資產減值做了具體的檢查要求，對應收款進行減值測試的方法是根據應收款客戶合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時間進行測試，測試的頻率爲每個年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且庫存量和價值量均較小、購買時間短，基本未做存貨減值測試。未發現不規範事項。

5、財務信息系統使用和控制情況

5.1 財務信息系統基本情況

自查中發現公司於20xx年4 月制定《財務信息系統管理制度》，財務信息系統由計算機硬件設備、財務軟件、數據保存及備份、操作規程和使用人員組成的一個綜合會計信息系統，並由IT 部門專設人員負責軟硬件及數據維護。財務軟

件的服務器端及客戶端的計算機均採用的是windows 平臺操作系統，財務軟件的操作是建立在windows 平臺之上，並且生成的相關財務報表均由Office 軟件支撐。未發現不規範事項。

5.2 財務信息系統應用情況

自查中發現當月會計憑證生成後，實行交叉審覈，即制單人不能審覈由自己所錄入的會計憑證，需由不同的人員進行審覈、記賬。未發現不規範事項。

5.3 財務信息系統訪問權限的控制

自查中發現財務人員根據職位類別及其他部門使用人，填寫《財務信息系統權限申請單》，並經財務部門負責人審批後向IT 系統申請對應的系統權限，除公司財務人員外，公司其他部門人員非經財務部門負責人審批許可不得使用財務軟件。關聯公司人員不得操作使用本公司的財務軟件並進入查詢本公司財務系統信息。未發現不規範事項。

6、母公司對子公司財務管理和控制情況

6.1 全面預算管理的執行情況

自查中發現母公司對子公司實行全面預算管理，原因是子公司爲新設公司，公司的預算由運營中心負責編制，公司由總經理、運營中心、技術中心、研發中心、財務部組成預算管理委員會，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時進行小組審覈，公司運營中心負責參與預算的編制，具體編制程序爲由運營中心產品部制定各產品經營預算，經與預算管理委員會討論後交財務部彙總編制總體預算，審批程序爲產品部經理提交、運營中心總監審覈、研發中心總監確認、財務總監審覈、總經理籤批。在預算執行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務部負責對下屬子公司預算完成情況進行考覈。未發現不規範事項。

6.2 母公司對子公司的資金管理

自查中發現公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網頁遊戲子公司有少量業務，其餘兩家爲蘇州子公司，還未正式運營，全部子公司的賬務及資金賬戶均由母公司財務部兼職管理。子公司開立銀行賬戶須經母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司日常經營業務範圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發現不規範事項。

6.3 母公司對子公司財務人員的管理情況

自查中發現子公司目前沒有全職財務人員，財務人員全部由母公司財務部財務人員兼任，由母公司進行統一管理。隨着公司未來業務規模的擴大，公司會加強對子公司財務人員的配置，並實行有效監管，此事項作爲公司的長效整改項目。

四、整改期限和整改責任人

本次整改的最後期限爲20xx年10 月31 日，本次整改的責任人爲公司總經理張雲霞。

第3篇：企業自查報告

給大家帶來企業自查報告範文，供大家參考!

一、重大投資項目情況

1.20xx-20xx年重大項目投資情況，項目決策、實施程序是否規範;

2.已完工(完成投資)項目的效益情況，對達不到預期效益的，分析查找原因;在建項目進展情況，投資中遇到的困難和問題，是否存在重大風險，是否制定風險防控措施;

3.工程建設項目落實責任制、招投標制、合同制、監理制等規定情況，是否存在超概算、超預算現象;

4.境外項目投資情況，存在的問題、原因及對策;

5.項目跟蹤審計和後評價工作開展情況。

二、投資計劃執行情況

1.近五年投資計劃編制、執行情況，投資規模與方向，實際投資與計劃的偏差及原因，是否嚴格控制計劃外投資;

2.投資資金籌集、到位情況，投資對企業資金安全的影響，是否存在較大財務風險;

3.年度投資計劃與戰略規劃、財務預算的銜接情況，圍繞“轉、調、創”，分析企業的投資方向、結構、領域;

4.戰略性新興產業和現代服務業投資情況，分析投資效果;

5.分析近五年投資對企業相關經濟指標拉動影響，對加快企業主業發展、結構調整、增強創新能力、提升核心競爭力等方面的影響促進作用。

三、投資管理制度及機制

1.企業投資決策、實施、後評價、責任追究等內部管理制度建設、執行情況;

