施工單位工程管理制度新版多篇

工程施工公司項目管理制度 篇一

第一條項目部進場後應根據本項目工程施工特點，按照交通部《公路工程施工安全技術規程》，制定相關的路基、路面、橋涵、防護等方面的安全生產技術操作規程和有關一般工程、施工準備階段、路基工程、路面工程、橋涵工程、高處作業、雨季施工、冬季施工、夜間施工過程中等主要安全技術控制要點。

第二條項目部進場後，工程技術人員在編制施工階段的《施工組織設計》或施工方案中，必須有針對性的安全技術措施，且必須符合國家和地方以及行業的有關安全技術標準，並有安全管理人員參與意見，經過項目總工審批後生效。

第三條對於特殊和危險性大的的工程必須在施工前單獨編制《專項施工安全技術措施方案》，如：爆破、吊裝、水上和水下作業、深坑、施工臨時便橋等，方案一定要有依據，嚴格標準，有計算過程、有詳圖、有說明等，並經公司總工程師審覈，報監理、業主審批。

第四條嚴格實行逐段技術交底制度：

一、各分項工程開工前，項目總工要將工程概況、施工方法、安全技術措施等情況，向各分項、各工區、各施工隊負責人進行詳細的書面交底，並向參加施工的全體從業人員進行技術交底，同時做好每次的書面技術交底記錄。

二、兩個及兩個以上施工隊或工種配合施工時，分項負責人要按工程進度定期或不定期地向各工區、施工隊或班組負責人進行交叉作業的'書面安全技術交底。

三、各工區、施工隊負責人每天要向本工區（施工隊）的從業人員進行施工要求、作業環境的安全交底，工程量大、技術複雜、連續多天從事一項工作的，要進行書面交底。

第五條嚴格執行安全技術措施的檢查驗收制度。項目總工應指派工程技術人員和專職安全管理人員對施工現場的各項安全技術措施的實施情況進行驗收籤認。項目經理每月要親自帶隊到現場檢查一次安全技術措施的落實情況，按照“誰主管，誰負責”的原則，由項目測量、試驗、檢測、工程、機械、材料、路基、路面、橋涵（防護）等分項負責人分別就自己分管的項目進行驗收籤認。

第六條特種作業等各類安全關鍵崗位的人員均應具備相應的技術等級和從業資格。

第七條項目部專(兼)職安全員要定期或不定期地把各類安全技術費用計劃、安全技術措施方案、安全技術交底書、安全技術措施和設施設備、材料以及安全防護用品的檢查驗收單、合格證、施工隊伍和從業人員的資格證書、技術等級證書等安全技術資料進行回收、分類、整理和保管工作。

第八條專(兼)職安全管理人員對日常安全檢查負責。日常檢查中，對存在的隱患不加以指出、不責令整改的或隱患既不整改也不向領導或上級主管部門彙報的，一旦因此發生事故的，要承擔相應的責任。

工程施工管理制度 篇二

爲保證春節假期的施工工地的安全，保證大家過一個愉快的春節，項目部特制定以下《春節值班制度》，具體內容爲：

1、嚴格遵守值班規定，不得早退、遲到、曠工、脫崗；值班人員要做好值班記錄。重要事情要有記載、記錄。做好交接班等有關工作。

2、不得在值班期間飲酒、睡覺或干與工作無關的事情；需要外出時，必須保證有人值班。

3、值班人員要重點做好重點防火要害部位、物資、無人上班區域的安全檢查。要進行定時巡邏，防止盜竊現象發生、防止火災等各項災害的發生。遇到緊急情況要及時報警，確保公司財產的安全。

4、對生活區、辦公區的房間和物資應認真檢查、登記，並進行落鎖、關好窗戶、統一貼好封條；生活區、辦公區杜絕出現“長明燈、長流水” 等浪費現象。

5、值班人員在春節放假值班期間爲施工現場水電運行及安全工作的第一責任人，必須加強責任感，增強工作的自覺性與主動性，確保水電安全、穩定運行。注意節約用電，防止發生火災或者電線短路。

6、值班人員不得留宿外來人員；不準無關人員在值班場所逗留。

7、值班期間必須保證手機24小時暢通。遇到突發及重大情況時，必須報告上級領導並做好臨時處理措施，積極處置。

8、要堅守崗位，不得擅離職守，做好值班期間的工作。違反值班制度，視情節予以處罰並追究相關人員責任。

9、春節值班時間爲20xx年1月26日至2月10日。

附：春節值班人員值班表和相關人員通訊錄。

工程施工管理制度 篇三

爲有效控制項目部各類工程建設施工進度，依據公司計劃安排和施工合同，確保工期目標的按時實現，特制定本制度。

1、項目管理部全面負責工程施工進度管理，及時協調工程建設相關方關係，檢查、監督、考覈進度計劃執行情況。

2、爲承包商施工創造良好的外圍條件，做好徵遷外協工作，加快徵遷外協工作速度，做好“三通一平”工作，儘量減少外界干擾對工程進度的影響。

3、監督計劃執行並督促施工單位依據合同和施工圖編制施工進度網絡計劃並採取有效控制措施實現工期目標。

4、建立全面反映工程進度狀況的工程日誌、工程實際與計劃進度網絡對比圖，深入施工現場進行調查，分析原因及時採取進度調整措施。定期組織召開例會，研究分析影響進度的主要原因，制定相應措施，並督促相關責任方執行。

