配件管理制度

配件管理制度1

爲加強本單位配件倉儲的統一管理，確保機動車配件的入庫、出庫、堆碼、保養等工作有章可循，特制定本制度。

一、人員素質

倉儲管理應由倉管人員專門負責。倉管人員應具有相應的機動車配件專業知識和銷售業務技能，能夠根據機動車配件的特點合理安排入庫、出庫、堆碼等工作，並熟知機動車配件的存儲條件和養護方法。

二、配件進倉管理

1.倉管人員根據《供貨清單》（入庫單）及時登錄電腦賬，並複覈確認。

2.倉管人員根據《入庫單》，區分原廠配件、副廠配件、修復配件，分別標識，並做好價格明示工作。

3.編制配件擺放的倉位碼，合理劃分配件擺放區域，做到配件對號入座及時入賬。

3.配件上架時應注意覈對倉位上的配件號或替代號與實物的配件號或替代號是否一致，並按照規定粘貼《配件經銷質保憑證》。

4.堆碼按照先進先出的原則。

三、配件發貨管理

1.倉管人員依據出庫憑證發貨，查驗《配件經銷質保憑證》等相應憑證後，當場交驗簽字確認。

2.發貨時出現出庫憑證與實際所發配件不符時，或者出現《配件經銷質保憑證》存在缺落、污損等情況，應及時覈實改正。

3.發貨時發現不合格品，應及時報告主管，並區分報管。

4.貨物出庫要確定複覈負責制，一人發貨，必需指定另一人負責複覈確認簽名方可出庫。

5.貨物出庫確認後要及時登記出庫賬目。

四、配件存儲管理

1.根據配件檢驗狀態的屬性分區分架或分庫存放，定期檢查《配件經銷質保憑證》完整狀況，做好《配件經銷質保憑證》保管工作。

2.物資擺放整齊，需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩固等，並做好必要的防護工作，對於《配件經銷質保憑證》污損、缺失的配件及時進行《配件經銷質保憑證》更換、補貼。

3.在配件搬運、移動與防護中，要輕拿輕放，正確使用搬運工具。

4.針對配件、附件及輔料的不同屬性，採用適當的方法防護（如：防潮、防擦、防重壓、通風）。倉管人員定期抽查，以防配件、輔料發生鏽蝕、損壞或變質，查驗《配件經銷質保憑證》完整狀況，抽查記錄填寫在檢驗記錄上，發生異常情況應及時採取適當的措施進行處理。

5.定期開展配件盤點工作，每月盤點一次，做好《配件庫存報告》。

6.倉庫要保持衛生、整潔，倉管人員應做好消防安全工作。

7.危險品保管由專人負責，按有關規定分類存放。

五、《配件經銷質保憑證》申領、使用

1.申領：按照交通行業管理部門規定，上報配件基本信息，領取相應《配件經銷質保憑證》。根據倉位號規範放在相應的倉位，並妥善保管備用的《配件經銷質保憑證》。

2.使用：按照交通行業管理部門規定，將《配件經銷質保憑證》粘貼在相應的配件上，做好防止污損、脫落工作。加強巡查，對發現的問題《配件經銷質保憑證》及時進行處理並重新粘貼。

配件管理制度2

0、引言

爲規範我廠生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，結合本廠實際，特制定本制度。

1、適用範圍

本制度適用於大化電廠生產設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作。

2、引用標準

《電力工業生產設備事故備品管理辦法》

《電力工業生產設備事故備品參考定額》

總廠《物資管理標準》

《大化水力發電總廠物資採購驗收制度》

3、職責

3.1生產設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作，由生技部、檢修公司、供應部門等生產管理部門共同組織實施，生技部爲歸口管理部門。

