上半年計劃和預算管理工作總結(工作總結,預算管理,計劃)

目錄

第一篇：上半年計劃和預算管理工作總結第二篇：上半年計劃和預算管理工作總結第三篇：財政局預算股2014年上半年管理工作總結第四篇：市人大預算工作委員會2014年上半年工作總結和下半年工作計劃第五篇：預算股2014年上半年工作總結更多相關範文

正文

第一篇：上半年計劃和預算管理工作總結

集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業按照“編制辦法”編制了二oo六年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執行情況分析工作。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。

一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經驗

1、初步建立了經營計劃與財務預算密切結合的全面預算管理體系。

過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關係，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺xx年編制辦法時，我們反覆強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區別與聯繫，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基於這種認識，我們把全面預算管理工作分解爲經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作爲各成員企業年度經營工作的行動指南和奮鬥目標。

2、提出了“以歷史數據爲基礎，以市場預測爲導向，積極發展，留有餘地”的預算編制原則。

公司的發展離不開現有的基礎和條件，蒐集和整理公司經營的歷史數據，從中找出各主要經營指標的發展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要蒐集利用市場信息對相關指標進行預測，作爲制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業的年度預算指標，從上半年的執行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。

3、重新修訂了以預算指標完成情況爲基礎的工效掛鉤考覈辦法。

由於原工效掛鉤考覈辦法以銷售收入作爲計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利於保護公司和股東利益。因此xx年集團公司對原工效掛鉤考覈辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改爲邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。同時爲了加強經營管理工作，增加了綜合管理考覈內容，用綜合管理系數調整各單位的應發工資總額，使工效掛鉤考覈辦法更趨於完善。

4、預算分析工作制度化，深圳國禎環保公司預算分析深入、細緻，很有指導意義。

爲了監督檢查經營計劃和財務預算的執行情況，今年上半年集團公司和各成員企業都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結成績和經驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環保公司，在環保公司總部的指導下創立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結和分析，發現問題及時提出整改措施並限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。

5、不少成員企業開始重視市場開發工作，阜陽能源公司大膽創新，市場開發工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。

市場營銷工作是企業一切工作的核心和龍頭，決定着企業的生存和發展。今年上半年，大多數成員企業開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去後，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到6000萬元已經很不錯了。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發業務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業績上都有了明顯突破，提前4－5個月完成年度經營計劃和預算目標已成定局。房地產公司一直把爲客戶創造價值當作自己的行動指南，在項目規劃、設計、建造、銷售以及售後服務等各個環節都注意爲用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成爲阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區。特別是及時成立的售後服務中心，爲用戶解決了很多本應該由物業管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，爲“藍色雅典”項目創造並保持了90％以上銷售率的銷售奇蹟。

6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。

近年來，集團公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優化設計、科學預算、依制招標、規範簽證、嚴格驗收、三級決算”。

二、計劃和預算管理中存在的主要問題

1、全面預算管理制度不健全，缺乏經營計劃和財務預算編制細則。

全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由於缺乏經驗，學習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對於經營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考覈兌現等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“xx年經營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經營計劃和財務預算編制細則等。

2、對全面預算管理仍然存在着認識不夠、執行不力的現象。

雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業管理、提高企業經營管理水平和經濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關於全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：（1）少部分成員企業總經理不關心預算管理工作；（2）計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然侷限在公司財務部等個別部門；（3）在編制階段仍然存在着用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象；（4）有的不按集團公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的蒐集、整理，對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預算執行中實際與預算嚴重背離，預算差異巨大；（5）部分成員企業不重視預算指標的分解，不是根據企業自身的發展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡單除以12作爲月度計劃指標，使指標反映的經濟活動失去了客觀性；（6）少數成員企業預算口徑與財務口徑不一致，形成財務指標與預算指標相脫節的不正常現象，預算考覈失去基準；（7）部分成員企業不能按時上報經營月報，或上報的數據不準確。

3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發揮。

年度經營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業年度經營計劃批准之後便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場推廣費、產品促銷費、研究開發費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開支，實質上卻限制了市場營銷和技術創新工作，不利於企業的發展。

4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

今年以來，雖然集團公司和各成員企業都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在着計劃與預算相脫節的現象；集團公司和多數成員企業都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利於各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。

