效能監察自查報告

第一篇：效能監察自查報告

廣西佛子玻璃有限責任公司

效能監察自查報告

近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業生產經營實際，用科學發展觀統領全局開展效能監察工作，不斷完善制度建設，強化規範管理，提升隊伍素質，緊緊圍繞財務管理、產品銷售和物資採購等關鍵環節，嚴格監督檢查，層層把關，堅決杜絕違規現象和腐敗漏洞問題的發生。

根據集團公司紀律檢查委員會《關於開展企業效能監察工作督促監察的通知》文件要求，公司領導組織相關人員認真開展了自查工作，現將效能監察自查工作彙報如下：

一、領導重視，成立效能監察自查小組。

本着爲公司降成本、增效益、保廉潔、促發展的原則，爲達到企業科學發展、人員清正廉潔的目標，特成立了效能監察領導小組，下設工作小組。

領導小組：組長：何明明

成員：李正旺李飈陸裕志

工作小組：組長：李章密

成員：劉堅張曉軍

二、日常工作效能監察開展情況

1.適時適度地不斷完善、更新管理制度。

2.切實做到黨務、政務公開化，接受廣大員工的監督。

3.黨政領導、一般幹部職工做到了清正廉潔，無腐敗現象。

4.制定了明確的崗位職責，涉及面廣，上至公司領導下至車間一線操作工都明確規定了工作職責，並嚴格按此職責開展工作。

5.每天各部門通過qq羣公佈各自工作進展情況，起到很好的溝通、聯繫

和相互監督的作用。

6.今年上半年，委託軟件公司重新設計公司內部下單-生產-發貨的軟件程序，將生產軟件流程更加完整，過程更加細化。

三、關鍵環節效能監察開展情況

（一）財務管理

1.不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時適度的更新管理制度，使其適應公司科學發展的要求。

如：報賬嚴格按照“財務報銷管理制度”和“差旅費及業務招待管理規定”等制度來開展，層層審覈，從報賬人到部門主管到財務總監到公司領導，最後報賬時財務進行復審工作，這些環節缺一不可，否則不予報賬。

2.落實上級精神，全面開展了“小金庫”專項治理工作。公司領導高度重視，不斷加強內部控制力度，通過將工作情況公開化、透明化方式，接受廣大員工的監督，並按時按要求向集團彙報階段工作，建立了防治“小金庫”的長效機制。到目前爲止，我們公司沒有發現存在私設“小金庫”問題。

（二）物資採購

1.制定採購計劃單。公司供應部一接到新的產品銷售合同，就根據合同中產品所需的原片規格及數量等信息查庫存，再結合客戶所需玻璃產品的時間，制定採購原片量。然後通過諮詢多家供應商原片價格，確定採購哪家的原片。最後形成採購計劃單，呈報主管領導和公司總經理批准後方可進行採購。

2.簽訂採購合同，需經主管領導審批，辦公室見領導批准簽字方可蓋章，合同生效。合同中註明所需原片的規格、數量、單價以及本次採購費用總計。供應部根據合同要求及時填寫“匯款申請表”，在經主管領導和公司總經理及財務副總監簽字通過，財務根據手續齊全的採購合同和匯款申請表方可匯採購原片的款。這樣層層把關，很好的起到了效能監察的作用。

（三）產品銷售

1.產品定價。公司成立了產品定價小組，主要成員有公司領導及財務部、營銷部、辦公室和供應部等部門主管。根據玻璃原片價格變動、玻璃產品市場變化等多方面因素，適時召開產品定價會，討論研究決定公司產品的新定價。會後，由辦公室將定價做成報價表，再經定價小組成員一一簽字確認，方可實行新的產品報價。

2.簽訂產品銷售合同。訂單量在300㎡以內的合同，經營銷部部門主管簽字，主管銷售的公司領導審覈批准，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300㎡以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術部、生產部、採購部、質檢部、財務部和辦公室等部門進行一一評審，各部門評審全部通過，最後由公司領導審覈批准方可簽訂。

3.關於貨款回籠。跟單員根據合同規定付款時間，及時與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務處會每月根據發貨及貨款回籠情況更新監控表，並提交公司領導審閱。法務處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時聯繫客戶，瞭解情況，也會適時直接與客戶聯繫，催其還款。根據監控表，對於長時間未支付貨款的客戶，先發催款函（限多少天內支付），到時未付的，經公司領導討論研究同意，公司法務處將採取法律手段處理。

