審計部年終個人總結多篇

【第1篇】審計部個人年終工作總結

xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'十7大'會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作爲中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，爲學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，爲學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了'經濟衛士'和'參謀助手'的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評爲xx年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評爲校級優秀共產黨員和'三育人'工作先進個人。

一.基礎建設

200*年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，爲我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行爲，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的爲領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均爲應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較爲合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成爲 '思想領先、業務過硬、技能嫺熟、務實高效'的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三.參與後勤改革

隨着高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成爲獨立覈算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本覈算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本覈算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，爲推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革

'科教興國'和'發展高科技，實現產業化'這一戰略的提出，給以高科技爲特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會爲了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產覈資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，爲領導提供了決策依據，爲學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府採購

隨着學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤爲重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項，監督簽訂經濟合同50餘份，涉及金額近千萬元，爲學校節約資金130多萬元，規範了學校物資採購行爲，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的'積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險'的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20餘條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是爲了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又爲企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,爲校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨着我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益爲出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。爲學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12餘萬元,建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯繫，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

【第2篇】2022年審計部年終個人總結大全

一、基本情況

xxx市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用爲30.00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與xxx市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組於

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與xxx市所進行了充分的溝通，並委託審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。

二、xxx市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況

xxx市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。在本次審計工作中xxx市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

三、審計範圍及出具的審計報告意見的情況

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，爲完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。

2、具體審計程序執行評價

審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，爲發表審計意見獲取了必要的審計證據。

3、xxx市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，爲發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。xxx市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。

四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況

在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已經開始了實施改進。

【第3篇】2022年度監察審計部個人總結

大學畢業後，我就走上了現在這個工作崗位，檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應，因爲對工作沒有任何的瞭解，只能在領導和同事的幫助下摸着石頭過河，不過還好，我的領悟能力和學習能力不錯，在審計部工作幾個月以後，已經對我自己工作業務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。

2022年，我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執紀，狠抓查處，清除風險隱患，防範經濟案件的發生，與各部門密切協作，爲信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作，現總結如下：

1、切實加強信訪舉報工作，履行監察職能

爲有效遏制員工職務犯罪，必須要發揮社會力量的監督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作爲預防犯罪的有效手段，進一步規範信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據主任室的佈置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、覈實，在較短的時間內給予處理和回覆。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態，妥善化解矛盾，維護了穩定。

2、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作

以“三個代表”重要思想爲指導，認真貫徹黨的十七大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員幹部的廉潔自律作爲加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《2022紀檢監察工作要點》的有關要求，開展各項工作，

(1)加強紀律教育，規範領導幹部的從政行爲，要求領導幹部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和羣衆工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監督約束機制，對照遵守各項規章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看，廣大幹部員工的整體素質得到了進一步的提高，有效地預防了經濟案件和腐敗現象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業良好的形象。

(2)加強思想理念教育，組織全體黨員幹部深入學習重要思想和黨的十七大精神，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員幹部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員幹部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強道德教育，培養高尚情操，提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定，教育廣大幹部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導幹部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關係的客戶發放“信貸服務工作徵詢意見表”_____封，收回 _____封，密切了我社與客戶的關係，爲規範信貸行爲、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項規章制度，從源頭上預防和治理腐敗。爲進一步增強各級領導幹部的廉潔從業和自覺接受監督意識，堅持實行領導幹部述職述廉報告制度，聯社黨委成員和中層幹部將本年度的主要工作情況和執行黨風建設的情況分別進行述職述廉，自覺接受羣衆監督，對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規範化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發放，大額貸款由聯社審批小級決策，規範和完善審貸分離操作程序，聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”，切實加強了物資採購管理，根據有關規定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品採購，實行公開招標採購，提高了資金使用效率，保障了物資採購質量，建立結報制度，基層網點的相關費用覈定限額實行包乾，定期結報，聯社的日常行政管理費用由分管主任審批，並每月對費用列支的情況進行稽覈檢查，向費用管理委員會彙報，增加了費用開支的透明度。

