工程材料倉庫管理制度新版多篇

材料管理制度 篇一

零星工程材料的採購方式可以分爲甲供和乙供兩種，具體採用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

一、甲供材料操作:

1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細註明材料的規格、數量和進場時間（見附件1）。

2、審覈批准由後管處基建科審覈用材申請，3000元以內的採購由後服公司批准，5000元以內的採購由後管處批准，5000元以上須經院分管領導批准；

3、材料採購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由後服公司維修中心或後管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商並對樣品進行封存。

4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯）。

5、材料入庫和領用材料入庫前需由後服公司或後管處辦理入庫單（見附件3）。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，並填寫領料單（見附件4）。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單（見附件5）至基建科或後服公司運保中心，並註明材料品牌、產地、規格、數量等，由後管處基建科或後服公司維修中心負責認價，報後管處或後服公司及院領導審批。

材料管理制度(精選 篇二

1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審覈部複審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料註明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（註明質量標準）→項目部經營考覈部→材料部諮詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由於材料拖延工程工期，由施工員負責，

2、材料進場後先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨後由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。

3、屬於沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審覈部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今後對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理並詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，週日不付款。

6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要複稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不苟。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

材料管理制度 篇三

爲保障員工與公司雙方的合法權益，當員工離職時，其工作能明確地移交，以利接交人完整地接任工作，特訂定本辦法。

第一條離職審批程序

1、個人提出解除勞動關係

1.1個人離職須提前三十天提出書面申請，填寫《離職申請表》。經部門直接主管及部門負責人同意，人資行政部審覈原因事實後，報總經理及總裁批准。對公司有意挽留的員工，人資行政部在瞭解員工離職真相後，積極幫助對方解決問題，儘可能減少人才損失。

1.2《離職申請表》得到批准後，由員工上級主管直接負責本崗位工作交接，並積極配合其他部門進行相關事宜交接，交接過程中填寫《工作交接清單》及《離職手續完備表》，由交、接人及相關部門負責人三方簽字確認。

1.3離職人員到人資行政部辦理社會保險關係的停辦手續。

1.4在適用期內，提前三天提出辭職申請；

2、公司提出解除勞動關係

2.1解除條件

2.1.1個人績效考覈爲“無法忍受”，且經過培訓無明顯改進的；

2.1.2因公司組織結構、經營業務調整、經營虧損等原因造成必須裁減人員的；

2.1.3根據《勞動合同》中相關條例要求達到解除合同條件，或符合《獎懲管理辦法》中辭退、開除條件的；

2.1.4因病或工傷，超過國家規定的休養期，仍不能勝任公司安排崗位工作的；

2.2離職程序

公司須提前三十日以書面形式通知員工；但對試用期內員工可以隨時提出解除勞動關係。

2.2.1直接主管填寫《解除勞動合同申請表》，提出解除理由及意見，報部門負責人審批後，送人資行政部覈實，報總經理及總裁批准。

3、當然解職

當然解職包括因合同期滿、觸犯刑律等原因離職。按現實情況隨時解除勞動關係，並遵照公司相關規定辦理工作交接。

第二條離職手續

1、員工無論何種原因離職，均應履行交接手續，填寫《離職手續完備表》及《工作交接清單》，部門負責人配合人資行政部進行交接。

2、工作交接需嚴格按照《離職手續完備表》中的規定執行，包括歸還公司物品、欠款、清點庫存等。

3、員工未依規定辦理離職手續，或未按規定時間離職，應以一個月薪資作爲賠償金，如招致公司利益受損者，應依法承擔賠償責任，情節嚴重者將追究法律責任。

4、人資行政部負責配合離職員工辦理工資、保險、人事關係轉移等手續。

第三條薪酬結算

1、工資結算日以員工正式離開公司之日爲準，於次月公司發薪日發放薪資。辭退或被開除人員在辦理好一切工作移交手續之當日計算髮放薪資。

2、離職人員如有績效獎金，獎金髮放依照公司《績效及薪酬管理辦法》執行。

本辦法經總裁覈准後公佈實施，修正時亦同。

材料管理制度 篇四

裝飾裝修公司工程材料管理制度

材料配送制度

1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料；

2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，並列明送貨時間，地點，於材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗後憑此單據到結算中心辦理材料款的結算；