2.投資內部職責權限劃分情況，投資管理機構運行是否科學有效，是否對權屬企業投資實施有效管控;

3.是否嚴格執行《山東省省管企業投資管理暫行辦法》等規定。

第4篇：企業自查報告

本文是本站的網友推薦，並由本站編輯整理的企業自查報告範文精選，僅供寫作參考。

根據省市統計局要求，寧津縣統計局近期對“三上”企業進行了全面覈查，通過覈查發現了一些問題，並提出了整改措施，現將自查情況彙報如下：

一、安排部署

爲迎接檢查，縣局4月9日召開了專題會議進行研究安排，會議由分管局長主持，由工業科、貿易科、投資科有關人員、各鄉鎮統計站長、縣直企業統計員參加。會上下發了《關於做好三上企業覈查工作的通知》。要求各鄉鎮和縣直企業高度重視此次覈查工作。

縣統計局於4月9日至11日分三組對“三上”企業逐一進行了覈查，其中：工業企業272家、貿易企業147家、建築、房地產企業各9家。覈查的主要內容是：企業是否存在，是否有組織機構代碼，企業名稱及企業類型是否正確，企業填報的專業報表是否正確。

二、存在的問題

（一）工業：

規模以上工業企業全縣共有272處，通過自查存在以下問題：

1、關閉企業：工業園區的凱恩西工藝品有限公司（20xx年2月份註銷）和劉營伍鄉的恆升閥門有限公司（20xx年2 1月份註銷）。

2、企業轉產：寧津鎮金囊紙箱廠紙箱已停產，現生產汽車配件，名稱改爲利通汽車配件有限公司。

3、法人碼錯誤：張大莊鄉的風祥木業確實存在，但代碼非本企業代碼，而是村委會代碼。

（二）貿易：

全縣限額以上貿易企業共有147家，其中：企業128家，個體戶19家。有正式代碼的33家，臨時代碼114家.

通過自查，發現147處限上貿易中關閉五家分別是：寧津鎮的廣禮糧莊、廣五糧莊、恩傑糧莊；柴胡店的路莊聯華超市；相衙鎮的新世紀超市。有四家企業改名分別是：新國際購物廣場改爲傢俱商場、華聯超市改爲德百大樓寧津分店、寧津鎮的百姓超市改爲飯店、相衙鎮的東海批發門市部改顯好鄰居超市。

（三）建築業、房地產企業

全縣建築企業、房地產企業各九家。全部正常營業，沒有問題。

三、整改措施

對“三上”企業存在的問題，局黨組進行了認真研究，並制定了整改措施。一是按照確認的三上企業及時更新基本單位名錄庫的有關信息；二是對不規範的企業限期整改，否則剔除三上企業。

第5篇：企業自查報告

本文是本站網友推薦，並由本站編輯整理的企業自查報告範文精選，僅供參考。

××××建築裝飾有限責任公司

爲切實提高我公司的優質服務工作水平，全面增強企業的核心競爭力，不斷提高企業經濟效益，將工作經驗進行有效延續和運用，現對我公司20xx年的工作情況進行自查，具體情況如下：

一、組織健全，目標明確

爲保證我公司工作安全穩步有序開展，我公司成立了安全工作領導小組，負責安全工作的組織策劃並具體實施和監督落實。結合我公司的工作實際，形成可行性強的施工要點和工作細則，明確了工作目標，抓住了工作重點，理順了工作思路，確保了工作實效。

二、制度完善，保障有力

爲使工作有序進行，我公司完善了多種工作機制。

1、責任管理機制。將行風建設和優質服務作爲公司與各項目部簽定的《20xx年管理責任書》的重要考覈指標，並對發生服務事故，行風事件，均實行警告、教育並與獎金掛鉤。

2、完善行風工作考覈機制。堅持實行月季考覈制度;不斷完善監督機制，堅持聘請行風監督員，進一步完善行風監督員建檔歸檔工作，確保有序、有效、便於工作開展。深入開展大客戶走訪和工作組互查互評，組織召開了行風工作經驗交流會，汲取經驗，形成互補。

