稽覈部內部審計個人工作總結

2018年裏，在集團公司領導的正確帶領下，以及相關職能部門和各子公司的積極配合下，我帶領資產稽覈部的全體同仁緊緊圍繞“以風險爲導向、以控制爲主線、以治理爲目標、以增值爲目的”的內部審計模式，認真履行內審職責，各項工作有序展開，取得了一定的成績，但也存在一些不足。下面我從五個方面向各位領導和同仁彙報一下2018年工作情況：

一、重點落實，基建結算審核初見成效

（一）項目稽覈

1、資產稽覈部完成預算控制價編制2項；完成招標控制價審覈13項；完成結算審覈3項；完成工程項目竣工驗收工作4項。

2、跟蹤審計工作，委託第三方審計機構對工程項目全過程跟蹤審計，每月編制跟蹤審計月報，做到跟蹤審計全覆蓋，定期到現場瞭解施工進度及施工過程中發生的問題並及時解決。

（二）項目審結

1、內部審計：完成了九真會所裝修工程、綠道主入口綠化工程的結算內審工作，同時通過抽籤遴選方式確定終審審計單位。

2、結算審計：完成了琴川公路綠化工程、桃花源一期的結算審覈工作。

二、過程管控，內審監督服務有序開展（一）  合同審覈

資產稽覈部上半年（截止2018年6月20日）審理合同84份，涉及合同金額3.15億元，合同審理做到準確及時無誤。

（二）財務審覈

1、資金收付稽覈

我們每月初同財務融資部對集團公司及各子公司資金收付行爲進行清查，盤點庫存現金。2018年上半年集團公司及子公司資金收付準確無誤。

2、集團及子公司財務審覈

財務審覈涉及的期間是2017年10月1日至2018年3月31日。在審計過程中，結合各子公司的實際情況，實施了包括抽查會計憑證、覈對賬薄、分析財務報表的方法進行，發現問題後及時進行了督促整改。

三、優化管理，奠定內部審計工作基礎

（一）固定資產審覈

通過每個月分析集團公司及各子公司固定資產增減變動情況，不定期盤點清查子公司固定資產的方式，對固定資產進行有效的管理，並建立了公司固定資產電子臺賬。

（二）資產登記辦證

清風谷地塊已支付土地保證金，待與土地局達成協商後才能辦理。九真山地塊已通過各方協調，將通過分期辦理不動產權證，一期已進入辦理流程，待公示結束後即可辦證。

四、廉潔自律,嚴格監督紀檢工作作風

（一）廉政教育

組織全體員工學習《中央紀委公開曝光八起違反中央八項規定精神問題》，同時觀看學習警示教育片《不忘初心，警鐘長鳴》。

（二）廉政監察

貫徹上級紀檢監察政策，配合綜合行政部組織落實集團公司紀檢監察的各項任務。全力配合省委第五巡視組的巡察工作。成立了集團公司巡查小組，對各子公司進行基層作風巡查，已擬定整改清單。

（三）廉政目標

與集團公司及子公司各簽訂了2018年度黨風廉政建設和反腐敗工作責任書，並進行了季度考覈。

五、2018年下半年工作思路

（一）項目預（結）算方面，要做到隨報隨審，在規定審覈日期內完成內審工作。

（二）項目審結方面，綠道二期、後官湖亮化工程、音樂噴泉工程、綠道主入口工程將在下半年開展結算審覈工作。

（三）資產管理方面

做好固定資產清查工作；與土地部門多協調多溝通，加快土地辦證工作。

（四）紀檢監察工作

全力配合區紀委完成各項監察工作，做好公司內部監督工作。

（五）檔案管理

整理工程審結檔案及監察檔案將嚴格按照區紀委及區檔案局各單位的要求整理歸檔。

在今後的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在下半年再上新臺階。