採購管理制度精品多篇

採購管理制度 篇一

1、制定採購計劃

（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審覈；

（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部審覈；

（3）採購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

2、審批採購計劃:

（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審覈；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；

（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購:

（1）採購員根據覈准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據覈准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫:

（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款:

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審覈，經確認批准後方可付款；

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票，若由採購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的範圍內；

③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須在一定的範圍內。

（2）報銷:

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審覈是否經批准或在計劃預算內，覈准後方可給予報銷。

②採購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

採購管理制度 篇二

爲了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發公共衛生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將採用以下臨時購藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請，並註明需要的劑型、含量和數量。

二、申請人將書面申請報分管領導審批後，交藥劑科。

三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織採購藥品。

四、爲避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。

五、突發公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種採購。

採購管理制度 篇三

一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品；

二、採購食品時應向供貨方索取購貨憑證，並做好採購記錄；

三、向食品生產單位，批發市場等批量採購食品的，還應索取食品流通許可證、檢驗（檢疫）合格證明；

四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少於二年；

五、保持食品倉庫房分開設置；

六、食品和非食品庫房分開設置；

七、不同性質食品和物品分區存放，需低溫存放的食品應置於冷藏設施存放；

八、入庫食品應分類逐項登記，定期檢查覈對；（本站★）

九、庫房內的食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛生，對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷燬。

採購管理制度 篇四

一、目的

爲了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）採購原則

1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；

4、物件採購應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽淡。

（二）採購申請

1、採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

2、緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3、若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。

（三）採購流程

1、採購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2、各採購經辦人在採購之前必須通過OA系統進行審覈，審覈通過後方能進行採購。

3、採購物料定單可打印一份交與財務。

（四）採購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好採內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的採購記錄及對賬工作。

（五）採購方式

1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）採購實施

1、“物品申請單”通過OA系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、採購人員按覈准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

（七）採購付款方式

1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審覈，總經理覈准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。

2、物品採購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、採購清單及有效發票。

（八）採購經辦人行爲規範

1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

採購管理制度 篇五

爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括:採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規定自發布之日起執行。