出差管理制度（精品多篇）

出差管理制度 篇一

第一章 總則

第1條 目的

爲了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下權限進行審批。

（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經理審批。

（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經理覈准。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車爲原則。但因緊急情況經總經理覈准者可乘坐飛機

第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。

第8條 出差標準規定

（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷。

（2）遠途出差如利用夜間（午後9時以後，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本着既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業後，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。

第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業擡頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒佈之日起執行。

出差管理制度 篇二

第一條 目的：爲了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、【】辦好事爲原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1、短程出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1、員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。

2、出差期間不予報支加班費。

3、員工出差，原則上只報銷權限範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。

4、員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

5、被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6、員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啓易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批准後方可出差。

8、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審覈簽字後，經總經理審批，財務負責人方可借款。

9、員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作彙報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項彙總報告）或者對照“出差申請單”一一彙報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

10．審覈人員根據簽有直屬領導考覈意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審覈流程後方可報銷差旅費。”

11．凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。

第五條 出差借款

1、凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2、有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審覈，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3、報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不侷限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票衝賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。

4、差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。

第七條 業務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數（用筆標註在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審覈，總經理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可週六日返回，不予額外休息，

2、由於長期出差，公司給予每年7天（含一個週六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及範圍

1、國內地區劃分：共分二類地區

一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區：各省地級城市。

城市

地區

公司領導

部門經理

大區經理（部門副經理）

區域經理

業務骨幹/銷售助理/業務員

一類

省會城市（國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據實

30

30

30

2、乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬於下列交通費用的報銷範圍。

2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經理

經總經理批准

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區經理（部門副經理）

經總經理批准

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區域經理

經總經理批准

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業務骨幹/銷售內、外勤/業務員

經總經理批准

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批准的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，儘量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4、住宿標準：

1、如公司在該地區機構有接待能力，所有人員儘量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，儘量同住一個房間，住宿標準合計爲：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷，未申請的按照上述執行。

第十條 伙食補助標準：

1、外地出差每天報銷餐費30元。

2、在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做爲午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

本規定從20ｘｘ年02月15日起執行。

出差管理制度 篇三

目 的：爲了統一規範管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用範圍：本制度適用於公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

內 容：

公司員工因公出差分爲：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》註明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視爲異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》註明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，並報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據實際情況分爲二個基礎標準

一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準範圍爲人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準範圍爲人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此範圍均由個人承擔。

企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工爲人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審覈後實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車爲主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批准，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束後須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導並在出差結束後回到工作崗位後一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車爲主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

本制度經總經理覈准，自頒佈之日起生效。

出差管理制度 篇四

1、目的：爲使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

2 範圍：因公出差的員工。

3 形式：

3.1 當日出差：出差當日可返回者；

3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批准：

4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，並辦理好審批手續；

4.2 申請批准後應及時交人力資源部；

4.3 出差的審覈批准權限如下：

4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批准；

4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審覈，總經理批准；

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，並獲批准。

5 差旅費

5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

5.1.1 交通費

A. 儘量利用公司車輛；

B. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，覈實車票後，實報實銷；

C. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經理申請並獲批准，覈實車票後，實報實銷。

5.1.2 膳食費

標準爲每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費：實報實銷；

5.2.2 膳食費

A. 總經理級以上員工，實報實銷；

B. 海外出差員工，實報實銷；

C. 其它情況下標準爲：

早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

若酒店房費已含早餐，則不再計發早餐費。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，（香港出差以港幣計）。

5.2.3 住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

US$ 80-100 / 晚

其它

實報實銷

US$ 80 / 晚

RMB￥300

5.2.3 接待費

僅經理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經理確定，標準以內實報實銷。

5.3按標準報銷的原則爲：憑發票報銷，超標自付，欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調往異地工作，相應費用標準需經總經理另行決定。

6 差旅費報銷

6.1 員工出差返回後一週內，應填寫《商務旅行費用報告》並附上《商務旅行申請表》複印件，經批准後，交財務部審覈辦理。

6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成：

6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費，應在費用報告中註明被接待的客人及接待的目的。

7 其他規定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。