採購管理制度多篇

採購管理制度 篇一

1安全帽的採購:企業必須購買有產品合格證和安全標誌的產品，購入的`產品經驗收後，方準使用。

2安全帽不應貯存在:酸、鹼、高溫、日曬、潮溼等處所，更不可和硬物放在一起。

3安全帽的使用期:從產品製造完成之日計算。

植物枝條編織帽不超過兩年。

塑料帽、紙膠帽不超過兩年半。

玻璃鋼（維綸鋼）橡膠帽不超過三年半。

4企業應根據《勞動防護用品監督管理規定》（國家安全監管總局令第1號）的規定對到期的安全帽，要進行抽查測試，合格後方可繼續使用，以後每年抽驗一次，抽驗不合格則該批安全帽即報廢。

5各級安全生產監督管理部門對到期的安全帽要監督並督促企業安全技術部門檢驗，合格後方可使用。

標誌和包裝:

1每頂安全帽應有以下四頂永久性標誌:

a.製造廠名稱、商標、型號；

b.製造年、月；

c.生產合格證和驗證；

d.生產許可證編號。

2安全帽出廠裝箱，應將每頂帽用紙或塑料薄膜做襯墊包好再放入紙箱內。裝入箱中的安全帽必須是成品。

3箱上應注有產品名稱、數量、重量、體積和其他注意事項等標記。

4每箱安全帽均要附說明書。

5安全帽上如標有“d'標記，是表示安全帽具有絕緣性。

採購管理制度 篇二

1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。

2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。

3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批後具體負責計劃的實施。

5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的業務洽談。

6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的'變化，制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。

7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。

8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。

9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面爲分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

14、具體補貨行爲由各店負責，由採購部進行監督。

採購管理制度 篇三

能源採購管理制度

1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

2、制定實際採購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意後交採購部按計劃採購。

3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交採購部經理呈報總經理審批同意後，交能源採購組辦理。

4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

5、當採購部接到工程部油庫請購單後，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意後，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源採購組。

能源提運管理制度

1、採購部根據油庫請購單提出的採購能源品名、規格、數量進行採購。

2、採購部將採購能源的手續辦理好後，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後，連同填寫委託提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。

4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。

5、驗收情況要及時報告採購部。

採購管理制度 篇四

一、物品採購程序

1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。

2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程序招標採購。

3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程爲：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。

4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。

二、物品採購制度

1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。

2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。

3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。

三、物品採購要求

1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。

2、所有采購均需二人或二人以上進行。

3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據

1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。

2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。

採購管理制度 篇五

一、目的

爲了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）採購原則

1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料採購應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽談。

6、單次採購在金額在2000元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。

（二）採購申請

1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審覈。

2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。

3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。

（三）採購流程

1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審覈，審覈後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。

3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

（四）採購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好採內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的採購記錄及對帳工作。

（五）採購方式

1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。

（六）採購實施

1、《物品申請表》批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、採購人員按覈准的《物料申請表》或《採購定單》”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收後合格，才能辦理入庫手續。

（七）採購付款方式

1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審覈，總經理覈准簽字後方可報銷。

2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）採購經辦人行爲規範

1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

1、各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經總經理覈准後實施。