3、嚴肅執行加大查處，切實加強案件防範工作

堅持把查處各類違規違紀案件，作爲從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。爲體現以防爲主、以人爲主的原則，我們修改制訂了 “2022年度經濟案件防範責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防範目標實現的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防範責任書，增強了幹部員工的自我防範意識。稽覈監察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監督，加強了常規檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規違章操作行爲，全年對*個網點進行了通報批評，對_____人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀，促使幹部職工遵章守紀意識增強，平時注意蒐集別的聯社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，並將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監督意識，各項業務步入良性發展軌道，切實加強了案件防範工作。

4、加強黨風建設，開展系列教育，統一思想認識，提高隊伍整體形象

我們結合紀委監察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了“嚴格自律、秉公執紀”專題教育活動，認真學習關於加強紀檢監察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員幹部學習《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，並就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨爲公，執政爲民”先進事蹟報告會》等電視專題片，收看後及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委彙報，起到了正面示範與反面警示教育效果，不斷增強了黨員幹部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質，開展優良傳統和作風教育，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入羣衆、深入實際、辦事公開，進一步增強黨員幹部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質，樹立爲民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來做的最好的一年，我也知道工作時間已經不短了，業務熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時候了，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發，我相信在以後的工作中我會做的更好。

在審計部工作，就應該對自己的工作極度認真，不能怕得罪人，要將自己審計的賬目和資料整合的清清楚楚，不能有任何的污點出現。在今後的工作生活中，我會更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和業績一定會上去的！

【第4篇】廣電系統某公司審計部門個人工作總結感想

兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些瞭解，對廣電系統有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。

進入審計部的兩個多月來，我先後參加了長安支公司經營目標責任審計組、西安分公司經營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因爲以前一直從事的都是財務會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

由於原來從事財務工作的時間比較長，對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務工作的對象和性質都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質與財務會計不同，看問題的角度發生了變化，財務工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題，是重在發現問題、解決問題的過程。

就審計工作的性質而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業，有時一出差就是十幾天，爲了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂着困難幹，頂着壓力幹，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當地領導進行溝通，積極發現問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業業的工作態度和解決問題的細緻耐心也感染着我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。

內部審計部門是公司現代企業制度建設中不可或缺的職能部門，是內部控制機制的重要組成部分，同時又是監督評價內控的主要手段。建立健全內審機制是企業加快改革和發展的重要內容；是加強風險控制、促進科學管理的重要手段；是實現全面、協調與可持續發展的重要保證。在現代企業經營管理中，隨着內外部環境變化，各種風險增多，內部審計工作在改進風險管理和完善企業治理機構等方面將發揮更加積極的作用，同時，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。

內部審計對於企業的經營管理具有非常重要的作用：

一、檢查與評價的作用

內部審計可以通過運用風險管理方法，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告，提出改進意見，爲管理層提供幫助。其中包括確定風險領域，評價風險控制程序的有效性，檢查風險管理過程的效果。

二、管理與協調的作用

內部審計能夠客觀地從全局的角度管理風險，能從組織的利益和實際出發，清醒地識別和評價風險，提出防範風險的有效建議。內部審計可以憑着其對組織全面而深入的瞭解，對風險管理過程進行管理和協調，促進被審計部門經營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。

三、顧問與諮詢的作用

由於內部審計人員對本組織的情況最爲熟悉，對其提供諮詢有獨特的優勢。內部審計可以通過發現評估並運用風險管理的方法，幫助組織解決風險問題，通過諮詢積極協助企業風險管理過程的建立或使風險管理過程的建立成爲可能。內部審計可以在改善管理層的風險管理流程的效果和效率方面，協助管理層進行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對於本組織的風險管理和控制流程負責。

四、報告與防範的作用

審計發現如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風險如何防範，所有這一切將直接關係到內部審計在風險管理監督體系中的價值和作用。內部審計在風險控制和改進組織機構的效果方面要發揮其領導作用。一方面，內部審計要與相關部門進行溝通，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價並報告，對重大的審計發現要按清晰傳遞的線路進行報告，對監督檢查結果的落實情況要進行跟蹤並報告，使風險及時得到控制和防範；另一方面，內部審計可以通過評估相關控制的充分性和有效性來協助防止舞弊，可以利用其自身的優勢在倡導良好的道德文明建設方面發揮更大的作用。

【第5篇】2022年度審計部個人總結範文

2022年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'十7大'會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作爲中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，爲學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，爲學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了'經濟衛士'和'參謀助手'的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評爲2022年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評爲校級優秀共產黨員和'三育人'工作先進個人。

