現場審覈存在的問題及整改措施

根據公司管理和體系持續運行的需要，中國質量認證中心廣西分公司於2022年7月4日下午至7月6日對公司三體系的運行進行了現場監督審覈。審覈組專家對現場進行了嚴格細緻、實事求是的審覈，對我們公司進行了全面客觀的評價，充分肯定了公司自實施體系管理以來取得的成績，同時也非常中肯的指出了存在問題和不足，對問題的分析深刻、準確，這對於以後我們改進工作有積極的作用。現將現場審覈發現的問題彙總如下：

一、此次審覈的依據

GB/T19001-2016《質量管理體系要求》

GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》

GB/T45001-2020《職業健康安全管理體系要求及使用指南》

二、現場審覈發現的問題及整改措施

（一）安全管理

1、現場應急藥箱的管理

現場審覈時發現應急藥箱內的藥品已過期，而且沒有臺賬。

整改：要定期對車間急救物資進行檢查，更換過期物資，所有物資和臺賬逐一對應，要在臺賬上明確記錄，物資的名稱、生產日期、有效期，使用注意事項，並且應急藥箱放在車間的顯眼位置。

2、滅火器的正確使用

辦公區域滅火器的配置少，且無應急燈；車間巡檢不到位；在室外放置的滅火器沒有保護措施。

整改：辦公區域要按照《建築滅火器配置規範GB/t50140-2005》進行配備，車間要有明確的巡檢記錄，記錄要包含滅火器的類型、放置地點、壓力是否有效、噴嘴導管是否完好、插銷是否完好、瓶體有無鏽蝕、檢查日期、檢查人、處理情況。滅火器不宜放在潮溼或強腐蝕性的地方，當必須設置時，應有相應的保護措施。滅火器設置在室外時，也要有相應的保護措施。

3、應急演練

目前公司應急演練較多，但是應考慮有效性，通過對車間的檢查，發現應急演練記錄籠統，沒有制定針對本次演練不到位地方的整改措施和培訓計劃；車間針對同類演練，參與人員不同時，出現的問題卻相同，表明車間沒有對出現的問題進行溝通。應急演練應每年由組織一次各分廠、行政後勤聯動的公司級演練。

整改：（1）各分廠、科室在月底將下月的應急演練計劃上報至公司安環部進行備案，由安環部進行彙總交由總經理審批後，各車間按計劃進行應急演練，月底將演練的結果彙報至安全部進行統一留檔。演練彙報內容應包括：演練的時間、演練情況、演練結果分析，特別是要包含針對此次演練不到位地方的整改措施。

（2）車間要對不同班次演練結果的及時通報，吸取別班的經驗，及時完善本班演練的內容。

（3）每年對辦公區域和生活區域進行一次疏散應急演練。

（4）每年組織一次全公司聯動的大型應急演練，如有必要，可以協調調度外部資源的使用。

4、作業票的完善

作業票要進一步完善，正確填寫操作內容，嚴格審批。

建議：作業票特別是涉及停送電的操作時，在作業完畢，要所有人員回到集合地點並進行簽字，確保不漏一個人，從而保證人員的安全。

5、安全隱患的檢查

隱患重複性高，沒有及時分析；現場管道顏色不統一，介質流向不清晰；

整改：（1）各生產廠、科室對每月的安全隱患大檢查要及時彙總上報安環部，對重複出現的隱患，要進行分析出現此類隱患的原因，制定糾正措施，避免再次發生。

（2）公司制定管理顏色統一標準，對不同介質的管道制定不同的顏色標準，並對管道內的介質流向進行標識。

6、加強外協單位的管理

部分外協單位的員工安全環保意識淡薄，登高不繫安全帶，站在叉車叉子上裝卸物資。

整改：加強對外協單位的管理，特別是違規作業的，要制定嚴格的考覈制度和培訓管理制度，提高檢查的頻次。

（二）環保管理

1、環保應急演練較少；

整改：各分廠、科室根據實際情況，制定環保應急演練，可以適當的和安全應急演練相結合。

2、環境因素辨識與重大環境危險源辨識不準確

整改：由各生產科組織對各車間的環境因素辨識進行重新識別，根據識別的結果填寫重大環境危險源，生產現場一旦發生改變，要及時進行更新。

（三）質量管理

1、合同管理

合同模板上法律法規沒有及時更改，且沒有關於知識產權的約束。

整改：（1）合同簽訂模板將《中華人民共和國合同法》更改爲《中華人民共和國民法典》，對於金額較大的、技術先進的物資適當的增加關於知識產權的基本條款，來約束供方符合法律法規。

2、車間現場質量標準管理

車間員工對執行的產品標準不清晰，無法準確說出產品標準的要求；現場記錄不完整，填寫簡單。

整改：車間員工要明確本車間所有指標的執行標準，標準類型（國家標準、行業標準、企業標準）。對生產中報表填寫詳細，能夠做到可追溯性，出現的問題，可以直接責任人，加強精細化管理。

3、車間電腦系統的維護

車間控制系統電腦提示木馬病毒。

整改：車間控制系統電腦，無必要情況，不允許U盤使用，對現有電腦進行病毒查殺，卸載電腦上與工作無關的軟件。

4、產品的放行

現執行的是有倉庫打單，發貨清單上只有倉庫人員的簽字，無公司授權人的簽字。整改：變更發貨質檢單的模板，增加質量授權人的簽字。

5、公司培訓要系統化

整改：（1）人員入職要求要明確，對機要部門，要求入職人員到公安部門開取無犯罪記錄證明。

（2）公司綜合辦要統籌管理公司的學習培訓，要下發培訓的要求，做到與分廠、科室上報培訓計劃的有機結合。

（四）能源管理

1、按國家法律法規的規定，所有的計量設備與特種設備都應該定期效驗。

2、壓力容器在規定時間內如果確實無法效驗，應向市場監管部門提出延期效驗的申請，在條件允許的情況下及時效驗。

3、用電、用水、用汽要有詳細的、統一的臺賬，規範公司的能源管理。

對於以上評審組專家提出的問題，我們應該認真分析原因，制定措施，執行到位。對出現的同一類問題，應該做到舉一反三，把所有的隱患消滅在萌芽中，進一步提高質量、環境、職業健康安全管理體系的有效持續運行！