3、健全行風建設獎懲機制。

（1）對優質服務及行風建設工作實行年

底評先選優制，對“標兵項目部”和“服務之星”進行獎勵。

（2）對敬業愛崗先進典型進行褒獎。

（3）將行風工作細化量化，責任落實到人;並與獎金掛勾，實行重獎重懲。以此提高重行風、抓行風、管行風的主觀能動性。

（4）建立問責制。嚴肅查處員工的違法違紀行爲。

（5）嚴格業務技能考覈獎懲機制，對成績優異的集體和個人給予重獎。

4、完善監督機制。一是內部監督。我們採取的是每月有抽查，季度有檢查，半年有初評，年終有總評;實行明查暗訪制度和定期走訪制度相結合。具統計，我公司全年共走訪客戶15次。組織檢查2次。進行不同層次的暗訪6次，使客戶意見和建議得到真實、有效的反饋。二是外部監督。（1）公開服務承諾、服務標準和服務流程;

（2）堅持大客戶走訪制度。堅持客戶滿意度調查，發放問卷調查100多份，瞭解客戶的期望和需求。

（3）公司服務熱線、投訴舉報熱線，實行無週日工作制，確保諮詢電話24小時開通。認真對待客戶的投訴，利用客戶投訴這面鏡子，不斷改進和完善服務工作。

三、注重宣傳，營造氛圍

1、加大宣傳工作力度，鼓勵員工向各類報紙、書刊、網站投遞稿件，積極宣傳我公司行風建設優質服務成果，增強企業健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。

2、充分利用電視廣告，宣傳單進行宣，推進工作良性發展。

四、緊扣施工規範，狠抓安全工作，促進優質生產

1、加大了《住宅裝飾裝修工程施工規範》的學習，嚴格按照安全施工標準，做到了用戶滿意是公司最大的目標。充分發揮客戶服務熱

線作用， 進一步完善公司客戶中心投報受理職能，實行24小時值班值宿制度。

2、提高優質服務水平。首先，加強員工職業道德建設、職業紀律和優質服務行爲規範的教育，增強員工的優質服務理念。其次，健全服務機制，堅持公司接待日製度，定期接待客戶走訪。基層單位堅持實行週日工作制，確保諮詢電話、報修電話24小時開通。繼續實行首問負責制、換位思考制，明確首問內容、標準，瞭解客戶所想、所需、所求。再次，安全生產建設。增強“大行風、大服務”意識，紮實開展春、秋檢，實現安全、優質、工作，確保安全穩定運行，不斷提高生產效率。

五、不足之處：

1、一步加強規章制度建設，堅持務求實效，不走過場，不留於形式。

2、加強各部門之間的協調，確保事事有人抓，件件有人管。

二〇xx年三月十四日

第6篇：企業自查報告

以下是本站小編整理的企業自查報告範文，希望能幫助到你。

根據衛生主管部門統一部署，我院認真開展了“優質服務年”活動。活動開展以來，我院結合醫院實際，以創新發展爲主線，切實加強醫院行風建設，不斷提升服務水平，持續改進醫療質量，大力弘揚高尚醫德，構建和諧醫患關係，爭創人民滿意醫院，努力爲人民羣衆提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務。

一、加強領導，精心組織，廣泛宣傳

“優質服務年”活動方案下發後，我院積極響應，制定了《優質服務年活動實施方案》，成立“優質服務年”活動工作領導小組和活動辦公室，形成院部領導班子統一領導，院長負總責，班子成員分工負責，各職能部門各負其責，幹部職工和羣衆廣泛參與的齊抓共管的領導機制和工作格局。及時召開“優質服務年”活動動員大會，傳達上級文件精神，部署活動，統一思想認識。爲使全體職工瞭解掌握活動內容，認真貫徹實施，我們在醫院醒目處懸掛宣傳標語，且通過印發材料、宣傳欄等形式，大力宣傳“優質服務年”活動的內容、目的意義和好做法、好經驗、好典型，營造有利於提升服務水平，改進醫療質量，弘揚高尚醫德、構建和諧醫患關係的良好輿論氛圍。

二、改善就醫環境，優化服務流程，不斷提升服務水平

1、加強醫院基礎設施建設。市、縣重點建設工程綜合病房樓一期及其配套附屬工程的全面投入使用，使醫院規模進一步擴大，內科系統、兒科系統、血液淨化治療、120急救中心、醫學臨牀檢驗等項目進一步優化，醫院基礎設施環境、綜合服務功能和整體形象根本改觀，爲縣域醫療服務體系建設提供了更爲堅強的支撐。