一.基礎建設

2022年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，爲我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行爲，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的爲領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均爲應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較爲合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成爲 '思想領先、業務過硬、技能嫺熟、務實高效'的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三.參與後勤改革

隨着高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成爲獨立覈算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本覈算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本覈算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，爲推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革

'科教興國'和'發展高科技，實現產業化'這一戰略的提出，給以高科技爲特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會爲了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產覈資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，爲領導提供了決策依據，爲學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府採購

隨着學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤爲重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項，監督簽訂經濟合同50餘份，涉及金額近千萬元，爲學校節約資金130多萬元，規範了學校物資採購行爲，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的'積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險'的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20餘條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是爲了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又爲企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,爲校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨着我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益爲出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。爲學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12餘萬元,建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯繫，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

【第6篇】2022-2023審計部個人年終總結

(一)財務方面的工作

1、切實加強財務管理

根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序 根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行爲，促進菸草行業的健康發展，爲國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”爲指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計覈算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

3、加強資金管理的作用

爲了規範**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們爲了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審覈和彙編。與此同時，爲確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。 4、增強財務服務意識

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作。

爲了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了**集團的財務制度。

爲了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，爲領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，爲各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，爲做好xx年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予**物流公司、**運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.2xxxx元、營業稅29.4xxxx元的稅收優惠政策的批覆以及xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批覆，爲集團公司取得了實質性的經濟收益。

(二)審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

爲了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對xx年至xx年12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時爲集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。

2、財務的審計、監督崗位

我們爲加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審覈及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考覈辦法，爲提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》

爲了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽覈檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考覈辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考覈辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每週必須下各覈算的公司瞭解業務運行情況，發揮主觀能動性，多爲經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作爲xx年目標考覈的主要指標來考覈。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨着集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作爲會計不能只抓覈算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

【第7篇】審計部年度個人工作總結範文

一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。

召開了全市審計工作暨領導幹部經濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署並落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統一組織的審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個;市本級62個，縣(市、區)審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉鎮財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業綜合開發資金審計12個、縣鄉公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導幹部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。

二、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。

市本級和各縣(市、區)審計局都認真開展了財政預算執行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執行審計對於加強財政監督和稅收徵管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府採購監管力度，完善政府採購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委託，完成了原xx醫專附屬醫院的財務收支審計，爲其合併組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，爲公司的下一步發展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束，市委黨校、xx駕校、市菸草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業、重點資金和領導交辦項目的審計

(一)、圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監督。全市共安排農業綜合開發專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區農業綜合開發審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業綜合開發審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區)農業綜合開發辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發票報帳、虛列工程支出等違規行爲金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

(二)、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統一安排的農業種子商業化項目國外援貸款、第九個衛生髮展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成，審計資金總額1.2億元，查出各類違規金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇，引起各級領導高度重視。如針對衛生髮展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發物資分割單不及時等問題，提出了層層落實責任，搞好項目管理，確保配套資金到位，充分發揮國外援貸款項目作用等整改意見，得到採納。

(三)、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統一部署，在教育轉移支付資金審計中，全市審計機關抽調了52名審計人員，組成12個審計組，以財政部門爲基礎，有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個，抽查了學校等用款單位130個。總的認爲我市教育專項資金管理比較規範，但仍查出違規金額1053萬元，主要問題有：管理不規範、改變專項資金用途、有的項目未按規定實行政府集中採購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告，提出改進工作的意見和建議，市政府辦第20期《每週要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監管”爲題，摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行，主要是監督教育收費的收入、管理和使用情況，重點查處學校亂收費加重羣衆負擔的問題。

(四)、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個，審覈投資總額7050萬元，覈減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計，送審金額2183.6萬元，覈減420.4萬元，覈減率達19.3%。市本級和11個縣(市、區)審計局安排的25條縣鄉公路建設項目審計正在進行，審計人員不辭辛苦，深入現場，從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計，以實際行動服務基層，服務農民。

(五)、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來，市本級在編制少、任務重的情況下，顧全大局，先後完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有：市紀委到我局抽派3人，歷時1個多月，協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作;市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作;長期抽派1人，協助有關部門從事企業改制工作等。