5、預算獎懲制度不健全，考覈的敏感度不強。

部分成員企業缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯繫，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心；預算考覈和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考覈和獎懲兌現工作，預算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業經營好時的喜悅，也不能及時感受到企業經營差時的切膚之疼，沒有把企業利益與員工利益緊緊地聯繫在一起。

6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業。

由於各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業，集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發揮。

三、改進計劃和預算管理工作的措施

1、集團公司經營管理部要充實人員，提高素質，在學習理論、總結經驗的基礎上儘快制訂集團公司全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，爲科學編制xx年年及以後年度經營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。

2、提高認識，加強執行力度。爲此要做好如下工作：（1）再次重申各成員企業總經理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領導編制、執行、分析檢查、考覈獎懲等計劃和預算管理工作的全過程；（2）集團公司和各成員企業要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力；（3）要注意蒐集整理歷史資料和市場信息，建立歷史資料數據庫和市場信息數據庫，爲制訂計劃和預算打好基礎；（4）要發動全體員工參與到計劃和預算管理中來，預算的分解要與

第二篇：上半年計劃和預算管理工作總結

集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業按照“編制辦法”編制了二oo六年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執行情況分析工作。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。

一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經驗

1、初步建立了經營計劃與財務預算密切結合的全面預算管理體系。

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過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關係，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺xx年編制辦法時，我們反覆強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區別與聯繫，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基於這種認識，我們把全面預算管理工作分解爲經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作爲各成員企業年度經營工作的行動指南和奮鬥目標。

2、提出了“以歷史數據爲基礎，以市場預測爲導向，積極發展，留有餘地”的預算編制原則。

公司的發展離不開現有的基礎和條件，蒐集和整理公司經營的歷史數據，從中找出各主要經營指標的發展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要蒐集利用市場信息對相關指標進行預測，作爲制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業的年度預算指標，從上半年的執行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。

3、重新修訂了以預算指標完成情況爲基礎的工效掛鉤考覈辦法。

由於原工效掛鉤考覈辦法以銷售收入作爲計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利於保護公司和股東利益。因此xx年集團公司對原工效掛鉤考覈辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改爲邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。同時爲了加強經營管理工作，增加了綜合管理考覈內容，用綜合管理系數調整各單位的應發工資總額，使工效掛鉤考覈辦法更趨於完善。

4、預算分析工作制度化，深圳國禎環保公司預算分析深入、細緻，很有指導意義。

爲了監督檢查經營計劃和財務預算的執行情況，今年上半年集團公司和各成員企業都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結成績和經驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環保公司，在環保公司總部的指導下創立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結和分析，發現問題及時提出整改措施並限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。

5、不少成員企業開始重視市場開發工作，阜陽能源公司大膽創新，市場開發工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。

市場營銷工作是企業一切工作的核心和龍頭，決定着企業的生存和發展。今年上半年，大多數成員企業開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去後，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到6000萬元已經很不錯了。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發業務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業績上都有了明顯突破，提前4－5個月完成年度經營計劃和預算目標已成定局。房地產公司一直把爲客戶創造價值當作自己的行動指南，在項目規劃、設計、建造、銷售以及售後服務等各個環節都注意爲用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成爲阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區。特別是及時成立的售後服務中心，爲用戶解決了很多本應該由物業管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，爲“藍色雅典”項目創造並保持了90％以上銷售率的銷售奇蹟。

6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。

近年來，集團公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優化設計、科學預算、依制招標、規範簽證、嚴格驗收、三級決算”。 以下內容與本文上半年計劃和預算管理工作總結相關，可查閱參考：審計工作總結 銀行櫃檯窗口服務工作總結 銀行上半年資金計劃管理工作總結 學校財務工作總結 財務規範自查自糾工作總結 農村信用合作社信貸部工作總結 銀行第三季度工作總結 2014年黨校財務工作總結 【返回 財務工作總結 欄目列表】二、計劃和預算管理中(請你繼續關注本站)存在的主要問題

1、全面預算管理制度不健全，缺乏經營計劃和財務預算編制細則。

全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由於缺乏經驗，學習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對於經營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考覈兌現等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“xx年經營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經營計劃和財務預算編制細則等。