2、完善便民服務措施。在門診大廳設立醫院佈局平面圖、科室分佈示意圖、樓層科室標識系統、專家簡介、辦理出入院手續流程、新農合醫保覈報及醫保政策宣傳、常用醫療服務收費標準、中西藥品價格等服務信息;設置了候診椅、飲水處、便民電話等設施，免費提供開水、輪椅、擔架、推車，進行健康教育和生活指導。成立了醫保辦，配置專職工作人員爲新農合及醫保患者提供服務，並實行新農合及醫保費用即時審覈報銷等服務管理措施。

3、改進服務流程。進一步完善信息系統，增設醫生護士工作站，提高服務效率，方便病人有序候診就醫，消除“三長一短”現象。各種醫技檢查，做到大型設備檢查項目24小時內出具報告，檢驗、心電、普通影像、超聲常規檢查項目隨到隨做，及時提供診斷報告;爲解決羣衆看病難問題，開展全天候門診服務，保障雙休日和節假日病人就診。

4、開展優質護理服務。認真貫徹落實 “優質護理服務示範工程”活動，切實轉變“重專業、輕基礎、重技術、輕服務”的觀念，以做實基礎護理爲突破口，全面加強臨牀護理工作，改變患者看病就醫體驗，實現“患者滿意、社會滿意、政府滿意”的重大醫院服務改進行動。先後成立了“優質護理服務示範工程活動工作領導小組”，以內科病房爲試點先行科室，建立基礎護理責任制，嚴格執行整體護理工作制度，進一步夯實基礎護理，提高護理質量，改善病房護理環境。

5、構建和諧醫患關係。進一步完善醫療費用清單、醫療服務收費、藥品價格和服務承諾公示制，建立健全導診諮詢、醫患協議、醫患溝通、法定告知等制度;積極推進病人訪談、出院隨訪等服務管理措施。嚴格執行“首診負責制”和“首問負責制”，有序推進主診醫師負責制。完善醫德考評制度和醫師定期考覈制度;貫徹執行《醫院投訴管理辦法》，持續推進院務公開工作，不斷完善病人投訴處置機制，切實維護病人合法權益，保障醫療質量和醫療安全;強化服務與安全動態監控，及時發現服務缺陷，正確處理服務抱怨，虛心聽取患者對醫院的服務改進意見，進一步改善服務態度和工作作風，努力構建和諧醫患關係。

三、加強質量管理，規範診療行爲，持續改進醫療質量

1、加強基礎醫療質量管理。嚴格遵守衛生管理法律法規和診療護理規範，做到依法執業、行爲規範;健全院科二級質控體系，制定醫療護理質量方案和考覈標準，完善醫療質控檢查追蹤、反饋督查、分析評價、指導考覈、關鍵環節、重點部門、重要崗位質量管理制度;定期召開醫療質量與醫療安全專題會議，加強醫療安全教育，實施環節質量與終末質量管理，落實14個醫療質量與醫療安全核心制度;嚴格按照衛生部制定的《病歷書寫基本規範》要求，進一步提高病歷質量;探索臨牀路徑管理，強化醫療質量管理責任，促進醫療和質量持續改進。

2、開展抗菌藥物臨牀應用專項整治活動。認真貫徹落實基本藥物制度，規範藥物的採購、配備和使用;建立健全臨牀用藥監督指導和評價制度，開展藥物安全性監測、藥物不良反應監測和抗菌藥物臨牀應用監測，加強處方管理，落實處方點評，提高處方質量，開展大金額病例、大處方、抗菌藥物使用和專科用藥前10種藥品和前10名醫生情況分析通報，使因病施治、合理用藥、合理檢查制度得到有效落實。

四、加強醫德醫風教育，弘揚高尚醫德，嚴肅行業紀律

1、強化醫德醫風教育。加強醫務人員廉潔從醫的教育，嚴格執行醫務人員廉潔行醫的各項規定，深入開展社會主義榮辱觀教育、醫德醫風教育、衛生法律法規宣傳教育，增強醫務人員職業道德和遵紀守法意識，加強醫院和諧從醫文化建設，樹立廉潔從醫、依法執業的良好風氣。