四、公司效能監察人員本着“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認真做好本次效能監察項目的組織協調和自查工作。針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經營管理三個關鍵環節的文件進行抽查式效能監察自查工作。

1.財務管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看報表，沒有發現私設“小金庫”現象。

2.物資採購方面抽取了7月份簽訂的一份採購合同，採購計劃單等各項手

續齊全，且採購合理。

3.產品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內容都是嚴格按照程序做的，且沒有損害公司的利益。

五、存在的問題

1.公司對效能監察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監察工作不夠了解，認爲可有可無。

2.效能監察工作納入企業管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監察工作還是空白，急需建立與加強。

3.從事效能監察人員都非專職，自身的能力素質亟待提高，監察沒有達到透過現象看本質的地步，導致監察工作不深。

廣西佛子玻璃有限責任公司

2014年9月25日

第二篇：效能監察自查報告

****效能監察自查報告

****項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，2014年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發揮自身效能，認真貫徹落實企業安全生產措施、推動黨風廉政建設，節約生產經營成本，提高項目經濟效益，促進公司今年各項工作任務的實現，全面落實集團公司建設資源節約型和環境友好型企業的重要作用。

現將效能監察自查情況彙報如下：

一、領導班子及各部門效能監察自查開展情況

根據工作安排和要求，項目經理、項目副經理、項目總工和其他相關領導按照集團公司效能監察工作通知的要求，認真開展了自查。合約部、工程管理部、技術室、質檢室、實驗室、機材室、測量組、安全部、綜合辦公室負責人及班組安全生產第一責任人對所管理職責範圍安全生產製度執行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生產管理制度執行落實是否到位，是否按規定認真履行職責，工作是否達到制度規定的要求及取得效果。項目領導班子及各個部門負責人都能夠認真履行職責，沒有不作爲，消極應付、失職瀆職等行爲。

以下爲領導及各部門的崗位職責履行自查情況報告：

1、項目經理：在這個項目開工至今一直對公司經理負責，全面負責項目部的日常工作；貫徹執行有關的法律法規和其他要求，對工程項目整合型管理體系的有效運行負責；負責向項目部員工傳達滿足法律法規要求的重要性；貫徹執行分公司的管理方針，確保了項目部目標、指標的制定；覈准項目部的機構設臵、職能分配、人力資源，並確保資源的合理配臵；負責項目部的內外接口工作，保證了項目對外關係的緊密聯繫。

2、項目總工：分管項目部的施工技術、質檢和試驗等管理工作，管理技術室、質檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行及時調整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓和指導工作；分管好質量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現嚴重質量問題；組織精心編制《**大橋施工組織設計》，組織圖紙複覈和一般設計變更的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。

3、項目副經理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃並組織實施；嚴格控制了工程機械設備、設施的使用，控制了施工用電；分管物資採購的管理工作，

審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業健康安全管理體系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設上一直按照施工規範嚴格施工，施工隊沒有出現偷工減料的現象、現場橋涵結構物合格率100%。

4、技術室：全面負責項目部工程技術文件和資料檔案的管理工作；精心編制了施工組織設計、項目管理計劃、項目質量計劃，編制各分部、分項工程開工報告和技術交底報告；負責施工圖的複覈審查、發送、保管和整理，組織技術交底會議；負責項目施工過程中臨時、輔助設施等的設計；撰寫各類工程技術報告，參加工程驗收和技術鑑定會議；負責項目變更意向申報工作；參與質量、環境、職業健康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區天氣、水文情況和相關氣象資料，並進行整理與歸檔；組織項目部有關工程技術管理人員的業務學習和交流工作；及時的完成了項目部領導臨時交辦的其它工作。

5、合約部：在項目建設過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和本項目的服務採購控制；及時的收集顧客意見，並與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責hcs系統運用、管理及維護；負責好本部門記錄管理。

6、工程管理部：負責編制了本項目年、季（月）施工計劃並實施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業健康安全管理體系策化工作，並參與質量、環境管理體系策劃工作；組織編制了項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，並實施應急演練；組織職業健康安全績效的監視測量工作；負責現場施工管理，並對重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；監視測量質量、環境與職業健康安全運行控制的績效；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責材料的採購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責採購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作。

