預拌混凝土質量安全專項檢查表

企業

自查

自查自糾情況

按建委文件要求認真開展自查自糾工作

有無自查記錄；是否上交自查報告；自查自糾成效如何等

企業

管理

管理制度

建立健全各項管理制度

檢查資料，企業資質是否符合要；有無質量、安全管理制度、會議制度、教育和培訓制度、崗位責任制度等

組織機構

建立合理的企業管理機構

是否建立科學合理管理層次；關鍵崗位管理人員是否落實等

制度落實

各項制度落實情況

各項制度是否落實到位等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內容

問題記錄

安全

檢查

安全管理機構

依法設置安全生產組織機構

查看機構設置文件和相關資料，安全員是否取得相關證件等

安全規章制度

建立健全各項安全管理制度

檢查資料，必須有以下制度：安全生產會議制度、安全生產教育培訓制度、安全生產責任追究制度、安全目標責任制、事故隱患排查治理制度、勞動防護用品配備和管理制度

質量

檢查

質量管理文件

企業資質及業務範圍，質量管理體系文件，內部管理制度

管理文件是否經過審批並進行內控；標準規範是否齊全，應用是否正確等

大體積混凝土、特種混凝土供應的專項方案及技術措施，混凝土質量市府處理預案

專項方案是否經過審批

質量

檢查

崗位責任制

技術負責人資格到位情況，實驗室持證上崗人數，技術負責人及試驗室相關工作人員崗位責任制

技術負責人學歷、專業、職稱是否符合要求，取得上崗證人數是否達到要求；相關工作人員崗位責任制是否健全等

類別

檢查項目

檢查要求

檢查內容

問題記錄

質量

檢查

試驗室管理

配合比設計、調整及管理實施

配合比的計算依據、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等參數是否正確；有無調整試配記錄；外加劑和摻合料摻量是否經過試驗確定等

按照規範對原材料進廠複試（水泥、砂石、粉煤灰、外加劑等）

水泥的質量證明、每批（500T）的強度及安定性；集料的每批試驗至少每週一次；外加劑和摻和料的質量保證、摻量試驗等

試塊留置數量管理、記錄和評定統計管理

出廠試驗基本按100盤一組；交貨記錄基本按100方一組；有誤試塊留置記錄、試壓原始記錄、評定記錄等

試驗一起設備記錄檢定情況

是否按規定進行計量標定

攪拌樓生產管理

設備計量校驗

設備是否經過標定、有無校驗記錄等

配合比與投料生產調整

抽查配合比通知單與相應的生產投料記錄是否符合等

質量

檢查

技術管理資料

建立完整的內部存檔資料

檢查混凝土交貨檢驗、配合比通知單、質量卡、合格證等

質量檢查

抽查抽測及其他

抽查試塊留置數量、現場試壓當天到期試塊；抽測原材料；視情況對試塊進行封樣，抽測工地混凝土質量等