煤業公司全面預算內部市場化管理工作總結

河東煤業公司認真貫徹集團公司真信、真學、真用、真幹“四真”理念，全力推進了全面預算內部市場化管理工作。該項工作的紮實開展，實現了企業管理由粗放型向集約型管理轉變，駛上了科學化、精細化、標準化的軌跡。既激發了全員主動參與的意識，又有效降低了生產成本，還減少了設備佔用數量，提高了職工工資。現將我公司實施全面預算內部市場化管理以來所做的工作做如下總結：

一、循序漸進、積極籌備，我公司從採掘、下輔助隊組到地面科室分批次試運行，於11月1日起全部正式運行。

1、前期準備工作充分

4月份，集團公司召開全面預算內部市場管理動員會後，我公司迅速成立了全面預算內部市場化管理領導組，從相關科室抽調12名業務精英專門負責全面預算內部市場化管理工作；6月份，下發了《河東煤業關於全面預算內部市場化管理推進方案》，明確了初期工作責任分工及推進的時間節點。

爲加深公司所有職工對全面預算內部市場化管理工作的瞭解，我們在全公司下發了全面預算內部市場化管理學習資料，分批次進行了考試。培訓考試期間，公司領導多次帶隊赴山東肥城白莊礦及新峪公司參加了學習培訓。

2、分階段推進紮實有效

自全面預算運行以來，我公司黨政領導經常到各隊組現場調研指導此項工作，着力解決各隊組在運行中遇到的問題；每天早調會通報工作進展情況，下午公司預算中心召開工作例會；每週一總結匯報上週的全面預算進展情況，安排本週的工作，並定期覈實計劃節點完成情況。

（1）從6月中旬開始，經過一個月的時間，我們完成了河東礦綜採隊、綜掘隊的各種工序單價、材料定額、電費、租賃費、修理費等的定額測算，並從8月1日開始對河東礦綜採隊、綜掘隊試運行全面預算管理。運行初期，隊組人員普遍存在牴觸情緒，不能接受新的管理模式，填寫表格不規範。針對這些問題，我們及時實行包隊管理，通過參加圓班會、班前會，大力宣講實施全面預算內部市場化管理工作的重要性，疏導職工的思想，指導填報各種表格、工序名稱、工作量等，及時督導、幫助解決遇到的實際困難。經過一個月的包隊指導，綜採、綜掘隊運行基本步入正軌，職工開始接受。9月份，綜採隊、綜掘隊正式運行全面預算內部市場化管理，其它採掘隊組也依次納入試運行階段。10月份，所有采掘開隊組正式運行全面預算化管理。

（2）總結綜採隊、綜掘隊經驗基礎上，我們開始收集、測算下輔助隊組各項考覈指標。10月1日，所有下輔助隊組納入試運行流程，採用包隊管理模式，並於11月1日起正式運行全面預算化管理。

（3）在積極測算地面單位運行全面預算化相關數據的同時，我們開設了地面單位全面預算內部市場化管理培訓班，對地面各單位的核算員進行了強化培訓。10月中旬開始對地面單位試運行全面預算化管理，11月1日起正式運行。

3、完善管理辦法，規範全面預算內部市場化管理

爲了更加規範全面預算內部市場化管理的運行，我公司根據運行情況相繼下發《河東煤業公司十大要素市場運行管理辦法（試行）》、《河東煤業公司十大要素市場運行實施細則（試行）》與《河東煤業公司全面預算內部市場化管理運行制度（試行）》等，並編寫了《河東煤業公司全面預算管理快速操作指南》。

二、六大體系建設正在抓緊完善

組織體系、制度體系、價格管理體系、結算覈算體系都已建立並運行；

計量管理體系建設所需的計量器具目前正在安裝調試；

結算覈算體系中一級市場已建立，二、三級市場正在採掘隊組試運行；

信息化管理體系建設部分軟件正在運行，其它應用正在完善中。

三、十大要素市場逐步建設完善

爲加快推進十大要素市場建設，我公司多次召開完善全面預算內部市場化管理十大要素市場督導會議，對十大要素市場的責任人、分管領導做了進一步明確，並進行了詳細的安排部署，初步制定了各要素市場管理辦法及實施細則；公司經營經理多次帶隊對十大要素市場的建設情況進行督導，有力促進了十大市場的建設。

產品市場設在總調度已正式運行；物資市場設在供應科和配件科，實現採掘當班領用、當班傳遞、當班考覈，代儲代銷物資部分已價格聯審，正在完善中；租賃市場和修理市場均設在機修廠，實行按月租金的形式對各隊組租賃，修理價格按照實際修理項目實行內部市場化結算；資金市場、技術市場、服務市場正在逐步完善中；電力市場電錶等計量器具目前正在安裝調試中；安全質量市場涉及各種獎罰標準已制定，並傳遞各隊組當班獎罰，隱患回購正在進一步完善中；勞務市場已初步形成，勞務管理辦法已出臺。

四、全面預算內部市場化管理經過四個月的運行，我公司材料、配件費用明顯下降；職工工資收入略有提高，租賃費、修理費日趨合理。

（一）材料（配件）費用下降

運行全面預算以來，工人思想轉變了，意識到節省下就是掙下的；隊裏浪費材料、亂扔材料的現象減少了，人人注意節約、愛護材料。通過三個月的運行，綜採隊8—10月份平均月消耗費用比1-7月份平均月消耗降低22.02萬元，降低17.06%；綜掘隊8—10月份平均月消耗費用比1-7月份平均月消耗降低9.46萬元，降低17.17%。

（二）職工思想轉變、收入提高

運行全面預算以來，我們對個人（職工工資）做到了日清日結，隊組職工每天都能查到自己的當班收入。通過運行全面預算，提高了職工上班的積極性，使職工認識到不上崗就沒有收入、浪費材料就降低收入，逐步樹立了節約思想，提高了勞動效率。

（三）租賃設備佔用率降低

從實行全面預算以來，我們對自有設備及按設備管理的材料進行租賃，減少了設備的佔用率，相比實行全面預算之前，設備佔用率降低了10.8%。

（四）修理費減少

在設備修理方面，能在我公司機修廠修理的決不外委修理，隊組能自行修理的決不出井修理，並且通過自行採購小配件，自行修理，降低了修理成本，8—10月修理費比1—7月平均降低21.7%。

五、運行過程中存在的問題

1、十大市場橫向結算，內部市場的資金運作仍有待於根據實際情況進行完善。

2、全面預算工作需要實現對考勤系統、工資系統、物資超市系統、財務系統、預算系統的軟件端口對接，請集團公司統一協調幫助解決。

3、請集團公司幫助修正我公司河東礦大采高定額標準。

六、2014年工作計劃

1、完善細化機關各科室全面預算內部市場化管理運行辦法；

2、完善軟件系統中十大要素市場等的信息數據建立；

3、進一步細化下達預算指標，更科學的運用各種定額標準；

4、及時修改完善運行辦法，並對內部市場價格不適應的進行調整，促進全面預算內部市場化管理工作更科學更合理。

5、依託全面預算內部市場化管理，加強材料計劃管理，規範材料管理秩序，完善管理體系，堵塞管理漏洞，嚴格考覈機制，達到節支降耗，降低成本的目的。