7、質檢部：開工至今很好的貫徹落實了國家有關公路工程質量管理辦法和法規結合項目的合同文件、技術規範、施工圖紙，全面監督和檢查施工過程中工程質量，並實施工程質量管理與控制，建立現場質量管理制度、檔案管理制度；執行公司、項目部有關工程質量管理辦法和制度，建立完善質量保證體系； 配合上級主管機構的質量監督檢查，並跟蹤處理有關質量問題，及時完成檢查發現

問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質量動態管理，實行工地檢查制度，組織實施糾正預防措施並驗證其有效性；加強內業資料質量管理，規範施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查，資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質量的客觀評定；負責產品的檢驗工作和狀態的標識，負責檢驗、測量、試驗設備的控制。

8、綜合辦公室：負責項目部人力資源的調配；配合分公司實施培訓計劃，建立培訓檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業病的體檢工作；負責接待和處理來信、來訪工作；負責項目部汽車的調配管理工作；負責項目部印章的保管與使用；負責項目部的綜合治安及計劃生育工作；組織項目環境管理體系策劃工作；歸口管理環境管理體系工作。

9、試驗室：負責校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成品和構件；負責試驗記錄的控制及分析統計，及時提交試驗報告和統計分析報告；定期分析試驗數據和結果，應用統計技術，不斷提高檢測和實驗水平。負責試驗設備的管理；負責試驗方面的內外接口與協調。

10、機材室：負責材料的採購控制；對顧客財產進行控制；對原材料的產品標識進行控制；負責採購物資的貯存、防護；組織設備的維修保養工作；負責項目部能耗的統計工作；建立本項目設備臺帳、填報機械使用報表、動態表、保養計劃表。

11、測量組：負責現場施工測量工作；對測量設備進行管理，建立測量設備臺帳；負責測量設備的使用、保養；負責本部門記錄的管理。

12、安全部：負責項目職業健康安全管理體系策劃工作；編制項目職業健康安全管理體系的應急計劃和程序，並實施應急演練；負責職業康健安全績效的監視測量工作，組織安全教育；對現場施工重要環境因素/需控制的風險進行有效的管理；對職業健康安全的事件、事故、不符合、糾正和預防措施進行控制；負責安全管理系統運用、管理及維護；負責項目部勞動保護用品的管理。

二、按照《勞動合同法》、《廣東省勞動合同管理規定》及有關要求做好用工管理

有鑑於施工企業勞動用工的現狀及特點，對現場施工人員中的並非公司內部

員工的人員，數量大，來源複雜，且出現工傷等勞動風險的機率較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應的協議予以明確，防範非勞動關係被認定爲勞動關係所帶來的法律風險。

而對於大量的施工勞動力，項目部儘量通過有資質的勞務公司，依法與農民工簽訂勞動合同並辦理工傷、醫療或者綜合保險等社會保險。並接受分公司對用工情況和工資支付的監督。

對於本公司的辦公人員和現場施工人員，區分其不同性質：根據自身的具體情況確定勞動合同的形式。對於保潔、保安等輔助性崗位人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、財務、司機、檔案管理和特種作業人員的，一律辦理勞務派遣用工手續。對於拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對於願意長期在企業發展，也屬於企業需要長期留任的其他人才，企業在經過嚴格審查後，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證基本發展。

不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規範完善內部規章制度和激勵措施，致力於構建和諧勞動關係與公司的核心競爭力。

三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理

本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛本職工作。

項目所購買的材料都是經過精挑細選，優質優廉的。

項目部規定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收並同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。

所進場的建築材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：

1. 符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；

2. 符合在建築材料、構配件及設備或其包裝上註明採用的標準，符合以建築材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。

所進場的建築材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：

1. 有產品質量檢驗合格證明；

2. 有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；

3. 產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；

4. 設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；

5. 實施生產許可證或使用產品質量認證標誌的產品，應有許可證或質量認證的編號、批准日期和有效期限。

在工程質量監督過程中，現場質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規範，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關係，事事處處顧及企業的利益和信譽。