2、積極推進院務公開工作。按照上級部門院務公開工作部署，進一步完善院務公開各項措施，規範院務公開內容，堅持對外向社會及患者公開與羣衆利益密切相關的政策、法規、制度、醫療服務信息、便民措施、醫療收費項目及標準、藥品價格等基本情況;對內向職工公開醫院重大決策事項、醫院運營管理情況、人事管理、財務收支、藥品設備、基建工程招標以及事關職工切身利益的相關信息，主動接受羣衆監督，真正做到取信於民，使人民羣衆的知情權、參與權、監督權得到保證和落實。

3、完善醫德考評制度。以醫務人員職業道德素質提升爲目標，以定期考覈記錄醫務人員醫德行爲表現爲手段，以改善醫療服務態度、優化醫療服務環境、規範醫療服務行爲和提高醫療服務質量爲突出任務，深入開展醫務人員醫德考評活動，健全醫患溝通制度、醫療服務問責制度、服務投訴處理制度和醫德醫風考覈獎懲制度，完善醫務人員醫德醫風考覈檔案，把醫務人員醫德考評納入科室綜合目標管理，作爲醫務人員年度考覈的先決條件，考覈結果與科室及個人績效工資分配、年度考覈評先評優和職稱晉升等掛鉤，充分發揮醫德考評的激勵約束作用。

4、深入開展志願者服務活動。堅持以“奉獻愛心，服務患者，服務羣衆”爲主題，以“服務大局、方便羣衆看病就醫和提高健康素質”爲主要內容，深入開展“志願者服務”活動。積極開展上街義診、衛生下鄉、爲居民小區羣衆、全縣優撫對象健康體檢等活動，受到社會各界及廣大羣衆的好評。

五、存在問題和下步工作

1、“三好一滿意”活動開展以來，我院各項工作雖然取得了一定的成效，但離上級的要求和人民的期望還有一定差距，主要表現在：一是優質護理服務示範工程活動成效不明顯，護士人力資源配置不足，難以滿足臨牀實際工作需要;二是平安醫院創建工作不夠紮實，醫療質量安全方面還存在缺陷和隱患。三是臨牀路徑工作力度不大，工作進展較慢。四是服務措施落實不夠到位，少數科室和個別醫務人員服務態度和服務水平達不到羣衆的要求和滿意。

2、在今後工作中，我們將努力從以下方面進行改進。一是改善門診服務，充實門診力量，加強急診綠色通道管理，推行“三先三後”，即先救治後檢查、先搶救後分科、先搶救後收費，確保急診搶救“綠色通道”暢通無阻和救治的及時有效，改善住院、轉科、轉院、出院服務流程，確保患者得到方便、快捷、連續和個性化的醫療服務。二是紮實推進優質護理服務，認真落實“優質護理服務示範工程”活動計劃和實施方案，穩步推進試點病房工作，制定護理人員績效考覈方案，建立並完善護理支持系統，推進護理工作貼近患者、貼近臨牀、貼近社會，爲患者提供安全、有效、方便、滿意的護理服務，增進醫患和諧。三是加大臨牀路徑工作力度，增加進入臨牀路徑管理的病種。四是加強醫德醫風建設，認進一步提高醫務人員職業道德素質，切實糾正醫療服務中的不正之風，更好地維護人民羣衆的健康利益。

第7篇：企業自查報告

關於企業自查報告的寫法與格式，請參考本文。

爲了進一步加強XXX區道路危險貨物運輸安全生產管理，從而提高道路危險貨物運輸安全生產管理水平，落實“安全第一、預防爲主”的方針，進一步明確危險貨物運輸經營者及駕駛員、押運員各自的安全生產責任，積極消除隱患，遏制事故的發生，確保人民生命財產的安全和社會穩定，防範重、特大道路危險貨物運輸事故的發生，根據國家運政部門的要求及公司的具體情況，特制定本責任書：

1、貫徹執行國家和行業主管部門有關安全生產的方針、政策等法律、法規及各項規章制度，普及安全生產法律知識，提高本公司職工從業人員(駕駛員、押運員)安全生產意識，做到遵紀守法、安全行車。

2、公司建立健全安全生產工作機制，制定有關安全生產管理制度和道路運輸安全事故應急救援預案。

3、公司應當建立責任追究制度，按照事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、真頓措施未落實不放過、有關人員爲教育不放過的“四不放過”原則，認真查處各類事故。