2、對全面預算管理仍然存在着認識不夠、執行不力的現象。

3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發揮。

年度經營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業年度經營計劃批准之後便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場推廣費、產品促銷費、研究開發費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開支，實質上卻限制了市場營銷和技術創新工作，不利於企業的發展。

4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。

今年以來，雖然集團公司和各成員企業都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在着計劃與預算相脫節的現象；集團公司和多數成員企業都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利於各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。

5、預算獎懲制度不健全，考覈的敏感度不強。

部分成員企業缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯繫，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心；預算考覈和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考覈和獎懲兌現工作，預算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業經營好時的喜悅，也不能及時感受到企業經營差時的切膚之疼，沒有把企業利益與員工利益緊緊地聯繫在一起。

6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業。

由於各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業，集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發揮。

三、改進計劃和預算管理工作的措施

1、集團公司經營管理部要充實人員，提高素質，在學習理論、總結經驗的基礎上儘快制訂集團公司全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，爲科學編制xx年年及以後年度經營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。

以下內容與本文上半年計劃和預算管理工作總結相關，可查閱參考：審計工作總結 銀行櫃檯窗口服務工作總結 銀行上半年資金計劃管理工作總結 學校財務工作總結 財務規範自查自糾工作總結 農村信用合作社信貸部工作總結 銀行第三季度工作總結 2014年黨校財務工作總結 【返回 財務工作總結 欄目列表】

第三篇：財政局預算股2014年上半年管理工作總結

今年以來，由於城市建設投入加大、調資以及農村低保、城市低保、退役軍人安置、新型農村合作醫療、企業養老保險等社保支出的增加等各種因素，我縣財政收支矛盾較之往年更加突出，資金調度更加困難，保工資、保社保、保運轉、保重點的任務繁重艱鉅。面對各種矛盾和困難，我股四名同志在局黨組的領導下，切實發揮自身職能，靈活調度籌措資金，大力組織財那一世小說網 政收入，細化部門預算編制，積極、主動做好省直管縣財政管理體制改革的基礎性工作，同時抓好各項管理工作，較好地完成了局黨組交給的各項工作任務。現將上半年工作情況總結如下：

一、抓好組織財政收入工作，收入預算進度超額完成。按照年初預算安排和目標責任制的要求，積極抓好組織收入工作。首先明確目標和任務，抓好落實。加強二稅一庫的聯繫溝通，建立信息相互溝通，數據相互交流，情況相互通報的工作機制，及時協調工作中存在的問題，疏通稅款流通渠道，及時把握收入進度，責成專人及時從金庫取得報表，掌握各徵收部門的情況，按要求報領導審閱，督促各部門及時均衡入庫。加強收入預算分析，準確把握經濟運行過程中出現的新情況、新問題以及對財政的影響，及時提出意見和建議，確保預算收入任務的完成。

二、靈活調度資金，較好地保證了人員工資等重點支出需要。針對資金供需矛盾突出的現實，在預算執行中堅持有保有壓，突出重點，對各項專款和各單位申請資金的報告，視可能妥善安排，並做好宣傳解釋工作。通過努力，上半年支出預算執行情況良好，突出表現在以下方面：一是較好地保證了全縣行政事業人員工資的發放。二是保證了企業養老、老幹部醫療統籌、醫療保險，農村新型合作醫療等社保資金的及時兌現，切實維護了社會穩定；三是對支持經濟發展和基礎設施的資金安排得到妥善安排。

三、是認真、及時地做好了2014年度財政總決算及部門決算工作。自省財政廳佈置決算會議後，根據省廳會議精神，我們認真學習了與決算有關的文件、制度以及編表說明等，同時與各股室密切配合，與國、地稅部門及各行政事業單位聯繫，覈對收入、支出數字，做到收入與國庫一致，與徵收部門一致，撥款與局內各股室一致，與單位一致，爲此做了大量工作，圓滿完成2014年財政決算工作，並報經縣人大常委會議通過

四、是配合有關股室，使用省廳的部門預算軟件，認真做好2014年部門預算編制工作。爲進一步推進我縣公共財政支出改革，建立適應市場經濟要求的公共財政支出框架，規範預算管理，增加預算的透明度和約束力，在總結我縣以前年度編制綜合預算經驗的基礎上，我們配合各股室，按照“零基預算”的要求，按“自上而下、自下而上，兩上兩下”的程序，結合省廳的部門預算編制軟件，編制了2014年縣本級部門綜合預算，減少人爲因素造成的不合理現象，確保預算的公開、公平、公正，使預算編制更加科學合理。