工程管理人員按合同和規範要求逐項、逐條進行進場材料驗收，並在進場材料驗收單上簽字認可。

項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作爲公司項目質量的第一責任人員，施工現場如有違規行爲，一律按公司相關規章制度處理，如屬重大失職行爲，造成公司利益損失的，作下崗處理並賠償損失並承擔相應責任。

四、項目財務管理

爲明確財務責權，健全財務制度，特設立工程項目財務管理制度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程款、材料費、臨時設施費、及項目管理費用。

施工隊工程款每個月由合約部按時並經雙方籤認後進行結算，並通過公司財務部進行結算支付工程款。

進行材料費包括工程施工中直接耗費的材料（半成品、成品）、低值易耗品（構配件、零部件）及週轉材料費用等。

1. 外購材料費。各種材料的購買均應先做好採購計劃，做出預算並經部門負責人和項目經理簽字後方可購買，對於工程建設材料的購買，均應與廠家訂立合同後購買，購買時填寫材料資金審批表，經項目經理簽字，公司審批後發貨。

2. 採購人員將所採購物料運至項目工地時，採購人員憑物料原始單據及倉管員開具的入庫單至財務部覈銷帳款；採購原始單據上必須註明所購材料的名稱、品牌及規格。

清雜費是指直接費用以外用於施工過程的各項費用，主要含：工程臨時費用、現場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工程項目負責人按工程項目預算進行覈批後，憑項目經理簽字確認後的原始憑證進行覈銷。超出工程項目預

算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司覈批。

間接費用是以項目管理小組爲組織、管理施工活動所發生的費用，主要包括：臨時設施費、工程項目管理費。

臨時設施費是指工程項目施工搭建臨時設施所發生的各項資金耗費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設施費用由工程部負責人按工程項目預算進行覈批後，各單體工程憑項目經理簽字確認後的相關原始憑證進行覈銷。超出工程項目預算部分，須由該單體工程負責人向經理申報，由公司覈批。

工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發生的各項開支，主要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛費、差旅費、臨時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。

1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公司管理條例中規定之崗位級別發放；項目補貼按公司規定的各人標準在每月薪資中體現。

2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸出等費用。綜合管理部依據項目工程量大小，按預算比例劃撥至公司帳戶，做爲工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據工程項目辦公用品申領單，並結合公司當前配臵狀況，對符合申領條件的，在項目經理籤核後進行統一臵辦、配發。特殊情況如需在外自行購臵的，應由項目經理向綜合管理部另外申請，公司覈批，方可自行購臵。各單體工程項目相應發生的相關辦公用品費用，綜合管理部核辦後，提交財務部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關辦公用品管理條例執行。

3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發生的交通費用，財務部依據綜合管理部提供的車輛統計費用，將此項費用計入項目工程項目之管理成本中，並在每月的資金使用計劃體現。

4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設施、日常用品、房租水電、煤氣等。綜合管理部依據各單體工程項目的此項預算及公司資源配臵狀況，酌情辦理部分資源購臵及辦公設施、日常用品之出入庫手續。

5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發生的通信費用（手

機、固話、上網費用），由各項目經理覈批後，該項費用由財務部計入項目之管理成本。

6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發生的用於工程項目管理及採購事宜的費用，由各部門人員按實際發生的金額進行覈批後，以經部門負責人和項目經理簽字確認後的原始憑證進行覈銷。

各種相關原始憑證，須在票據後詳列發生時間、地點、費用發生事由及費用相關人員，由費用發生人按公司財務制度辦理報銷手續。

六、制度管理

項目部實行統一計劃、統一指揮、統一調度、統一組織、統一行動的“五統一”管理。並使管理體系有效的運作，確保安全優質地完成施工任務。

通過落實管理機構的職責，達到機構落實、職責分明、事事有人管、人人有專職的管理格局，(請幫助宣傳好範文 網)使項目部管理程序化、制度化和科學化，以確保工程施工項目的質量、工期、安全、成本等目標的實現。

項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安全生產管理制度、施工管理制度、環境衛生管理制度、材料管理制度及獎罰制度。

開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規章制度，沒有出現違反制度的情況。

七、總結

**項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務艱鉅，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履行職責顯得尤其關鍵，這次的項目效能監察工作的開展一定能使新中三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。

