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2017員工出差請假制度範例 篇一

員工出差制度

總則

1，爲規範企業員工出差管理，本着勤儉節約、保證出差員工正常工作的原則，嚴格企業管理費開支，結合企業實際情況制定員工出差制度。

2、本員工出差制度適用於企業全體員工

一、出差審批程序

1、企業員工因工作需要離開工程建設現場，必須填寫《員工工作出差申請單》。《出差申請單》由企業財務部勞動人事科統一編制，適用於企業全體員工。

2、《出差申請單》是員工出差作爲財務報銷、各部(室)考勤管理等工作的有效憑證。

3、《出差申請單》辦理程序。

（1）員工因工作需要離開工程建設現場出差，應嚴格履行審批程序，由出差者本人填寫《出差申請單》；《出差申請單》一式兩聯，一聯爲部門存根，另一聯交企業財務部勞動人事科，其內容爲申請人姓名、所在部門、異地工作理由、地點、交通工具、計劃工作天數等；

（2>《出差申請單》由申請人上一級領導審批，審批內容:計劃天數，實際工作天數。各部（室）員工出差由本部（室）負責人審覈，經主管領導批准後方可離開工程建設現場；各部(室）負責人出差必須經主管領導批准後方可離開工程建設現場；

（3)各部（室）將《出差申請單》隨同本部(室）考勤一併交財務部勞動人事科審覈、彙總作爲員工考勤考覈的依據。

4、員工凡非因工作之需離開工程建設現場的，一律按員工考勤考覈管理標準要求，填寫《請假單》，並按照審批程序及權限履行請假手續，無《出差申請單》或《請假單》擅自離開工作崗位外出員工一律視爲曠工，按考勤考覈管理標準處理。

二、差旅費管理制度

1。結合社會物價實際指數及企業員工實際情況，對員工出差交通工具、住宿費、市內交通費標準做相應規定:

(1>出差交通工具:企業主管及以上員工出差可乘坐飛機。其他員工原則

上乘坐汽車、火車（機票5折以下除外）；出差除企業領導外的其他員工必須由總經理批准，方可乘坐飛機；財務部憑據(出差申請單》批准的交通工具給予報銷；

（2）住宿費標準:

。在北京市出差，企業領導住宿費爲260元/人·天，其他員工不得高於

200元獷人·天的標準報銷（即集團企業接待中心標準200jG/人·天）；

。在省會城市出差，企業領導住宿費報銷標準爲2607G/人，天，其他員工爲180元/人·天；

。在地市級城市出差，企業領導住宿費標準爲150}/人·天；其他員工爲100}/人·天；

。企業鋇導幣內交通費買報買銷；其他員工市內交通費按10元少人·天的標準，憑票報銷地鐵車票、公交車票及中巴車車票，原則上不允許乘坐出租車。

2、企業員工必須嚴格按照所在地財政廳文件及本管理規定的差旅費標準嚴格執行，超標準差旅費一律自理；凡弄虛作假，開具虛假髮票損害企業利益的，一經查實，除責成本人退回全部虛假金額外，給予考覈當月獎金處罰並視情節通報批評或行政處分。

3、出差人到財務部報銷差旅費時必須附本人《出差申請單》交財務部員工覈實，財務人員按照《出差申請單》填報的出差地點、時間予以報銷。

4。參加會議期間，按會務統一安排住宿並報銷。

三、附則

1、本出差管理制度由企業財務部勞動人事科負責解釋。

2。本出差管理制度自年_月_日起執行。

公司出差補助制度2017範例 篇二

第一章 總則

第一條 爲保證工作人員出差的工作與生活需要，規範差旅費管理，制定本規定，本規定適用於公司全體出差人員。

第二條 差旅費開支範圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費。

第三條 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費、市內交通費和差旅雜費根據出差人員類別的不同執行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

第四條 依據出差人員工作職責的不同，相應分爲總經理、高管、中層和基層四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。

第二章 差旅費報銷預支規定及程序

第五條 出差人必須在《出差申請單》上填寫註明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，總經理批准後方可出差。手續辦妥後到財務部辦理借款；關於出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關規定；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作爲部門費用考覈依據。

第六條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限爲每日不超

過人民幣300元，並應在《出差申請單》上“暫支數額”欄內註明，如有特殊

出差任務，增加的借款另行提出申請；中層和高層依據出差任務的不同據實提

出申請。

第七條 出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審覈，總經理審批後方可借款。

審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經理審批→總經理審批→財務部審覈辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案