3.2生產副廠長或總工程師負責備品備件計劃採購的審批，負責事故備品備件領用的審批，負責淘汰失效事故備品備件處置的審批。

3.3生技部負責備品備件儲備定額的組織和審覈工作，負責定期開展備品備件過程管理的檢查與考覈。

3.4供應部負責備品備件的採購、訂貨和加工，負責事故備品備件的科學儲備、保管及發放工作。

3.5檢修公司負責備品備件儲備定額的計劃及到貨驗收工作，負責機組年度檢修備品備件的.領用及科學保管工作。

4、事故備品備件管理內容和辦法

4.1事故備品備件含義

4.1.1事故備品備件是指在事故搶修和臨時發現事故性缺陷，需緊急處理所使用的配備性備品、設備性備品以及材料備品。

4.2事故備品備件定額管理

4.2.1供應部每年4月30日前，根據年度事故備品備件領用情況、補充情況以及倉庫庫存情況，向生技部提交年度事故備品備件使用報告。報告中附帶《當前倉庫備品備件庫存清單》（見附表1）。

4.2.2生技部收到供應部提交的報告後，在5月10日前，組織各生產管理部門的有關人員，對倉庫庫存備品備件進行一次專項覈實檢查，在淘汰和失效事故備品備件處置的基礎上，以正式通知形式公佈《當前倉庫備品備件庫存清單》。

4.2.3庫存清單公佈後，檢修公司及班組應根據事故備品備件庫存情況、機組檢修遺留問題、設備運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備維護經驗等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故備品備件定額計劃的填報及部門彙總審覈工作，報送生技部。

4.2.4生技部一週時間內，完成年度事故備品備件儲備定額的審覈修訂，與庫存事故備品備件進行對比，形成《年度事故備品備件採購計劃》（見附表3），報總工程師審定，主管生產副廠長批准，5月30日前提交供應部按計劃採購補充。

4.2.5事故備品備件原則上每年按照上述程序進行定期的年度計劃及採購補充管理工作。當某一類型事故備品備件最後一件庫存領用或庫存量少於10％之時，供應部應及時報告生技部，按上述流程辦理事故備品備件動態補充採購工作。

4.2.6對事故搶修和臨時發現事故性缺陷急需的而定額中沒有儲存的事故備品備件，由相應的維護班（隊）及時彙報和計劃，經生產副廠長或總工程師或生技部主任確認，報供應部立即採購。如生技部正、副主任確認採購的，事後應向生產副廠長和總工程師作口頭彙報。對應急事故備品備件的採購，可視具體情況安排生技部相應專責或班組專業工程師前往協助採購，確保應急事故備品備件採購的時效性和採購質量。

4.3事故備品備件的採購、訂貨和加工

4.3.1供應部接到備品備件採購計劃，應本着及時、節約、擇優、就近和高效的原則，按照總廠《物資管理標準》進行備品備件的採購、合同訂貨和加工。

4.3.2備品備件的採購、訂貨和加工，必須嚴格按照備品備件採購計劃中所列的規格型號和技術參數進行，不得隨意變更技術要求和型號。如需變更時必須經生技部主任或相應專責的同意。

4.3.3對具有通用規範標準和區內可以直接採購的備品備件，原則上在接到計劃後10個工作日內完成採購任務。

4.3.4對特殊的備品備件或採購週期比較長的備品備件，生技部應在報批的備品備件採購計劃的備註欄中註明“特殊”字樣。供應部接到採購計劃後，應對標有“特殊”字樣的備品備件，及時行動，組織採購訂貨，必要時與生技部相關專責溝通，加快特殊備品備件的訂貨採購步伐，原則上控制在30天至45天內完成採購任務。