五、是配合審計部門，順利完成2014年同級審計及上審下審計工作。在審計過程中，及時提供相關資料，積極配合，虛心聽取審計部門提出的意見和建議，並在工作中加以改進，提高自己的業務水平和自身素質。針對審計所提意見和建議，對存在的問題提出了整改措施並認真落實了整改。

六、是認真細緻地完成了2014年政府債務表填報工作，並及時做了彙總上報。

七、做好財政供給單位人員信息系統數據審改及數據更新的佈置、填報、審覈和上報工作，高質量的完成了任務，爲加強預算管理，提高財政信息化水平打下了堅實的基礎。

八、是認真細緻的做好教育化債工作。按照縣化債工作安排，對義務教育的債務化解的款項支付順利落實。

九、做好國庫集中支付轉軌階段的準備工作，安排相關人員去外地學習。

十、做好日常覈算工作，每月及時與收入單位對賬，做到收入與入庫數一致，按時向上級財政部門報送旬報、月報、非稅收入月報、預算外資金財政專戶收支月報等各種報表，定期向縣領導及局領導報送每一階段的收入、支出等相關資料，及時反饋我縣財政收支方面的信息，供領導決策參考，爲此我縣的財政信息工作受到省廳及市局的表彰。

十一、在做好基礎工作的同時，預算股全體同志利用空閒時間共同學習國家有關文件、《安徽省預算監督條例》，努力學習業務知識，提高自身的業務素質，樹立社會主義職業道德觀念，忠於職守，刻苦鑽研，團結協作，共同努力搞好我縣預算工作。

下半年工作計劃：

1、準備2014年財政決算及2014年上半年預算執行情況報告。

2、對同級審計所提問題落實整改意見和建議。

3、集中支付業務學習，並配合搞好培訓工作。

4、2014年部門預算工作擬於9月份正式啓動。

5、做好年度預算執行的分析和做好正常部門預算調整。

逆隋 異界太極眼 狐色生香 步步生蓮 一劍驚仙 重生之官道

第四篇：市人大預算工作委員會2014年上半年工作總結和下半年工作計劃

今年上半年，預算工作委員會在人大常委會黨組和分管主任領導下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀爲指導，按照市人大常委會2014年工作要點的安排，認真履行憲法和法律賦予的職責，切實加強監督，恪盡職守，努力工作，較好地完成了上半年工作任務。

一、上半年所作的主要工作

(一)認真組織學習，增強工作執行力

以學習貫徹十七大精神爲動力，從人大工作的實際出發，進一步解放思想、更新觀念，提高認識，端正思想，更好地投入到工作中。同時結合本部門實際工作，多次組織學習《監督法》、《中華人民共和國預算法》、《河南省預算監督條例》以及預算方面的政策、信息，加強業務學習，不斷提高業務素質。在機關的統一安排下，參加了《勞動法》的學習和黨組織的各項活動。

“五·一二”汶川大地震，震動了大半個中國，也震撼了每一箇中國人的心，預算工委積極響應號召，組織全委人員參加機關舉行的捐款活動，並自覺繳納特殊黨費，以實際行動爲災區的重建貢獻力量。

(二)加強預算監督工作

2月聽取了關於2014年市本級財政收入超收安排及預算調整有關情況的報告，提出初審意見，爲主任會議聽取彙報做好準備工作。

6月聽取市政府關於進一步完善市與縣（市、區）分稅制財政管理體制的決定的代擬稿彙報，並提出意見。

6月中旬，收到市人民政府《關於提請將洛陽潔源沼氣技術服務有限公司農村沼氣建設項目貸款本息列入財政預算的議案》，預算工委對該議案進行了認真初審，就其必要性與可行性進行了深入的調查、分析，提出了初審意見，並上報常委會進行審議。

關注政府採購工作。政府採購是政府施政行爲的體現，政府採購能否科學有效地進行，不僅影響採購成本，還直接影響到政府各項方針、政策的落實情況。預算工委在吳喜照副主任的帶領下參加了政府採購項目規範監督活動，參與了財政支出的工程項目的招標過程。