四、加強了經濟責任審計，注重審計成果運用。

全市完成經濟責任審計項目41個，審計經濟責任人58名，查出領導幹部負有主管責任的違規行爲金額1192萬元。市本級正在進行的領導幹部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫院、市交通局、xx技術學院、原xx醫專、市農機局、市工業學校、市科技局、市醫藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環衛處等12個單位。領導幹部經濟責任審計對於加大幹部監督力度，拓寬幹部監督渠道，增強領導幹部任職期間的經濟責任意識，做到科學決策，依法行政，自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用，同時爲各級黨委、政府管好用好乾部提供了依據。

五、加強了審計隊伍和領導班子建設。

年初，市審計局和各縣(市、區)審計局普遍進行了春季集中整訓，開展了多種形式的業務學習和培訓。5—6月，市局根據全市統一佈置，認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因，單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢於動真格，結合黨內民主生活會，開展了認真的批評與自我批評，正確評價了班子的現狀，找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題，提出了6條改進工作的措施，並向全局副科長以上幹部通報黨組民主生活會的情況，受到普遍歡迎。

【第8篇】2022審計部年終個人工作總結大全

我校在xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進學校財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要內容：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作爲一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審覈，內審小組認爲學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務覈算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審覈，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行爲，內審認爲均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對於學校的資產構成情況，經審計認爲貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性爲基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

【第9篇】2022年度監察審計部個人總結範文

大學畢業後，我就走上了現在這個工作崗位，檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應，因爲對工作沒有任何的瞭解，只能在領導和同事的幫助下摸着石頭過河，不過還好，我的領悟能力和學習能力不錯，在審計部工作幾個月以後，已經對我自己工作業務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。

2022年，我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執紀，狠抓查處，清除風險隱患，防範經濟案件的發生，與各部門密切協作，爲信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作，現總結如下：

1、切實加強信訪舉報工作，履行監察職能

爲有效遏制員工職務犯罪，必須要發揮社會力量的監督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作爲預防犯罪的有效手段，進一步規範信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據主任室的佈置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、覈實，在較短的時間內給予處理和回覆。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態，妥善化解矛盾，維護了穩定。

2、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作

以“三個代表”重要思想爲指導，認真貫徹黨的xx大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員幹部的廉潔自律作爲加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《2022紀檢監察工作要點》的有關要求，開展各項工作，

(1)加強紀律教育，規範領導幹部的從政行爲，要求領導幹部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和羣衆工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監督約束機制，對照遵守各項規章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看，廣大幹部員工的整體素質得到了進一步的提高，有效地預防了經濟案件和腐敗現象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業良好的形象。

(2)加強思想理念教育，組織全體黨員幹部深入學習重要思想和黨的xx大精神，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員幹部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員幹部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強道德教育，培養高尚情操，提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定，教育廣大幹部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導幹部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關係的客戶發放“信貸服務工作徵詢意見表”***封，收回 ***封，密切了我社與客戶的關係，爲規範信貸行爲、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項規章制度，從源頭上預防和治理腐敗。爲進一步增強各級領導幹部的廉潔從業和自覺接受監督意識，堅持實行領導幹部述職述廉報告制度，聯社黨委成員和中層幹部將本年度的主要工作情況和執行黨風建設的情況分別進行述職述廉，自覺接受羣衆監督，對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規範化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發放，大額貸款由聯社審批小級決策，規範和完善審貸分離操作程序，聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”，切實加強了物資採購管理，根據有關規定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品採購，實行公開招標採購，提高了資金使用效率，保障了物資採購質量，建立結報制度，基層網點的相關費用覈定限額實行包乾，定期結報，聯社的日常行政管理費用由分管主任審批，並每月對費用列支的情況進行稽覈檢查，向費用管理委員會彙報，增加了費用開支的透明度。

3、嚴肅執行加大查處，切實加強案件防範工作

堅持把查處各類違規違紀案件，作爲從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。爲體現以防爲主、以人爲主的原則，我們修改制訂了 “2022年度經濟案件防範責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防範目標實現的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防範責任書，增強了幹部員工的自我防範意識。稽覈監察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監督，加強了常規檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規違章操作行爲，全年對*個網點進行了通報批評，對**人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀，促使幹部職工遵章守紀意識增強，平時注意蒐集別的聯社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，並將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監督意識，各項業務步入良性發展軌道，切實加強了案件防範工作。