5、項目管理部要積極爲施工創造良好的外界條件，減少外界因素對工程進度的影響，使施工單位能全力投入生產。

6、定期檢查或按關鍵節點進行檢查，檢查結果經批准後，向施工參與單位下發檢查結果，對未按進度計劃執行的單位進行通報，並將此結果上報公司相關部門和領導。

7、檢查進場的人員、材料、設備的規格與數量是否滿足施工進度的要求，如不能滿足正常施工進度需要，及時向施工單位提出並要求限期增加投入。

8、由於施工單位原因造成關鍵節點工期延誤，給予處罰，若是總工期得到保證，即退回之前所罰款項；對於總工期未能保證的，所罰款項不予退還並且按照合同約定扣違約金。

9、在項目進行的全過程中，及時反饋工程進度信息，定期檢查工程進度，及時將實際值與計劃值進行比較，發現偏離及時提出建議，協助承包商修改計劃，調整施工機械和人員數量，實現進度計劃目標。

10、爲了加快工程進度，監理和甲方現場代表在接到施工單位的報驗單後要及時到工地進行驗收，並及時作出驗收結論，不合要求的令其整改，整改完畢及時複驗。

工程施工公司項目管理制度 篇四

一、凡是購進的各種材料及其物品必須持購物發票（能夠取得正式發票的要索取正式發票）、材料採購入庫單或者非入庫材料用品報銷審批單，到財務部門報賬。當日事項當天報賬，最遲不得超過三天。

二、建築材料採購實施備用金制度（備用金暫定爲人民幣一萬元）。採購計劃超出備用金金額時，材料員支款必須出納員出據借據，要求每天與出納員結清當前款項及賬目。

三、大宗材料（指砂石、砌塊、鋼材、水泥等分批量進場的建築材料）進場保管員必須填製材料採購入庫單，項目經理及相關人員簽字後，及時報財務部門進行財務處理。

四、大宗材料出庫使用時，施工員（工長）根據工程進度或者定期測算各種材料的用量（即已進場量扣除現場存量），填制施工材料出庫單，經項目經理及相關人員簽字後報財務部門進行財務處理。

五、不需要入庫的一次性使用的零星修理費、管理物品、間接材料及其他非入庫用品須填報《非入庫材料用品報銷審批單》，經註明用途、內容、採購人、使用單位(人)經項目經理審批後報銷。

六、建築施工物料用品、施工機具和低值易耗品須一次性攤銷並建立備品帳，逐級分類，按月查驗。

七、建築機械設備、檢測儀器和項目所必需的固定資產要建立固定資產臺帳，其正常維護、維修的費用經專業修理人員、工長和項目經理確認以後直接列入維修費用。

八、施工員（工長）對現場零星用工和外來機械臺班要做好現場工作記錄，每項工作完成後施工員在當天的現場記錄上簽字，經項目經理審批後定期開出票據，連同現場工作記錄按月（每月25日前）報財務部門進行結算。

九、各分包施工隊（班組）憑零星用工覈算單或機械臺班覈算單每月25日到30日到財務部門對賬，辦理內部往來手續或現金結算。

十、按形象進度撥款或預付工程款的各施工隊（班組）在完成已完成工程量後填報撥款申請單，經相關人員審批後辦理財務往來手續（施工隊負責人出具收據），支付工程款。

十一、項目經理部與各相關經濟覈算體（專業承包、項目分包、勞動承包隊伍、其他項目部）、總公司、開發公司之間發生的財務往來票據要經總經理簽字後方可辦理轉賬業務。

十二、財務賬與保管帳每月至少覈對一次。要求倉庫保管員建立保管帳，做好材料出（入)庫憑證及材料月總結(包括大宗材料月統計報表、庫存材料清單和應收物品統計表）

十三、出納人員要日清月結。及時清理和傳遞票據，達到賬款相符；清理現金，每日庫存現金全數上繳歸庫。

現金管理規定

1、現金的使用範圍主要包括:

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；

②轉帳結算起點（100元）以下的零星開支；

③其他必須用現金支付的款項；

2、庫存現金不能超出資金調度中心規定的限額；

3、嚴禁白條抵庫，借支現金要有領導簽字同意，並及時報銷；

4、出差人員嚴禁攜帶大量現金，必要時可辦理現金匯票，以保證安全；

5、當現金需用量大時，應事先向財務室打報告，以便統籌安排；

6、出納人員每月至少兩次對現金進行盤點，並有記錄；

7、不得私設“小金庫”；

8、不得坐支現金；

支票管理規定

1、項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算；

2、與公司所屬內部各單位之間的結算，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，並通報批評；

3、支票必須同銀行預留印鑑分別存放，財務專用章和名章分開保管；

4、項目取得的各種款項收入，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續；

5、在支票的使用與管理上，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全；

6、未使用的支票及時存放於保險櫃中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；

7、嚴禁簽發遠期支票、空頭支票；

業務經辦人員申請支票及現金報銷流程

業務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業務的人員，其辦理支票及現金業務時工作流程如下:

1、支票

①由經辦人員到財務室領取“借款申請單”，此單由財務人員逐項填寫齊全；

②經辦人員持填寫齊全的“借款申請單”，先請部門主管人簽字，再請項目經理簽字同意；

③項目經理簽字同意後，經辦人持單交財務主管，簽字同意後，方可到出納員處領取支票；

④經辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字後，方可將支票領走；

⑤經辦人應及時持發票到財務室辦理報銷手續，期限最長爲五天，報銷時由財務人員填寫“單據報銷粘存單”，審覈後交項目經理、財務主管簽字後，交出納員報銷；

⑥報銷時所持發票各項內容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內容（項目）、單位、數量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務專用章（或發票專用章）等項；

⑦所持發票內容爲“材料”、“辦公用品”字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，並加蓋收款單位財務章！