建設投資公司2022年工作總結

（2022年12月14日）

2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是踏上全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程的開局之年，我司在長沙市醫療投的正確領導下，在市委、市政府、市衛健局和各項目單位的大力支持下，圍繞公司年度經營目標，公司全體員工發揚團結拼搏、開拓進取、勇於創新的精神，通過抓好項目建設、保障安全質量、全面鋪開非核心醫療運營等，各項工作取得了新的成效。現將2022年年度工作總結彙報如下：

一、砥礪奮進、真抓實幹，年度任務全面完成

一年來，公司班子成員始終圍繞年度經營目標，各項經濟指標均在年度預算範圍內，執行效果較好。其中，公司截止至11月30日，日常管理費用和項目管理費累計發生55.18萬元，利息抵減後爲23.05萬元；完成項目投資2.38億元，根據項目進度需要，爲集團籌措項目資本金1100萬元，較好地實現了預期目標。

（一）抓制度建設，全面提升內部管理水平

一年來，在長沙市醫療投的堅強領導下，進一步優化公司制度管理體系及決策流程，建立健全《瀏陽市醫健建設投資有限公司總經理辦公會議事規則》、《瀏陽市醫健建設投資有限公司行政公文管理制度》等10餘項制度，組織學習集團總公司出臺的黨風廉政建設制度及各項規章管理制度，用理論武裝大腦，用理論指導實踐，切實保障各項規章制度的貫徹落實；進一步充實人才隊伍建設，通過集團總公司公開招聘的形式，引進運營主管1名，運營管理專幹1名，財務專幹1名，充實公司人員配備，補強運營板塊管理團隊；進一步加強廉潔宣傳，通過開展“每週一學”、“每日廉潔提醒”等活動，落實集團總公司重要節日廉潔提醒，築牢公司職工廉潔自律思想防線，營造風清氣正的幹事環境。

（二）抓項目建設，全面完成年度建設目標

一年來，“健康長沙”建設PPP項目瀏陽子項目在各級領導的關心重視下進展迅速，市中醫醫院危急重症大樓建設項目是瀏陽城區單體建築面積最大的公建項目，於2020年7月20號正式開工建設，2021年11月12日上午8時許，隨着最後一方混凝土澆築完成，主體結構正式封頂，不到一年時間該項目通過參建各方共同努力在今年10月6日正式通過竣工驗收，10月7日試運行，項目的建成不僅能完善瀏陽市醫療衛生服務網絡體系，提升危急重症病人救治能力，滿足市民就醫需求，還能輻射周邊縣市地區，進一步促進我市醫療衛生健康事業高質量發展；瀏陽市婦幼保健院整體搬遷項目完成婦產住院樓10層以下結構施工，醫療保健樓60%區域三層以下結構施工，兒童住院樓完成底板施工。該項目在各方協同合作下開展前期工作，完成土方工程以及基坑支護工作，但因許多問題沒有明確，進展緩慢。地下室基坑土方局部開挖至設計高程後取點進行現場載荷板試驗，地基承載力實測值與地勘建議值相差較大，經勘察、設計單位現場勘驗：兒童住院樓與醫療保健樓的大部分區域土質情況類似。且施工場地內地下水豐沛，雖已採取降水措施但仍無法有效疏乾地下水。結合載荷板試驗結果及現場實際情況，醫療保健樓、兒童住院樓的基礎形式需要進行設計調整。通過與各參建單位多次溝通協調，專家現場查勘，先後四次召開相關部門聯席會議進行布臵協調，9月4日市政府常務會議上原則同意地下水涌水處理變更、基礎形式變更、溶洞串孔塌孔處理變更事項，順利推進項目建設。

（三）抓安全生產，全面保障項目安全質量

一年來，我司結合集團總公司制訂安全管理辦法文件，共下達專項檢查8次份，完成20次項目巡視檢查，下達通知單28份，全面檢查隱患達95餘處，完成整改95餘處，整改率達到100%；按照集團安委會指示每月完成建設項目消防安全檢查隱患問題和整改責任清單1—3次共完成16次施工現場以及生活區消防檢查，累計檢查隱患40次，複查後完成整改40處；收到集團總公司項目安全文明檢查表9份完成整改回復9次；完成2022年上半年度藍天保衛戰工作總結、積極組織協同項目管理單位較好地開展了2022年“安全生產月”活動以及2022年“119”消防宣傳月工作。截止目前，我司各個建設項目安全生產零疫情、零事故。

（四）抓內部控制，全面嚴控招採設備設施

一年來，根據政府採購流程，建立規範、高效的採購運行機構，促進採購工作有序開展，本年度完成瀏陽市中醫醫院危急重症大樓採購項目招標5個，簽訂採購合同約5811萬元，完成瀏陽市婦幼保健院整體搬遷採購項目招標4個，簽訂採購合同約2500萬元。責任部室堅持做好工程合同履約管理，系統梳理項目所訂立合同，實時更新各項目合同管理臺賬，嚴格執行公司合同審批流程，要求醫院方出具醫院經濟合同審籤表，並委託湖南如金律師事務所出具合同類審查法律意見書，通過公司召開的總經理辦公會會議審議通過後簽訂採購合同，有效規避了各項目建設過程中漏項，超概等風險。

（五）抓合規發展，全面鋪開非核心醫療運營

一年來，根據《“健康長沙”建設PPP項目協議》之瀏陽範圍內子協議，我司與市人民醫院簽訂了物業、停車及洗衣房合作協議；與市中醫醫院簽訂了停車業務合作協議；與市集裏醫院簽訂了物業、停車場及織物洗滌合作協議；與市精神病醫院簽訂了綠化服務合作協議，合同金額共計約3400萬元，開創了公司非核心醫療運營業務新版塊，爲公司後續非核醫療業務統一運營管理奠定了堅實基礎。