(三)發揮審計監督作用，強化預算監督

把人大監督與審計監督結合起來，是強化預算監督的一種行之有效的方法。1月聽取了審計局關於07年市本級財政預算執行和其他收支情況審計工作安排方案報告，並提出要求。

3月聽取關於審計建設項目選取、審計實施方案的報告，並提出建議。

(四)圍繞財政增長目標，正確處理監督與支持的關係

爲了促進市十二屆人大五次會議確定的財政收入目標的順利完成，吳喜照副主任帶領預算工委參加市國稅、地稅工作會議及《稅法》宣傳月活動，提高全民的依法納稅意識，促進依法治稅，強化稅收徵管，確保稅收任務的完成。與國稅、地稅加強聯繫，多渠道掌握稅收完成情況。發揮代表作用，適時進行督促、指導、服務。

(五)做好立法調研和代表視察等工作

派員參加了關於《洛陽市人民代表大會常務委員會討論、決定重大事項的規定》的調研活動。

派員參加了財政體制改革調研活動。

派員參加洛陽新區幾項重點工程的代表視察活動。

(六)做好其他工作

積極響應市紀委廉政辦開展的關於廉政承諾活動，簽訂廉政承諾書。

響應市直工委關於“當好先鋒促發展，我是黨員我承諾”的活動，認真填寫黨員承諾書。

認真完成了牡丹花會期間的會議、接待等項任務，給外地客人留下了良好的印象。

協助機關做好人大網站建設，按照欄目要求積極報送相關資料。

做好代表紀念冊相關資料的提供工作。

完成領導交辦的其他任務。

二、下半年主要工作安排

2014年下半年，我們將一如既往，認真履行憲法和法律賦予的職權，在人大常委會黨組和分管主任領導下，振奮精神、紮實工作，確保圓滿完成全年工作任務。

下半年主要工作安排爲：

(一)聽取關於洛陽市2014年財政決算和2014年上半年財政預算執行情況的報告，對該報告進行初審，併爲常委會審議做好準備工作。

(二)聽取關於洛陽市2014年本級財政預算執行情況和其他財政收支情況的審計報告，對該報告進行初審，併爲常委會審議做好準備工作。

(三)深入縣（市）、區對貫徹實施《監督法》關於預算審查監督情況進行調研。

(四)組織代表聽取市國稅局、地稅局關於稅收工作情況彙報。

(五)聽取市財政局關於部門預算執行情況的彙報。

(六)爲常委會聽取市人民政府關於建設項目審計情況專題報告做好準備工作。

(七)總結2014年工作，安排2014年工作。

(八)完成領導交辦的其他工作。

市人大常委會預算工作委員會

第五篇：預算股2014年上半年工作總結

預算股2014年上半年工作總結

及下半年工作計劃

上半年，預算股工作在局班子的正確領導下，在上級業務部門的指導幫助以及局內各股室的大力支持配合下，嚴格執行縣十六屆人大五次會議的有關決議，積極組織收入，科學編制部門收支預算，加強預算執行情況的監督管理，加大預算執行分析力度，努力深化改革，着力推進財政預算精細化、科學化、規範化管理，對照年初制定的工作計劃較好地完成了上半年的各項工作任務。現簡要總結如下：

一、做好上下級財政結算，組織各股室完成了2014年財政總決算和部門決算的編審、上報工作。在上級財政部門召開2014年度財政決算培訓會後，及時組織召開了我縣2014年財政決算佈置培訓會議，分解落實了決算任務，堅持以“統一佈置、統一表式、統一口徑”的原則進行對賬、算賬、審覈、彙總，主要做好了組織協調、財政結算、鄉鎮部門決算彙編工作，確保了決算及時、準確上報。

二、編制了2014年財政綜合收支部門預算。依據《預算法》相關規定和縣十六屆人大五次會議的相關決議，採取“零基預算”的方法，結合我縣實際，科學編制了《臨澤縣2014年財政收支部門預算》，經縣政府常務會議和縣委常委會議研究通過執行，並按省市的要求，結合我縣事業發展需求預計了全縣專項，按功能分類給省市財政上報了《臨澤縣2014年綜合財政預算》。