第三篇：施工管理效能監察自查報告

施工管理效能監察自查報告

爲了能充分發揮效能監察工作爲夯實企業安全生產基礎，提高企業經濟效益，加強施工管理現場管理，促進各項施工任務的實現。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監察工作。

一、 施工管理效能監察工作

爲確保專項效能監察工作的實效，我司明確了施工管理效能監察內容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統一要求，把我司直屬xx項目部列爲重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監察工作小組深入現場進行檢查。工作步驟爲：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結階段（11月1日—12月1日）。

二、施工管理效能監察工作自查情況：根據要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：

1、監督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現場管理要求執行，能按照批准的初步設計、施工組織設計、施工措施和有關施工規範進行施工。

2、監督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列爲公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，並從質量、安全、環境三個方面對項目工程進行監督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，並保證項目工程嚴格按照安全質量標準化準則施工。

3、監督檢查施工項目部制度建設情況。項目部制定了各項規章 1

制度。即：《建設工程質量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現場管理制度》、《班組安全建設實施細則》，在工程建設過程中我們嚴格執行各項管理制度。

4、材料管理方面，材料採購人員根據工程計劃的需求和預算採購單價對材料市場行情隨時掌握瞭解，以擇優價廉就近的原則進行採購，嚴格按照物資出入庫手續進行管理。如入庫材料檢查質量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質量。

現場施工設備實行單機專人負責管理，做到經常保養和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。

5、監督檢查施工項目部施工進度和質量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每週上報工程進度完成、質量情況，存在問題及下週計劃安排。2014年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質量目標明確，工程質量達到規定標準，合格率100%，優良率達到90%以上。

6、監督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現場進行安全檢查，對存在問題下發整改通知單，整改完畢安監人員複查無隱患後方可施工，xx項目部對施工現場安全設施進行完善，最大程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監督下嚴格執行安全規程，達到了各分項工程零傷亡的目標。

三、整改階段：根據自查情況需要整改的有：

1、進一步做好各項制度完善工作，加強質量安全管理工作。

2、採取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務。

xxxx年xx月xx日

第四篇：縣質量技術監督局效能監察自查報告

市局效能辦：

我局效能建設活動領導小組接阜質察[2014]114號文件後，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設、優化經濟發展環境活動爲重點，進行了爲期五天的自查活動。現將自查活動彙報如下：

一、關於機關效能情況。活動開展以來，我局機關及時制定了效能建設十項制度，並嚴格按照制度執行。機關工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關規定和局政務公開制度進行。對即辦事項，在服務對象手續完善、材料齊全、符合規定的情況下，要即時予以辦理。對限時辦結的事項，如因特殊情況需逾期辦結，書面請示上級主管領導批准，並在限定時限結束前書面通知相關單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作範圍內的，都能認真回答。凡不屬於自己分管的工作範圍或對所問訊事項不清楚的，對來問訊者，能夠做到主動與有關部門或有關工作人員聯繫，並告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名;對電話問訊者，告知其相應的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。

二、行政執法情況。活動開展以來，我局按照國家技術監督局關於在技術監督行政執法工作中嚴格執行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規定，對執法人員行爲進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監督，所有案件都實行查、審、執分離。對每次執法活動都下發了質量技術監督履職活動跟蹤監督卡。對公務人員從9個方面進行了約束。活動開展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規定期限內結案46起，無一例行政複議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執法人員辦案水平不高現象，執法過程中宣傳法律法規力度不夠。

三、源頭監管情況。經過自查，我局在食品和特種設備源頭監管工作措施得力，劃分區域落實了責任，建立食品監管了工作機制，建立企業承諾機制，利用各種形式幫助企業加強質量管理，增強質量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產企業進行分類分級管理，按照企業規模、設備及生產條件、產品的安全風險程度、日常監督檢查情況及年審情況綜合進行質量安全評價，分爲a、b、c、d四類，採用程度不同的監管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監管中，對小作坊企業的源管措施不得力，監管效果不明顯;執法隊伍“三員”建設待加強;由於人員力量經費有限，存在工作不夠到位，督導不夠理想的問題。特別是經費不足，無法開展大範圍的產品監督檢驗，致使日常監管工作難以滿足要求;無證查處力度不大，證後監管不力，企業信息收集不全等情況。