4.3.5每年7月20日前，由生技部組織相關部門管理人員，對計劃採購補充的事故備品備件進庫情況進行一次檢查，確保事故備品備件按時購置到位。

4.4事故備品備件到貨驗收

4.4.1備品備件一旦到貨，必須在2個工作日內完成進庫驗收工作。

4.4.2備品備件到貨驗收，嚴格執行《大化水力發電總廠物資採購驗收制度》。

4.4.3驗收不合格的事故備品備件不準入庫，並原則予以退貨。

4.5事故備品備件的儲備及保管

4.5.1供應部應建立生產設備事故備品備件儲存專用庫。

4.5.2計劃採購的所有事故備品備件，經驗收合格後，應先分門別類地辦理入庫手續，由供應部統一儲存和保管。

4.5.3事故備品備件的入庫應填寫入庫驗收卡，由驗收人簽字後連同實物及加工圖紙、出廠合格證、使用說明書等技術資料一起存放。

4.5.4保管人員應根據備品備件入庫情況，及時建立完善的入庫及保管臺帳。對入庫的備品備件的型號、數量應與計劃採購清單核對無誤，做到帳、卡、物相符，隨時掌握備品備件庫存數量，隨時做好動態補充購置工作。

4.5.5備品備件應保持通風乾燥，物品應分門別類有序擺放，做到整齊美觀。

4.5.6精密零件和電氣設備的備品備件，要注意溫度、溼度和陽光照射影響；金屬製品必須定期做好防鏽蝕工作；化學制品應做好防腐蝕工作；對需要用特殊方式保管的事故備品，由供應部、生技部及檢修公司相應專業班組共同提出保管措施。

4.5.7保管人員應定期開展備品備件的清點、保養和測試工作，對一些機電設備或貴重精密儀器儀表，應定期進行常規性檢測試驗，檢測其測試範圍、功能、精度、性能指標等是否滿足要求，確保備品備件質量合格，無變質，無性能指標下降，無丟失。

4.5.8對保管員沒有專業檢測資格的備品定期檢測項目，保管員應提前一週時間和生技部相應專責聯繫，確保定期檢測項目按時有序安排和組織開展。

4.6事故備品備件領用

4.6.1事故備品備件的領用，實行“何時急需使用隨時領用”制度。事故備品備件的領用，倉庫保管員應做到隨叫隨到，確保事故備品備件領用渠道暢通無阻。

4.6.2事故備品備件領用程序

使用部門或班組填寫《事故備品備件領料單》（見附表4）；

使用部門或使用班組所在部門領導審覈；

生技部（正、副）主任審定；

生產副廠長或總工程師批准。

4.6.3事故備品備件非正常領用程序

生產應急事故處理需立即領用事故備品備件，只要是生產副廠長或總工程師口頭通知的，經供應部主任和保管員確認，即可提取相應的事故備品備件，但事後必須補全相關手續。

如生產副廠長和總工程師均不在廠內，由生技部（正、副）主任與他們之中一人聯繫溝通，並獲得口頭同意，然後經供應部主任確認，即可辦理事故備品的領用，但事後必須補全相關手續。

如生技部正副主任、總工程師和生產副廠長均不在廠內，由生技部相應專責與生產副廠長或總工程師聯繫溝通，並獲得口頭同意，然後經供應部主任確認，即可辦理事故備品的領用，同樣但事後必須補全相關手續。

4.6.4事故備品備件每次領用，保管員都應及時做好臺帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備件庫存數量。

4.7淘汰、失效事故備品備件的處置

4.7.1生技部每年5月10日前，組織各生產管理有關人員，對倉庫事故備品備件庫存情況進行一次專項覈實檢查，目的是認真核對事故備品備件使用情況及庫存情況，對庫存備品進行認真求實地評估，對變質、黴爛、失去原有性能以及淘汰的事故備品備件予以報廢處理。

4.7.2對評估組確認予以報廢的事故備品備件，供應部及時提取出來或隔離，保管員應根據提取的備品備件數量、規格型號等及時填寫好臺帳記錄和《事故備品備件報廢清單》（見附表5）