4、公司要按照交通運輸部《道路危險貨物運單使用和管理制度》的要求，在每一次排除任務時應當認真填寫和使用危貨路單，以便及時瞭解和掌握車輛動態及危貨的流量、流向、流程。

5、建立健全危貨運輸檔案和從業人員資格證、押運證檔案，做到一車一檔。

6、建立健全企業內部安全生產自檢、自查自糾的長效機制，採取定期、不定期的方式進行認真的自檢自查自糾，尤其是要加強各大節日的安全生產大檢查。此項工作必須要有專人負責。

7、相關從業人員在道路危險貨物運輸經營過程中，必須嚴格遵守、執行《中華人民共和國道路交通安全法》、《道路危險貨物運輸管理規定》及國家、交通部門制定的道路危險貨物運輸方面的管理規定，所屬車輛必須持有經運政部門審驗合格頒佈的加蓋有“道路危險貨物運輸專用章”的.道路運輸證。

8、必須僱用持有《道路危險貨物從業資格證》的，有2年安全駕駛經驗或安全行車5萬公里以上的駕駛員駕駛道路危險貨物運輸車輛。每臺車必須配備有一名持有《道路危險貨物運輸操作證》的押運員。駕駛員與押運員不得爲同一人。從業人員變換前必須想公司提供其相關證件經審覈、備案後方可上崗。駕駛員與押運員必須嚴格按照《汽車運輸、裝卸危險貨物作業規程》進行作業。

9、車輛技術等級必須達到一級。車廂、地板平坦完好、周圍欄板牢固、鐵地板承運易燃易爆貨物時採取襯墊防護措施、排氣裝置裝有有效的隔熱和熄滅火星的裝置、電路系統有切斷總電源和隔離火花的裝置、車輛必須按照《道路運輸危險貨物車輛標誌》的規定安裝、懸掛、噴塗相關標誌、燈具、牌。

10、必須根據所裝貨物的物理化特徵，配有相應的消防器材和捆紮、防水、防散失等用具，並定期對車輛進行清洗、消毒。若在運輸過程中發生意外，司、乘人員應及時採取必要的急救措施，減少事故造成的損失，防止事故蔓延、擴大，同時必須在最短時間內報公司技安科及公司危貨專管員，以便啓動安全生產應急救援預案及危貨運輸應急處理方案。

11、裝運危險貨物的罐(槽)車必須是專用的罐車，不得使用可移動罐體。罐體必須持有質監部門頒發的“容器檢測證書”和“檢驗合格證書”。

12、車輛必須安裝GPS衛星定位系統並接受監督、檢查、車輛在營運過程中必須保持GPS的正常工作狀態。如發現GPS不能正常工作時應立即停運及時通知公司修復後方可恢復營運。

13、車輛必須按照要求足額投保第三者責任險、道路危險貨物承運人責任險及司乘險，如到期的要及時續保。

14、必須嚴格按照運政部門的要求按時對車輛進行檢測、維護及評定。

15、公司應督促相關人員每次營運前應對車輛及所承運的危險貨物審驗，嚴禁超範圍運輸。車輛必須保持良好技術狀態，遵守操作規程，安全措施到位，司機押運人員符合要求。掌握所載運危險品的理化性質、危害特性、包裝容器使用特性。

16、公司每年要與危貨運輸駕駛員、押運員、安全管理人員等相關從業人員簽訂安全責任狀。

17、公司須根據危貨車輛許可的準運種類，給予駕駛員下發準運危險貨物告知單。

18、公司要明確安全學習週期，每月至少一次。

XXX市xx運輸有限公司

20xx年x月6日

第8篇：企業自查報告

網友原創投稿分享企業自查報告範文，希望你能喜歡！

一、重點突出，目標明確

安全生產工作重在一個“防”字上，我鎮林區面積大，木材加工企業較多，建築物多爲木結構，此次安全檢查重點主要是木材加工企業、非煤礦山、各單位內部、學校及服務行業等，安全生產自查報告。一是認真抓消防安全宣傳教育工作。利用街天對羣衆進行消防安全宣傳。參加宣傳活動的單位和部門有企業辦、供電所、司法所、交警、工商、稅務、派出所、文化廣播電視站、農科站等，宣傳採用圖片展、發放宣傳單、錄音播放、講解的方式向羣衆進行宣傳，起到了很好的宣傳效果。二是對全鎮人員密集場所的消防安全疏散通道、安全出口、安全標誌狀況進行了一次細緻的大排查。涉及場所有：