5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，並限定材料超市馬上更換；

6、工程項目施工過程中，工程監理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監理。

材料質量/價格管理制度

1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行採購；

2、材料採購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別，並提供產品環保性能檢驗合格證（正本）；

3、材料採購質量的物理性指標要求達到《居衆公司裝飾裝修產品質量標準》；

4、工程部對材料質量從材料採購到使用進行全程監理；

5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低於或等於市場同等材料價格。

材料管理制度 篇五

1、爲規範和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用範圍包括公司全體員工。

3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審覈批准。

4、公司的全體員工對因工作關係獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對不屬於項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審覈後報送。

6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審覈，報公司領導層審批，並由辦公室備案後方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，並歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回覆等。

9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審覈，認定可以使用的除外。

10、報送資料格式按以下格式執行：報告採用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啓動保護加 密後另存即可）；電子表格一律採用打斷鏈接模式；圖紙採用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度並給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

材料管理制度 篇六

爲了加強公司材料採購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規範材料的採購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

一、採購

（一）採購原則：

公司設專職人員進行材料採購，採購人員在對材料市場進行調查瞭解的基礎上，保證以低價購入，並要保證材料的質量。對於易耗材料和常用物品要進行集中批量採購，每月集中採購1—2次，其他零星使用的材料，儘可能做到按批次採購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報採購計劃。在填寫《材料採購申請表》時要註明材料用途。採購員要嚴格按照領導審批的《材料採購申請表》進行採購，未經審批的不得私自採購。材料需求部門要配合採購員進行採購，以保證採購的材料的種類和型號相符。

（二）採購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料採購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然後交給採購員，由採購員安排統一進行採購。

2、採購員在採購前必須持《材料採購申請單》與保管員的庫存帳覈對，確定庫中沒有留存方可進行採購。

（1）採購計劃審批：採購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出採購計劃，經總經理審批。採購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出採購計劃，經總經理審批。

（2）確定供應商：採購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關係的供應商3家以上；採購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關係的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯繫電話、聯繫人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定採購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批後簽訂合同，實施採購。

（三）審批權限：凡申請進行採購的，填寫的《材料採購申請表》先由部門主管批准後，然後報總經理籤批；對於急需材料，可先報總經理，同意後先行採購然後再補辦手續。

二、入庫的辦理

採購員將所採購材料連同採購發票交於倉庫保管員，倉管人員對照《材料採購申請單》和採購發票按類進行數量清點，確定無誤後在發票上簽字，然後按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。

（一）、採購後進行入庫登記。

1、貨物驗收：採購回庫房的貨物，至少有2人蔘加驗收並簽字。庫管員負責驗收數量，並保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量並驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以後方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以後的物資，方可投入生產使用。財務纔可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審覈→公司總經理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審覈→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。

三、材料領用出庫的辦理

材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意後方可領取材料，在領用材料後的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對於易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。

（四）要嚴格執行材料採購審批手續，凡不按審批權限履行審批手續而私自採購的，在發票上不予簽字。

（五）材料採購，正常情況下，至少有兩位經辦人蔘加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，採購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

（六）採購工作中，要嚴禁虛開發票，擡高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。

（七）材料採購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款餘額及時返回財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料佔爲己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能佔爲己有，否則，需進行經濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好採購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

XXXXX有限公司

材料管理制度 篇七

材料進場應做好以下工作：

（1）根據材料計劃表並配合工程進度表確定材料的品種、數量及進場時間，如屬由廠商送貨上門的，應預先與廠商聯絡擬定送貨時間。

（2）材料堆放位置應事先安排，堆放地點宜集中，切勿任意堆置以致影響工期和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

1）不得影響施工的進行和返復搬遷，損材費工。

2）選擇較高的地勢堆放。

3）分類堆碼，便於取用。

4）易燃、易爆物品分開地點堆放，以保安全。

5）易碎、易潮、易污的材料，應注意堆放方法和採取保護措施以免造成損耗。例如，平板玻璃應在下面墊木靠牆立放；大理石不可平放堆置，應直立側放，否則受壓日後會產生斷裂現象；石膏板、礦棉板等一定要用木塊等墊高以免漏水等污染；壁紙、牆布等應保持包裝完好，放置乾爽、少塵處。

6）即用的材料，進場時應直接放置在工作面，以便節省搬運的工序。

（3）切實做好進貨材料的簽收工作，覈對材料是否與原設計圖相符，並按材料的品種、數量進行登記，以備查驗。