4、加強黨風建設，開展系列教育，統一思想認識，提高隊伍整體形象

我們結合紀委監察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了“嚴格自律、秉公執紀”專題教育活動，認真學習關於加強紀檢監察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員幹部學習《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，並就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨爲公，執政爲民”先進事蹟報告會》等電視專題片，收看後及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委彙報，起到了正面示範與反面警示教育效果，不斷增強了黨員幹部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質，開展優良傳統和作風教育，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入羣衆、深入實際、辦事公開，進一步增強黨員幹部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質，樹立爲民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來做的的一年，我也知道工作時間已經不短了，業務熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時候了，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發，我相信在以後的工作中我會做的更好。

【第10篇】2022年度監察審計部個人總結精選

大學畢業後，我就走上了現在這個工作崗位，檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應，因爲對工作沒有任何的瞭解，只能在領導和同事的幫助下摸着石頭過河，不過還好，我的領悟能力和學習能力不錯，在審計部工作幾個月以後，已經對我自己工作業務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。

2022年，我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執紀，狠抓查處，清除風險隱患，防範經濟案件的發生，與各部門密切協作，爲信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作，現總結如下：

1、切實加強信訪舉報工作，履行監察職能

爲有效遏制員工職務犯罪，必須要發揮社會力量的監督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作爲預防犯罪的有效手段，進一步規範信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據主任室的佈置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、覈實，在較短的時間內給予處理和回覆。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態，妥善化解矛盾，維護了穩定。

2、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作

以“三個代表”重要思想爲指導，認真貫徹黨的xx大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員幹部的廉潔自律作爲加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《2022紀檢監察工作要點》的有關要求，開展各項工作，

(1)加強紀律教育，規範領導幹部的從政行爲，要求領導幹部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和羣衆工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監督約束機制，對照遵守各項規章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看，廣大幹部員工的整體素質得到了進一步的提高，有效地預防了經濟案件和腐敗現象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業良好的形象。

(2)加強思想理念教育，組織全體黨員幹部深入學習重要思想和黨的xx大精神，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員幹部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員幹部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強道德教育，培養高尚情操，提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定，教育廣大幹部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導幹部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關係的客戶發放“信貸服務工作徵詢意見表”***封，收回 ***封，密切了我社與客戶的關係，爲規範信貸行爲、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項規章制度，從源頭上預防和治理腐敗。爲進一步增強各級領導幹部的廉潔從業和自覺接受監督意識，堅持實行領導幹部述職述廉報告制度，聯社黨委成員和中層幹部將本年度的主要工作情況和執行黨風建設的情況分別進行述職述廉，自覺接受羣衆監督，對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規範化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發放，大額貸款由聯社審批小級決策，規範和完善審貸分離操作程序，聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”，切實加強了物資採購管理，根據有關規定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品採購，實行公開招標採購，提高了資金使用效率，保障了物資採購質量，建立結報制度，基層網點的相關費用覈定限額實行包乾，定期結報，聯社的日常行政管理費用由分管主任審批，並每月對費用列支的情況進行稽覈檢查，向費用管理委員會彙報，增加了費用開支的透明度。

3、嚴肅執行加大查處，切實加強案件防範工作

堅持把查處各類違規違紀案件，作爲從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。爲體現以防爲主、以人爲主的原則，我們修改制訂了 “2022年度經濟案件防範責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防範目標實現的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防範責任書，增強了幹部員工的自我防範意識。稽覈監察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監督，加強了常規檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規違章操作行爲，全年對*個網點進行了通報批評，對**人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀，促使幹部職工遵章守紀意識增強，平時注意蒐集別的聯社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，並將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監督意識，各項業務步入良性發展軌道，切實加強了案件防範工作。

4、加強黨風建設，開展系列教育，統一思想認識，提高隊伍整體形象

我們結合紀委監察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了“嚴格自律、秉公執紀”專題教育活動，認真學習關於加強紀檢監察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員幹部學習《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，並就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨爲公，執政爲民”先進事蹟報告會》等電視專題片，收看後及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委彙報，起到了正面示範與反面警示教育效果，不斷增強了黨員幹部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質，開展優良傳統和作風教育，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入羣衆、深入實際、辦事公開，進一步增強黨員幹部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質，樹立爲民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以來做的的一年，我也知道工作時間已經不短了，業務熟悉的都差不多了，也到了該出成績的時候了，今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發，我相信在以後的工作中我會做的更好。

