工程項目績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

根據魯發改交通【2018】246號《關於S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程項目可行性研究報告的批覆》， S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程項目（新泰段）項目，由省級財政補貼和地方政府投資建設，在新泰境內10.4公里，總投資約5億元，（其中省投1.51億元，新泰財政工程配套資金1.88億元，新泰財政徵地拆遷及其他費1.61億元）。經測算2020年度預算爲34900萬元（其中抗疫特別國債資金8886萬元，其他財政撥款資金4900萬元，除財政撥款外的其他資金10000萬元）。截止目前實際完成批覆到位資金23240萬元（含徵地拆遷費、工程實體造價）。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

2020年 S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程項目（新泰段）項目資金計劃34900萬元，實際到位23240萬元，新泰財政用於徵地拆遷和工程配套總投資20810萬元，其中財政投資10003萬元、抗疫國債8886萬元、一般債券1921萬元。按照合理管理、量化考覈、計量支付的管理機制資金做到專款專用支付依據合規合法。爲支持新泰市經濟穩定發展，做好“六穩”工作，落實“六保”任務，按照“大財政、大預算、大統籌”思路，縱深推進全過程預算績效管理。

1、財政投資執行情況

財政投資總計10003.195萬元。其中樓德鎮樓德鎮人民政府拆遷補償款3330萬元，社保基金1091.551萬元，考古發掘勞務費0.099萬元，泰安市金土地測繪費21.6萬元，山東省文物考古研究院考古發掘費27萬元，耕地佔用稅46.367萬元，耕地開墾費3486.578，工程款2000萬元。

2、抗疫國債執行情況

抗疫國債共計8886萬元。其中商砼站拆遷補償款152.125萬元，第二次支付徵地拆遷及青苗補償款3782.192萬元，樓德鎮樓德鎮人民政府拆遷補償款3000萬元，山東華新建築工程有限公司47.439萬元，山東省郵電規劃設計院8.5萬元，泰安市金土地測繪費4萬元，山東永泰建設審計費16萬元，工程款875.743萬元。

3、一般債券執行情況

一般債券共計1921萬元.其中商砼站拆遷補償款374.44萬元，補償款1546.56萬元。

（二）總體績效目標完成情況分析

項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。2020年已初步完成S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程新泰段建設，改善了區域交通運輸條件，促進沿線經濟社會發展。

（三）績效指標完成情況分析

1、產出指標

2020年底新泰段8.7公里建設完成，質量驗收合格率達95%，完成2020年度目標。其中路基小橋涵基本完成，大中橋下部全部完成，上部完成60%，路面基層完成 60%，下面層完成 40%，新泰財政用於徵地拆遷和工程配資金支付20810萬元，剩餘2430萬元爲建設單位泰安市公路事業發展中心用省投資金和地方配套資金按計量，根據合同約定條款支付工程實體造價投資。

2、效益指標

S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程新泰段建設完成促進該區域經濟發展，社會效益明顯，降低了安全行車事故率美化全路段及周邊環境。

3、社會公衆或服務對象滿意度指標

爲新泰樓德鎮產業片區產業結構調整及區域經濟的快速發展提供了良好的條件，沿線羣衆滿意度高達96%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

1、偏離績效目標的原因

（1）建設用地協調難度大

S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程新泰段協調由工程所在地政府負責，因協調難度大，公路建設用地交地時間延遲，影響部分工期進度。

（2）項目資金管理制度缺乏，資金到位緩慢

目前尚未出臺對工程資金的支出管理制度,缺乏對工資、材料、機械等方面的支出管理,根據實際情況,因疫情期間工程進步發生變更，建設單位泰安市公路事業發展中心用省投資金和地方配套資金按工程計量支、合同約定條款支付工程款，到位資金過緩，因此工程進度稍有延緩。

2、下一步改進措施

（1）高度重視，狠抓落實，嚴格按照省市有關要求，完善上下級和各職能部門的有效銜接，認真履行項目報批、覈准、備案、招投標、安全生產等合理的建設程序。

（2）認真落實建設項目法人制、工程監理制、安全責任制、資金專用等制度，保證工程建設項目優質、高效、安全、廉潔。突出績效評價導向、重點考覈實績、項目執行、項目監管等環節主體責任，促進財政資金政治效益、經濟效益、社會效益有效提升。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

S103濟棗線泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程新泰段項目自評結果爲良好，該項目決策科學、依據充分、項目管理較爲規範，項目完成效果好，實施後達到了預期目的，改善了區域交通運輸條件，促進沿線經濟社會發展。

五、其他需要說明的問題