1、公共娛樂場所：影劇院、夜總會、錄象廳、歌舞廳、卡拉OK廳、遊樂廳、網吧等。

2、住宿及餐飲場所：賓館、飯店、旅館、餐館等。

3、商場、超市、傢俱商場、室內市場。

4、學校、託兒所、養老院、醫院。

5、木材加工企業、礦產加工企業的生產車間、員工羣衆宿舍等。三是對各種用電的電源線路設置、電器設備的使用及管理狀況進行大檢查。個性針對下街集鎮各單位、租房戶、農村家庭用電、木材加工企業進行重點檢查。其餘行政村、礦山企業等也分別派專人調查落實。四是對各種人羣的防火意識進行提問式抽樣調查，個性針對集鎮的居民和外來

人員、中學學生、國小學生等進行了解。五是對各單位消防器材的配置狀況進行嚴格的檢查，尤其針對木材加工企業、礦山企業、鎮直各相關單位進行嚴格檢查。

二、機構健全，認識到位

爲了保障安全生產工作順利進行，鎮黨委、政府專門成立了鎮安全生產工作領導小組，由鎮長XXX同志擔任組長，副鎮長XXX同志爲副組長，派出所、企業辦、中心學校、司法所、工商所、供電所、林業站爲成員。在日常工作中，鎮黨委政府領導也多次利用各種會議組織廣大幹部職工對與消防安全工作有關的法律、法規、會議精神進行認真學習貫徹，提高各單位對安全工作的重視程度，並要求各村委會、鎮直各單位務必堅持逢會必講，務必把安全工作放在重要的工作日程上來抓來管，減少安全生產事故的出現。

這次安全生產檢查，鎮黨委、政府還專門從工商所、派出所、文化站、企業辦、中心學校等相關部門中選拔出對安全工作有豐富經驗的同志組成了安全專項檢查組。這些同志因爲有多次消防安全工作的實踐經驗，所以對消防安全工作有着深刻的認識，思想上能真正深刻的重視消防安全工作。就在這些精幹的同志的參與下，檢查組本着認真負責的態度，展開了此次消防安全大檢查工作。檢查組分3個小組同時開展工作，共檢查木材加工企業XX戶，X個行政村，XXX個村民小組，商場2個，公共娛樂場所21戶，機關單位15戶，下發整改指令書176份，針對存在的隱患限期整改。

由於我鎮曾多次開展過此項工作，所以這一次大檢查從總體上看安全隱患不十分突出，但也存在着不足的地方。具體表此刻以下幾個方面：

1、部分地方、部分人羣安全意識不強，存在着必須的安全隱患，如室內用電電源線老化，裸閘較多，操作程序不規範，烤爐四周燃料過多等。

2、有的公衆場所疏散通道、安全出口不貼合消防安全的要求。

3、部分機關單位、企業缺乏必要的消防設施，無安全生產管理制度，安全應急預案等。

4、檢查組對加油站、液化器經營店、壓力容器等的檢查，缺乏相關技術知識，對存在的隱患難以下發整改指令。

5、部分木材加工企業缺乏相應的證照，存在證照“克隆“現象，一證兩廠、一證三廠，導致許多安全隱患，並使安全生產管理工作難以開展。

針對存在的問題，鎮政府做出了以下處理：一是責成鎮供電所全權負責所有電源線路和電器設備的整治工作；二是檢查組根據所檢查的對象，視其情節提出了整改意見。

三是消防設備不齊的單位要求儘快購置齊備。

在這次安全大檢查工作中，鎮黨委政府充分發揮了監督作用，體現了鎮黨委政府對安全工作的高度重視，進一步增強了企業和人民羣衆的安全意識，許多不利於羣衆和企業生產安全的消防隱患得到了有效的排除，被整改的單位也根據所提出的整改意見，迅速進行了整改。整個安全大檢查工作取得了良好的效果。