4.7.3供應部根據評估組予以報廢的事故備品備件形成報告，報生技部審覈，總工程師審定，生產副廠長批准，及時予以公佈，並辦理資產報廢手續。

4.7.4對報廢的事故備品備件，應收集到物供倉庫大院或指定地點，按《事故備品備件報廢清單》逐一清點數量，在地面擺放整齊，在生技部、安監部、檢修公司、發電部、供應部、工會、財務部、審計室、紀檢室等部門的監督下，由生產副廠長或總工程師主持，用壓路機進行碾壓後，再用汽油等明火進行焚燒，避免淘汰、失效事故備品備件重新流入市場或進入生產線。焚燒現場要注意做好防火防爆安全隔離及保衛工作。

5、機組檢修備品備件管理內容和辦法

5.1生技部每年9月15日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質、檢修天數及主要檢修項目等內容，詳見附表6。

5.2生技部每年10月10日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術監控監督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，並以文件形式予以下達。

5.3機組檢修項目表公佈後，檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經驗等，在10月25日前，完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門彙總工作，報送生技部。

5.4生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件採購計劃的審覈修訂，報總工程師審定，主管生產副廠長批准，11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃採購。

5.5機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發現的重大缺陷等，可根據實際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類型。報批手續仍爲生技部審覈，總工程師審定，主管生產副廠長批准。

5.6檢修備品備件的採購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環節，參照4.3條款和4.4條款組織實施。

5.7檢修備品備件到貨驗收後，由檢修公司合理調度，原則上按“誰計劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續，提取相應的檢修備品備件。

5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務，要求參照4.5條款的相關內容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。

5.9機組年度檢修結束，即每年4月30日前，檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況，形成總結報告，提交生技部。

5.10對年度機組檢修剩餘的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關內容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。

5.11每年5月20日前，生技部、總廠安監部聯合組織相關管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查，進一步覈實檢修備品備件領用、使用及彙報情況。

6、檢查與考覈

配件管理制度3

一、總則

1、制定目的：爲提高倉庫整體管理水平，規範倉管日常管理行爲，特制定本規定。

2、適用範圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規定處理。

3、權責單位：

（1）公司生管部負責本規定製定、修改、廢止的起草的管理。

（2）總理室負責本規定製定、修改、廢止的批准。

二、物料入庫管理規定：

1、外協外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據採購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資覈對，經確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫。經驗證不合格的，通知採購部進行交涉或辦理退貨

2、自制品的入庫：依對應車間的生產計劃單及檢驗合格單對物料進行覈對確認，無誤後進行物料接收。

3：成品入庫：檢驗結論爲“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、覈對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等，符合要求的方可入庫。

三、物料領用管理規定：

1、計劃內：車間、外協廠依據生產作業計劃進行物料領用，倉管員依生產計劃、領料單逐一覈對，按先進先出的原則給予發放物料。

2、計劃外：對於由其它原因造成物料超領，須由相關權責人員審覈、批准後給予發放。

四、物料退庫管理規定：

1、外協外購件的退庫：暫收物料經檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交採購部覈對簽字。

2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相關文件規定程序辦理物料退庫手續。

五、物料盤點管理規定：

1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。

2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。

3、循環盤點：爲不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。

4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利於盤點管理的開展。

六、定置、帳物卡管理規定：

1、定置：定容、定量、定位，並方便物料的進出庫，依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區分擺放。

2、帳務卡：嚴守於物料的進出庫的同時，及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，爲保證庫存物資與帳卡相一致，實行定期、不定期的倉儲物資的循環盤點或缺料盤點。

七、退貨品管理規定：

成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查覈對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部，依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給製造部。

八、成品管理規定：

1、成品入庫：根據生產計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收，並要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。

2、出庫：倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行覈對，並組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。

九、物料的儲存、搬運：

1、物料的儲存：入庫產品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，並且堆高不得超過規定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。

2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應採用合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。

十、物料的安全保管：

物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用；遵守物料的擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計劃。

十一、先進先出的規定

1、在成品庫與半成品庫均採用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發出的批次；黃色代表第二批次；即待用的批次；蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。

2、對在庫存的成品、半成品進行統一標示，區分批次，統一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作爲第二批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。

3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發完再發第二批次，當確認第一批次發完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。