針對被服洗滌業務，瀏陽地區僅人民醫院自有洗衣房，我司承接人民醫院洗滌物業後，利用現有的設備，整合人力資源，通過精細化管理，原洗衣房15人，通過退休、轉崗僅剩7人，勞務派遣靈活用工方式招聘8人，在洗衣房人員不增加的情況下承接集裏醫院織物洗滌；洗滌耗材方面，我司嚴格按照廠商提供的能耗配比，從原來3萬餘元/月的耗材量降低至1.5萬餘元/月；水電氣能耗方面，與人民醫院充分交流，氣費由550元/噸降至320元/噸，洗滌時間從原來1.5h/機，通過織物潔淨程度不同，區分0.5h/機、0.8h/機、1.5h/機從而降低的水電氣的使用量，水電氣能耗從原來10萬元/月降低至7.5萬元/月，運營成本有效控制，制度執行落實到位。爲覆蓋本區域洗滌業務，通過公開招標租賃洗滌生產線，由長沙市永利洗滌有限公司以24萬/年租金中標，工作人員採用勞務外包形式，11月1日啓動生產線。疫情封控期間，洗滌中心深入一線承接人民醫院感染樓、市委黨校、中醫醫院等多處集中隔離點的織物洗縫，返聘人民醫院資深護士長管理，按醫院院感要求對中心工作人員做好培訓，杜絕出現院感事故，爲各隔離點織物使用保駕護航。

停車場業務方面，我司與瀏發集團下設子公司鴻達公司合作，前期由鴻達公司投資，在成本回收前收取收入的12%,成本回收後收取收入的24%,人民醫院停車場5月份投入運營，日均收入1.5萬元左右，截止目前公司預計收入爲30萬元。

物業方面，我司受人民醫院、集裏醫院委託充分尊重院方思想，以院方提供的參數爲準，結合“健康長沙”建設PPP項目績效考覈的內容制定標書，以公開招標的形式，最終株樹橋物業公司分別以2871萬元、524萬元的金額中標人民醫院、集裏醫院物業管理服務。爲更好服務好醫院，公司引進專業人才，以醫院管理要求與我們“健康長沙”建設PPP項目績效考覈相結合，對株樹橋物業服務進行考覈，真正做到服務好醫院的同時通過績效考覈。

商業配套方面，市中醫醫院商業配套總面積143.16㎡（其中：商店面積42.45㎡、西點坊面積27.52㎡、餐飲店面積：73.19㎡）由院方出具相關資產評估報告，公司委託瀏陽河拍賣行對外公開拍租，以515376元招租。由於公司爲一般納稅人，商業配套項目所涉及稅費包含：增值稅9%、房產稅12%、所得稅25%、印花稅0.1%，綜合稅負較高。扣除我司10%管理費用後，預計醫院可抵減費用約爲中標價格的50%，爲順利推進非核心商業管理業務，降低商業管理運營成本、提高運營效益，服務好股東醫院，以成立商業管理子公司，專門承接瀏陽範圍內的商業管理業務，經測算整體將爲項目醫院（含人民醫院商業配套）節約稅費約50—60萬元，方案已過集團股東會。

（六）抓績效評價，保政府付費全額回收

2022年，市腦科醫院（瀏陽市精神病醫院）已完成竣工驗收進入運營。根據《“健康長沙”建設PPP項目之PPP項目協議》及《〈“健康長沙”建設PPP項目之PPP項目協議〉之補充協議》等相關約定，子項目進入運營期後，將根據年度績效考覈結果，按年一次性支付政府付費資金。全年財政預算政府付費資金117.19萬元。

二、銳意進取開拓創新奮力開創各項工作新局面

黨的二十大對新時代新徵程上推進健康中國建設作出新的戰略部署、賦予新的任務使命。站在新的歷史起點，進一步拓寬公司業務板塊，堅持以發展“建設長沙”建設PPP項目爲中心，以“健康瀏陽”建設爲重點，一是以“清廉企業”建設爲主要抓手，以監督檢查爲手段，以作風建設爲保障，以隊伍建設爲支撐，打造一支健康的醫健投幹事隊伍；二是推進項目建設，以安全、質量爲前提，以成本控制不超概算爲核心，採用動態控制原理、及時糾偏，高質量完成婦幼保健院整體搬遷項目主體框架建設；三是加強對在建項目的安全生產巡視，保障項目建設安全；四是全面規範採購行爲，認真理解招標投標法，嚴格執行由湖南省財政廳“關於進一步規範全省公立醫療衛生機構政府採購行爲的通知”；五是從企業實際出發，穩步推進各項目運營，認真研究降低成本的措施和提升效益的手段，全力做好增營收、促發展；六是根據《“健康長沙”建設PPP項目協議》等相關約定，考慮瀏陽市精神病醫院住院綜合樓、瀏陽市人民醫院整體搬遷二期、瀏陽市集裏醫院新建門診綜合大樓、瀏陽市柏加鎮衛生院整體搬遷和瀏陽市中醫醫院危急中心大樓項目陸續進入運營，2023年度預計實現營業收入8151萬元，發生營業成本6421萬元、管理費用164萬元、財務費用2600萬元，預計淨虧損1044萬元；計劃完成PPP項目投資額（資金支付口徑，含資本化利息）20200萬元，發生項目建設管理費53萬元；預計資產規模10億元；（後續根據預算數據予以調整）七是積極與市財政局對接，爲明年市人民醫院、中醫醫院、集裏醫院和柏加鎮衛生院進入政府付費階段打下堅實基礎。立足新起點，我們將以飽滿的工作熱情、更加務實的工作作風確保“健康長沙”建設PPP項目工作順利推進，爲老百姓看病就醫帶來更多的方便和實惠。