四、技術服務情況。

活動開展以來，在爲企業和羣衆辦理生產許可證，認證認可，企業代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關法規及規範程序，依法行政與服務，打造“綠色通道”。採取“事前提醒”服務;“預約上門”服務;“特事特辦、急事快辦”的特例服務。同時結合政務公開工作，將部門職責、服務流程等內容，上牆進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事;符合規定程序，交納規定費用辦成一件事;在承諾日期內辦結一件事。存在問題是，由於受人員素質限制，服務質量有待提高，服務意識有待進一步加強。

五、廉潔從政情況。活動開展以來，我局嚴格了黨風廉政建設工作，加大了監督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設目標責任書，將黨風廉政建設納入目標考覈，實施一票否決。經過自查，我局全體人員在監管、執法和服務過程中無任何違規違紀行爲。

針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。

特此彙報。

第五篇：業擴效能監察自查報告

業擴效能監察自查報告

根據***電業公司業擴報裝效能監察實施方案， 10月8日開始對公司2014年的業擴工程進行了自查。現將主要情況回報如下：

一、自查範圍：

***電業公司2014年4月至2014年9月年共受理、辦理的業擴報裝新增業務69項，進行自查。累計新增變壓器70臺，容量16105kva。其中大工業6臺，容量4230kva；工商業48臺，容量8610kva；居民4臺，容量1260kva；公用變12臺，容量2014kva。

二、自查內容：

（一） 管理職責與流程方面

業擴報裝管理職責明確，營銷部設立業擴專責和業擴內勤各一名，業擴外勤兩名。專門負責全縣的業擴報裝工作，工作流程清晰明確，符合規定。業擴流程圖在客戶服務大廳公佈，印製有優質服務宣傳冊，隨時爲客戶服務，向用戶宣傳。業擴報裝管理工作機制和報裝流程符合國家有關法律法規；業擴流程不斷完善，逐步優化，各環節之間緊緊相扣。用戶申請用電時，只需填報用電申請，並提供相關資料後，其他的事情有業擴專責協調督促，當供電方案確定後，用戶便自主選擇具備相應資質的施工單位施工。整個業擴報裝工作的流程和管理，真正體現了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”和“內轉外不轉”的服務宗旨，同時也贏得了用戶的一致好評。

（二）用電合同管理方面

用電客戶全部實行了合同制管理，合同文本屬規範化格式合同，並經公司法律顧問進行了審查。無違反法律法規、上級和公司合同管理的有關規定，並能認真履行合同約定內容。簽訂的供電合同統一由公司資料室保管，合同按供電所、用戶、編號分別歸檔，管理嚴格、方便查閱。。

（三）業擴工程效能方面

業擴工程承諾時限嚴謹，切實能嚴格按照業擴報裝規定運作。在自查過程中發現高壓單電源用戶最多，從資料上看，均在規定的承諾期限內完成供電方案答覆。受電工程在開工後，公司業務人員，也都能夠在開工後五天內到達工程現場進行中間檢查，適時發現問題，並及時提出或加以糾正。受電工程竣工經驗收後，能按時簽訂供用電合同和辦理相關手續，並下達裝表接電通知單，在承諾期限內給用戶送電。

（四）資金管理方面

各項收費標準符合有關文件規定，並無自立收費項目、擅自更改收費標準的行爲；客戶委託設計、施工的工程均有委託書。其款項均由單位財務人員規範管理，專款專用，無截留、剋扣和挪用資金的情況，嚴格按工程合同及時收取工程款；無以電謀私等違法違紀行爲。

（五）“三不指定”方面

對客戶受電工程建設提供必要的業務諮詢和技術標準諮詢，設

置客戶經理坐席，備有便於客戶查閱國家電監會、國網公司相關政策的觸摸屏和網站系統。無違反國家相關政策規定的“三不指定”行爲發生，切實做到讓用戶滿意。

（六）行風建設方面

自查中發現，無違反員工服務“十個不準”的行爲；業擴報裝業務未發現有貪污受賄、以權謀私、弄虛作假的行爲；無玩忽職守、徇私舞弊、失職瀆職，損害公司和客戶合法利益的行爲；無揮霍浪費，造成企業嚴重經濟損失的其他違法違紀行爲。

市場營銷部

2014年10月11日