採購管理制度【精品多篇】

採購管理制度 篇一

爲使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店採購的基本要求：

1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、採購人員對自己採購的物品價格及品質負責；

3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，並整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；

5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；

7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品採購監督要求：

1、所授權的物品，分爲兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成文件，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉爲供貨商月結；

2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的文件由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審覈監督，避免因物品積壓造成浪費；

4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，並整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。

三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的採購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的採購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裏的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；

C、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；

D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

E、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；

B、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。

C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；

3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相覈對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複覈簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；

5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；

五、駐店採購

對前期的機動採購制度描述的採購行爲負責執行採購工作，一般情況下不能再由使用部門自行採購（除總經理特批，但必須要流程表上註明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行，日後操作過程中發現問題會檢討修改！

採購管理制度 篇二

一、學校成立物資採購領導小組，全面協調管理學校的物資採購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即採購金額低於人民幣500元的採購項目），到總務處填寫物資採購申請單，由總務主任把關，負責採購，500元以上的由校長批准。

三、凡列入政府集中採購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中採購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批准，報教育局採購中心進行採購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生牀上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點採購。

五、購回的'所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關於性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然後經學校主管領導審批後方可報銷入帳。

採購管理制度 篇三

爲加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，瞭解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料採購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

一﹑項目部申請材料採購計劃

1、在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須註明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯繫方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定製加工材料的加工週期及採購週期，提前提出材料申請，給採購部合理的採購時間）。

2、施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月採購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次採購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，採購部完全按照申購單進行採購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，採購部，項目部，財務部各一份。爲了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批准同意，由公司領導通知公司採購部負責人，公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購，方可安排公司採購部相關人員進行採購。在公司採購部進行材料採購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，並且按正常的審批程序進行審批，然後將審批通過的材料採購申請表交至公司採購部。

3、項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證爲主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後，必須進行覈算，並報公司領導審批，同時，項目部按材料採購流程申請材料採購。

二、公司採購部

在接收到批准後的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。

1、採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後，採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優＜＞先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行採購。主要材料或是採購量大的材料，採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，並把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批，採購人員在接收到審批後的供應商名單後，進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時，爲了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛，公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購合同。少量的輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。

2、材料採購應做到事先進行控制，所採購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求，所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測報告和合格證等。

三、採購下單和送貨的時間安排

採購人員和供應商確定了採購意向，採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單，採購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。爲了不影響工程正常施工，採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因爲材料採購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，採購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，並同時告訴公司採購部相關領導。

四、無法及時供貨的彙報說明

因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門，並且要說明原因。

五、供應商送貨事項

1、供應商在準備送貨前，一定要通知採購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由採購人員和項目材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，採購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

2、供應商在送貨時，要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料採購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司採購人員。

3、現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨。（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，並及時告知公司採購人員協調）並且及時通知公司採購部相關人員。

六、供應商的結算

對於有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。

採購管理制度 篇四

一、採購部職能：

1、負責本公司正常運作所需各種物資採購工作。

2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。

3、負責各種形式的招標投工作，編制採購文件、資料，並做好採購記錄，辦理商品採購業務。

4、負責瞭解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

二、採購部各職位職責：

⑴採購部經理工作職能：

1、及時爲生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低採購費用。

3、會同財務部確定合理的採購批量，及時瞭解存貨情況，合理採購。

4、彙總各系統的物資需求計劃，平衡採購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織採購合同評審，簽訂採購合同，實施採購活動。

7、建立採購合同臺賬，並對合同執行情況進行監督。

8、對大型採購進行比價或組織招標、競標活動。

9、採購物資的報驗和入庫工作。

10、採購過程中的退、換貨工作。

11、採購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵採購專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從採購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對採購的物資進行詢價（至少三家）。

3、編制物資採購計劃並報採購部經理審批。

4、根據批准的採購申請單和詢價結果實施採購，並負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協助採購部經理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。

7、優化採購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協助採購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理採購物資交接、驗收、報帳手續。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理採購退貨或換貨。

13、協調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司祕密。

16、完成採購部經理交辦的其他工作任務並及時覆命。

⑶統計專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從採購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責採購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的收集。

4、負責採購合同的保管和登記。

5、負責採購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的`收集。

8、協助採購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司祕密。

12、完成採購部經理交辦的其他工作任務並及時覆命。

賓館採購部員工工作職責

1、完成賓館各類物資的採購任務，並在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

2、在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下，開展業務活動。

3、採購員必須經常瞭解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、採購員必須經常瞭解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和採購費用等方面的要求。

5、採購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6、採購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

採購管理制度 篇五

爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括:採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規定自發布之日起執行。

採購管理制度 篇六

1、爲搞好酒店的採購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。

2、財務部是酒店採購工作的專業部門，酒店所需物品原則上均由其統一購買，其他部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得擅自採購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。

4、相關人員在採購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益爲主，相互監督，相互配合，共同把關。

一、採購項目的。申請

1、部門根據營業情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、採購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1、經確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經總經理審批後交採購統一辦理。

2、酒店所需商品由財務部負責安排採購；

3、採購員應按照申購項目進行採購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤後，應按照要求儘快安排採購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯繫供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對比、篩選，並報有關人員同意後進行採購。對於零星項目的採購可安排採購員在市場上直接採購，但要做好採購監督工作。

4、供應商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得佔爲私有。

5、對有特殊要求的或需要加工定做的採購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經部門負責人及有關人員同意後方可辦理採購。

6、財務部對內要主動與部門保持密切聯繫，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經常做好市場調查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產品及質優價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下擇優確定；使用部門有權瞭解所需物品的價格和提出質疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質優價廉服務好的供應商。

8、確屬疑難採購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同採購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9、所有采購項目依據有效申購單由財務部安排採購員統一購買，其他部門一般不得自行購買。

10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限、等內容，堅決杜絕假冒僞劣等不合格產品流入酒店。

三、採購項目的驗收

1、無論是供應商還是採購購回的物品必須首先於庫房聯繫，由庫房根據申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對於不符合採購申請表的採購，庫房人員有權拒收。供應商或採購人員辦理入庫驗收手續後，庫管員應開立入庫單，並將入庫單客戶聯交採購員或供應商辦理結算。

3、庫房在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨。

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。

四、採購項目的結算

1、採購人員零星的採購可以直接支付現金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現金結算的須經總經理同意。

2、供應商結算的元以下可以辦理現金結算，超過20xx元的必須辦理轉賬結算。

3、辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審覈、分管領導簽字、總經理審批後方可交出納辦理結算。