三、按照2014-2014年確定的部門預算數據，填報了 - 1 -

2014-2014年行政成本和基本建設成本統計數據表。

四、分解了2014年財政收入計劃。與國稅、地稅、發改委等單位銜接、測算財政收入計劃，上報了2014年財政稅收分析，經縣政府常務會議和縣委常委會議研究通過，分解落實了收入計劃，制定了《2014年財政收入目標責任書》。

五、組織上報了2014年財政供養人員信息更新數據。根據市財政局《關於組織做好2014年財政供養人員信息系統數據更新工作的通知》，及時下發通知，認真審覈、錄入上報了2014年全縣5773人的財政供養人員信息數據。

六、清理上報了我縣地方政府性債務報表。根據省市財政部門《關於做好2014年度地方政府性債務統計工作的通知》要求，及時下發通知，召開軟件培訓工作會，審覈清理上報了各單位2014年6月30日、2014年12月31日和2014年3月31日三個時點債務統計數據。

七、積極協調組織收入，確保財政收入“雙過半”。根據年初人代會批准的2014年財政收入任務，加強與國稅、地稅、銀行的聯繫，強化徵管,認真測算、分析收入數據，加大了非稅收入的徵管，確保了財政收入快速增長。上半年全縣大口徑財政收入預計完成11222萬元，佔預算19340萬元的58%，同比增長34.6%，地方財政收入完成5943萬元，佔預算7350萬元的80.9%，同比增長50.1%，超額完成了財政收入時間任務“雙過半”。

八、做好財政預算執行分析工作。對2014年財政預算執行情況進行分析，並按月做好2014年的財政預算執行分析工作，按要求和規定的時間印發了財政工作簡訊。

九、按照省廳的要求填報了2014年“三農”支出統計報表。

十、在做好正常業務工作的基礎上撰寫了調研材料及相關會議材料，及時辦理答覆電子監察網上的投訴、詢問，認真辦理人大、政協建議和提案。配合農稅對鄉鎮財政建設做了調研，重點做好了省廳預算處對鄉鎮財政管理和建設的調研工作。

十一、按照局裏的統一要求，配合縣審計局完成了2014年度本級預算執行情況審計工作和市審計組對2014年地方政府性債務的審計工作，並對相關問題做出說明和糾正。

十二、配合做好局裏的各項中心工作。

上半年，雖然我們的各項工作都按年初計劃取得了一定成績，但也還存在一些不足之處，如部門預算的編制時間還有些滯後，執行分析、鄉鎮財政管理及調查研究等工作還有待加強，一些工作的銜接還不是十分到位。這些問題，我們將在今後的工作中努力加以改進。下半年主要做好以下幾個方面的工作：

一是繼續做好組織財政收入工作。及時瞭解重點納稅企業生產經營情況，分析全縣經濟運行態勢，協調國稅、地稅等部門的關係，及時分析解決稅收徵管中存在的問題，幫助企業解決生產經營過程中存在的問題，促使企業增效、財政增收，確保全年財政收入任務的圓滿完成。

二是向人大上報《臨澤縣2014年財政收支決算草案和2014年上半年財政收支預算執行情況》的報告，經審議後執行。

三是建立完善基層政權建設項目庫，積極銜接，向省廳爭取資金，加大基層政權建設力度。

四是按照財經監督計劃，完成7個鄉鎮的財務檢查，並配合相關股室進行預算執行情況的監督檢查。

五是開展調查研究，進一步推進和深化部門預算改革。根據部門預算編制與執行的新情況和現行做法，重新修訂部門預算編制規程，提前編制時間，研究改進部門預算有關支出覈定辦法等，提高預算編制的完整性和透明度，規範縣級預算供給政策，完善部門預算公用經費定額標準，推進部門預算改革工作。結合部門預算指標管理系統和國庫集中支付系統的上線運行，積極推進預算、指標、撥款一體化平臺建設，實現數字化管理和信息數據共享，發揮指標的管理功能，提高工作效率。

六是結合支出管理年活動，制定我縣財政支出績效評價和財政信息公開實施方案，適時開展財政支出績效評價，有序實施財政信息公開。

七是繼續做好預算執行分析工作，配合局裏的其他各項中心工作。

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