第9篇：企業自查報告

有時候找一篇範文真的好難，本站可爲你提供一站式文章服務，比如這篇企業自查報告範文。

一．自查基本情況

資產管理工作是一項責任重大的系統工程，學校領導非常重視，每年年初有資產管理工作計劃，年終有資產管理工作總結。學校領導定期、不定期組織資產工作會議討論解決資產管理問題。我校根據此次檢查的要求，對照清教辦〔20xx〕19號和清財資[20xx]2號的精神，我校成立了資產管理領導小組，專人負責國有資產管理工作。爲科學管理資產，同時也成立資產預算管理委員會，制定了《國有資產管理考考覈工作實施方案》對本單位履行管理職責，對資產購置、資產配置、資產使用、資產處置、收入管理及資產管理與預算管理、財務管理相結合進行了全面自我檢查。

(一) 基礎工作方面：

我校有完整的固定資產總賬、明細賬，資產增減都及時調整；

屬於學校房產、地產均有明晰產權、權證齊全，我校新校區交付使用後半年內辦齊了所有權證；每半年對所有課室財產清查一次，全校財產每年清查一次，倉庫月月盤點一次；嚴格執行資產統計報告制度，每年定期按要求向市財政局報送固定資產統計報表，年終報送年度固定資產統計報告。

(二) 制度建設方面：

爲規範和加強國有資產管理，我校先後制定並完善了《固定資產管理條例》、《固定資產購置管理制度》、《固定資產使用管理制度》、《固定資產處置制度》、《財務管理制度》及《財務審批制度》，設立了資產管理部門，資產管理具體由總務處、財務管理中心負責，配備了資產管理員一名，並建立了資產處置制度和資產收益管理制度。財務管理中心和資產管理員分別建立資產賬。現我校資產的管理已步入了科學化、規範化、制度化管理。

(三) 制度執行情況：

我校根據在校教職工人數、學生人數、學校職能部門的組成以及完成教學任務的需要配置財產，並對學校財產統一調配，避免了財產積壓造成浪費；我校制定了嚴格的資產使用登記制度，每學期初和學期結束對各財產使用總的財產進行登記覈查，做到財產管理責任落實到具體責任人；爲加強財產處置，我校成立了財產損壞、失效、失能鑑定組，鑑定組成員由財產管理員、專業人員和學校監督組成員組成，具體負責財產報發損壞鑑定，對未達到的報廢標準的一律不予報廢，做到充分利用，杜絕浪費；我校現有604.75平方米房屋出租。

爲了加強了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具體負責出租房屋的使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作；我校資產處置報廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財政專戶，實行“收支兩條線”管理；我校根據市財政局和教育局的資產覈實結果批覆按現行財務會計制度進行了財務處理，做到資產賬目與實際資產相符；我校資產管理能按要求建立資產管理信息系統，資產佔有、使用實行動態覈算。資產系統記賬工作與會計記賬工作同步進行，資產管理狀態發生變更時，能在規定時間內變更資產信息。

(四) 財務預算管理

資產購置預算管理方面，第一有資產預算管理委員會；第二能按要求編制年度財務預算報表，按時報送財務預算執行情況報告；第三每年都進行內部財務預算管理考覈工作。

二.自查自糾情況及整改措施。

（一）通過自查，我校發現在資產管理工作中還存在一些問題。

1.資產報廢許多資產因年代久遠，找不到原始票證。有的資產是按項目建設，報廢其中一項時發票沒有單價，支付也是分多次。由於以上原因無法及時報廢，造成部分資產待報廢而無法更新影響教學工作。

2.有時報銷審批程序不對，不經過資產管理員登記入冊，財會就給予報銷入賬。造成資產管理員沒有把該入冊的資產錄入電腦的工作漏洞，在自查期間已邊自查邊糾正，資產管理員已把該錄入電腦的資

產錄入電腦。

（二）針對自查中發現的問題和薄弱環節，我校下一步採取的管理措施和辦法是：

1.加強與上級主管部門溝通，尋求沒有票證資產報廢的解決辦法，組織人力查找複印6年以前的所有票據。

2.凡是購買500元以上的資產，報賬時一定要經過資產管理員簽字入冊並錄入電腦後，領導纔給予審批，財務纔給予報銷入賬，做到賬實相符。

三．監管情況。

市教育局對我校資產管理履行了監督管理職責，經常到我校瞭解檢查資產管理工作，並作業務和技術性指導。

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