酒店公司半年度運行情況總結
酒店公司半年度運行情況總結
一、1-6月經濟指標完成情況及運行特點
1、 指標完成情況
指標 | 年度計劃 | 1-6月實際完成 | 上年同期 | 同比增減額 | 同比增減% | 年度計劃完成率 |
營業收入 (萬元) | 1220 | 651.71 | 783.45 | -131.74 | -16.82 | 53.42 |
其中:客房收入 | 339.6 | 176.34 | 203.68 | -27.34 | -13.42 | 51.93 |
餐飲收入 | 646.3 | 347.31 | 424.74 | -77.43 | -18.23 | 53.74 |
其他收入 | 234.1 | 128.06 | 155.03 | -26.97 | -17.4 | 54.7 |
經營毛利潤(GOP) | ||||||
淨利潤 | -1400 | -695.79 | -392.36 | -303.43 | 117.33 | 49.7 |
2、1-6月實際完成情況與計劃比、與去年同期比存在的差異及主要原因:
截止6月底累計完成營業收入651.71萬元,比計劃多20.91萬元,同比下降131.74元,完成了年度任務指標的53.42%,累計實現利潤-695.79萬元,比計劃少-33.71萬元,同比-303.43萬元,完成了年度任務指標的49.7%。主要原因有:
1、會展中心處2002年開業至今16年,一直沒有進行像樣的維修改造,目前客房管道系統老化嚴重,空調能耗巨大且效果及差,牆紙老化脫落、地毯僵硬、部分的牀墊下塌嚴重,已經嚴重製約企業的發展。;
2、由於今年酒店行業受大氣候影——雖然客房價格下調最低100元/間(不含早餐),但今年的房客收入與同期相比還是有較大的下滑,但餐飲收入,由於今年需婚宴小年與去年相比也同地所下降;
二、半年度工作推進情況
重點工作累計推進情況描述:
(1)目標責任書中專項重點工作之關於組織隊伍建設方面:根據控股有關要求結合行業和本酒店實際就企業機構設置、部門職能定位、人員編制、薪酬方案等內容進行調整並上報。
(2)專項重點工作之安全經營方面:酒店在嚴密的安全管理體系之下生產經營活動一切正常,未發生任何重大質量和安全事故。
三、 企業運行過程中呈現的優勢或亮點
1、經營方面呈現的亮點
1-6月份酒店營銷工作,針對去年出現的缺少市場調研、合理定位、渠道劃分種種問題。在原有協議公司、網絡訂房、上門散客爲主的三條自然銷售渠道的基礎上,進一步加強會議、會展、團隊、同行、鑽石卡等渠道。
2、管理方面呈現的亮點
管理方面。今年1-6月份由於天氣比往年高,酒店通過狠抓管理,深挖潛力,節流節支,合理用工等,在人工成本、能源費用、物料消耗、採購庫管等方面,倡導節約,從嚴控制。加強硬件的維護保養工作,確保酒店各項設施設備安全有效運營;加強治安消防、食品衛生、重大設備運行等安全管理工作,有效避免各類安全事故的發生;加強培訓教育工作,提高全體員工綜合業務能力,不斷提高對客服務水平。
四、當前存在的問題或困難
會展中心處2002年開業至今16年,一直沒有進行像樣的維修改造,目前客房管道系統老化嚴重,空調能耗巨大且效果及差,牆紙老化脫落、地毯僵硬、部分的牀墊下塌嚴重,已經嚴重製約企業的發展與接待能力。在當前無法對酒店進行設備的更新改造,酒店將根據實際情況,酌情對設備設施加強維護和更新。
五、下階段重點工作安排及相關措施
1、加強企業團隊的營銷,以帶動住宿和就餐,積極做好老客戶的回訪工作,加強企業定貨會的客戶走訪,爲完成全年的任務進行最後的衝刺準備;加大餐飲的營銷力度,做好菜餚的新品推出,滿足消費需求。
2、加強內部能耗管理。
1)、培養員工節能降耗的意識,養成良好工作習慣;
2)、加強現場檢查監督力度,杜絕浪費行爲;
3)、完善能耗分析制度,認真分析偏差,及時發現和解決問題。
3、加強應收款回籠力度。由於近期會議、團隊市場相對平淡,對於前幾個月的部分會議欠款,加大催收力度,由營銷員進行上門催收。
4、加強服務意識方面:酒店在8月開始,認真佈置開展員工服務意識的培訓,重點加強對一線員工的培訓,管理人員在工作過程中進行監督管理,有效的提高酒店的服務意識、服務態度、服務技能。下半年我們還將根據客源情況,適時組織中層管理人員外出培訓、學習、參觀,通過實地考察、具體實踐,認識到酒店的差距,從而發現自身存在的問題,以利提高服務水準。
5、設施設備方面:由於目前設備設施的老化嚴重,且目前無法時行更新的實際情況下,我們除了加強日常維護保養力度外,爭取條件對部分設施設備進行更新。
6、制度管理方面:對於酒店管理制度的落實工作,我們繼續做好酒店的管理制度執行力度,各級管理人員則以身作則,日常工作中通過加強走動管理、獎優罰劣等手段,讓員工時刻有緊迫感和危機感;同時爭取條件與行業先進加強交流和學習,來開闊各級管理人員的視野,以助於創新和改進我們的管理和服務工作。
7、加大文化建設的投入,豐富企業化生活,增強酒店凝聚力,同時做好員工的穩定工作。今年下半年,根據酒店的經營情況,組織一次包含酒店外包、租賃部門統一參加的消防安全培訓工作,加強員工的安全生產意識。
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