【第11篇】審計部門年終個人工作總結

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會'三個代表'重要思想和'xx大'會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作爲中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，爲學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，爲學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了'經濟衛士'和'參謀助手'的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評爲20xx年度xx市內審工作先進單位，兩人被評爲校級優秀共產黨員和'三育人'工作先進個人。

一、基礎建設

20xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，爲我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持'完善自我，提高認識'的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行爲，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2、在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的爲領導提供決策依據。

3、調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較爲合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成爲'思想、業務過硬、技能嫺熟、務實高效'的工作高手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團赴xx等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2、與xx大學、xx理工大學、xx大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文。

三、參與後勤改革

隨着高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成爲獨立覈算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本覈算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本覈算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，爲推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四、參與校辦產業改革

'科教興國'和'發展高科技，實現產業化'這一戰略的提出，給以高科技爲特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會爲了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產覈資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，爲領導提供了決策依據，爲學校的改革和發展做出了貢獻。

五、參與各項招投標工程及政府採購

隨着學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤爲重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目110餘項，監督簽訂經濟合同50餘份，涉及金額近千萬元，爲學校節約資金xxx多萬元，規範了學校物資採購行爲，維護了學校的經濟利益。

六、具體審計工作

認真貫徹落實'三個代表'重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的'積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險'的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1、開展決算審計2項，通過對20xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。

2、開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20餘條，查處應交未交學校資金共計xxx萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠xxx萬元;印刷廠xxx萬元;文體用品公司xxx萬元)，現基本已全部追回。

3、經濟責任審計是爲了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又爲企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,爲校領導提供了決策依據。

4、基建審計：隨着我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益爲出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額xxxx多萬元，審減金額xxx多萬元。爲學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程項目的管理。

5、科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項，促進了科研工作的發展。

6、全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12餘萬元,建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7、積極開展對外聯繫，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

【第12篇】公司審計部門領導個人年終工作總結範文

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審覈、監管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發麪，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。

下面我從三個方面彙報工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。爲了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，爲我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部覈算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計覈算進行檢查審覈的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、覈查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計覈算的賬簿體系，規範會計覈算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計覈算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司覈算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審覈

今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審覈逐步擴大到後勤的費用審覈、生產車間工資的審覈、裝卸費的審覈、車間修理費的審覈等，基本上包括了所有的支出。爲了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發佈的新規定，新同志爲了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都爲做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審覈量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審覈，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，爲領導提供市場監管信息

根據公司領導的安排，今年，我先後到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了覈查，並結合覈查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。覈查中，我們晝夜兼程，爲了把問題覈查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都爲我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，並經公司領導批准後，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也爲公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。爲了 使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本着先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審覈也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資採購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，並要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會籤，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，並對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由於種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)

2、審計工作還不夠深入、細緻

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由於我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

【第13篇】高校審計部個人工作總結

xxxx年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，咱們審計處全體同志認真學習、領會＂三個代表＂首要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家有關法律法規。以學校教育工作爲中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點疑問開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，爲學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400餘項，爲學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，增強財務維護，提高經濟效益等方面，真實起到了＂經濟衛士＂和＂參謀助手＂的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評爲xxxx年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評爲校級優秀共產黨員和＂三育人＂工作先進私人。

一、基礎建設

xxxx年是我校各項改革快速成長的一年，教學、科研、維護工作有條不紊的開展，爲咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完備自我，提高識別＂的原則，全力完備審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、參與制定了學校物資採購、裝備維護及有關規章制度若干項。規範了經濟行爲，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2、在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的爲領導提供決策依據。

3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均爲應屆本科畢業生），增強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較爲合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化方法，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實成爲＂思想、業務過硬、技能嫺熟、務實高效＂的工作老手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。

2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、增強自身業務素質的學習，積極執行學術研究和探討，公開揭曉專業學術論文。

三、參與後勤改革

隨着高校後勤維護社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成爲獨立覈算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求咱們必須建立健全成本覈算制度。咱們參與制定了一系列後勤改革的規章和方法，同財務處、後勤維護處一道，對集團每個中心執行了成本覈算，並結合外校體會，根據本校實際，制定了各項定額規則，爲推動學校的後勤改革和成長起到了應有的作用。