第三章 差旅費報銷標準

第八條 依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經理以上人員實行據

實報銷制度，其他出差人員執行包乾制度，具體包乾金額見下表：

類別

級別

火車

飛機

汽車

輪船

一類地區

二類地區

三類地區

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

住宿

食宿

交通

總經理

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

         

高管

軟臥

軟座

經濟艙

實報

二等艙

         

中層

硬臥

軟座

 

實報

二等艙

         

基層

硬臥

軟座

            

說明：(1)地州辦事處跨區域暫按此標準執行，在本區域內出差另行規定。

（2）股東、總經理、付總連續乘火車超過30小時以上路程，可不經董事長批准乘坐飛機。

（3）超支部分自理，節餘不補。

（4）地區類別。

一類地區：北京、上海、重慶、南京、沿海省會及副省級城市。

二類地區：除一類地區以外的省會城市及地級市、一類地區周邊的縣級市。

三類地區：所有縣級城市及地區。

第四章 交通費規定

第九條 出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟

的交通工具（憑車票報銷）。

第十條 一般情況，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十一條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批准後方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經批准按同程火車硬臥報銷。

第十二條 探親路費報銷標準：符合探親規定的員工，乘火車或汽車的，憑車票實報實銷，但總金額不得超過雙程爲車硬臥票票款；乘飛機的報銷本人單程機票

第五章 出差住宿規定

第十三條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者爲準，同住人員不報銷住宿費。

第十四條 公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。

第六章 差旅招待費規定

第十二條 招待計劃及招待費用必須在《出差預算單》上註明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經理，經部門經理批准後本着節儉成事的原則在審批額度內進行。

第七章 差旅費填寫規定

第十三條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；

“報銷時間”爲填寫報銷單的時間；

“附件張數”爲所附原始發票及有關說明的張數。附件應按類別分類，並按時間順序粘貼。

“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；

出發、到達的“時間”、“地點”，基本以票面爲準；時間填寫到X月X日即可；

“交通工具”，填寫城際間交通工具。

“交通費”填寫城際間交通費的金額；

“住宿費”，填寫根據規定可報銷的住宿費；

“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；

“預借現金”指報銷人從公司預借的差旅用現金；

第十四條 執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，包乾人員在出差期間聯繫業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低於總包乾金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據衝抵，手機費除外），以此作爲出差的證明單據，並據此報銷。如果不能提供總包乾金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對於丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，並交予高層批准且用其他發票補充。

第八章 差旅費的報銷規定及審批程序

第十五條 報銷時間應爲員工出差返回後的7個工作日之內，並應於報銷時退回預借的多餘的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；

第十六條 報銷日不受週三報銷日的`限制。

第十七條 公司總經理報銷，由財務部會籤；

第十八條 超過七個工作日報銷差費，每一天按 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），並追究其部門經理責任。

第十九條 出差時借款，本着“前賬不清、後賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間後，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視爲佔用公-款處理。

第二十條 採取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

第二十一條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產生住宿費用的，只補助餐費和手機補助，計：中高層人員爲 元/天，基層爲 元/天。

第二十二條 參加各種圖書訂貨會（包括南京地區），（先申報預算，按預算執行報銷）各種費用統一管理統一實報實銷。

第二十三條 參加經銷商組織的會議，經銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費，補助合計：中高層人員爲 元/天，基層爲 元/天。

第二十四條 南京市內出差時，交通費只能實報公交車票和地鐵票，每天伙食補助10元。

審批流程：經辦人→部門經理審批→財務審覈→總經理審批→財務結算。

第八章 補充說明

第二十五條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第二十六條 凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見後方可報銷。

第二十七條 出差回公司應在七個工作日內報賬，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究經辦人及負責人的責任。

第二十八條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

第二十九條 維護公司形象，做有修養的職業化營銷人。

第三十條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。

第三十一條 做好客情關係，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。

第三十二條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺矇等短期行爲。

第三十三條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數上交。

第三十四條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數據及其他屬保密範圍內的信息。

第三十五條 出差12天以上回公司後，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司後，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節假日連休。

第三十六條 出差回公司當天車票時間爲9點（含9點）前需到公司上班，否則視爲調休一天。11點後當天可直接回家休息。

第三十七條 計算天數方式爲：出差當天發車時間爲11：00前算一天、20：00前算半天，到公司11點後算半天、17：00後算一天。

本辦法解釋權在財務部。

本辦法自發布之日起執行。