出納崗位廉政風險點自查及防控措施

崗位職責：

1、中心每月會計憑證的複覈（二級複覈）及季度及年度會計報表的編報；

2、財政部門預算的編制、年終財政決算報表的編制；

3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對，編制銀行存款調節表；

4、固定資產的賬面價值覈算和資產動態管理系統的錄入；

5、《收費許可證》年檢工作；

6、擔保公司支付業務的複覈，會計憑證的複覈及會計檔案的裝訂工作；

7、中心工會業務支付的複覈，會計憑證的複覈及會計檔案的裝訂工作

8、領導交辦的其他工作。

自查風險點

1、是否充分掌握會計知識，可能影響會計工作的判斷；

2、是否遵守財務制度，嚴格按規定辦事；

3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅；

4、可能發生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險；

5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監督不到位的風險；

6、會計資料是否真實、可靠，報表是否真實反映單位收支情況；

7、是否有保密意識，不對外透露單位財務信息；

8、國有資產管理不到位,易出現物資的流失和浪費。

防控措施

1、不斷更新和掌握新的財政稅務法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力；

2、加強制度建設，完善內部管理制度；

3、強化責任意識，時刻提醒自己，防範作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事；自覺遵守廉政制度，清正廉潔。