化工企業2017年-2020年發展規劃
一、指導思想
威海恆邦化工有限公司將緊緊圍繞集團公司“科學發展、做強做大”的目標,實施市場引導、創新驅動戰略,積極做好化肥產能釋放、適度擴規、結構調整,抓好品牌建設、市場開拓、成本管控、化肥增值等方面具體工作,實現企業扭虧增盈、持續盈利和健康發展。
二、公司現狀
1.現有裝置生產能力:磷肥21萬噸,複合肥10萬噸,硫酸8萬噸,黃金1000公斤,氨醇4萬噸,摻混肥5萬噸。
2.目前生產規模:磷肥產量17萬噸,複合肥產量5萬噸,摻混肥產量0.3萬噸,硫酸產量9萬噸,黃金產量1.1噸,白銀產量0.5噸,液氨產量3.1萬噸,甲醇產量0.4萬噸。
3.營業收入:5.4億元
4.利潤:-638.2萬元
三、2017-2020經營規劃目標
1.第一階段,2017年,扭虧增盈期。規劃2017年實現銷售收入4.7億元,利潤110萬元。
2.第二階段,2018-2020年,持續增長期。規劃到2020年實現銷售收入10億元,利潤3000萬元。
四、2017-2020發展規劃目標
通過開拓市場,釋放產能、樹立品牌,實現盈利。具備IPO申報條件,公司進行更名、改制。
五、具體保障措施
1.2017年,公司規劃原有磷複肥裝置產能全部釋放,降低管理費用攤銷,提升總體效益。
(1)15萬噸磷肥裝置,除檢修外,年產磷肥13萬噸;
(2)10萬噸複合肥裝置,除檢修外,年產複肥7.1萬噸;
(3)6萬噸磷肥裝置,根據市場情況啓動開車,降低固定資產攤銷。
(4) 產品結構調整,複肥增值繼續突破,完成產量7.1萬噸,其中海藻酸等高附加值肥料銷售5000噸以上。
(5)冶煉及合成氨裝置,年實現黃金1000公斤,白銀430公斤,硫酸8.1萬噸,氨醇3.3萬噸。
2.2018-2020年,公司規劃原有磷複肥裝置產能全部釋放,產品結構進一步調整,提高肥料複合率,提高增值複合肥產品比重。
(1)15萬噸磷肥裝置,保持現有產能不變,年產磷肥15萬噸。
(2)6萬噸磷肥裝置,改造調轉爲噴漿造粒複合肥裝置,利用現有的氯化鉀轉化系統,帶10萬噸氨化造粒複合肥裝置、6萬噸噴漿造粒複合肥裝置,規劃實現4萬噸噴漿造粒硫基複合肥。
(3)將原有年產5萬噸摻混肥裝置擴建至10萬噸,投資200萬元,年產銷各類摻混肥8萬噸。
(4)繼續增加海藻酸等增值複合肥料比重,到2020年複合肥及摻混肥中海藻酸等增值肥料年產銷量達3萬噸。
(5)冶煉及合成氨裝置,年實現黃金1000公斤,白銀600公斤,硫酸8.1萬噸,氨醇3.3萬噸。
(6)把握市場規律,降低自用原料採購成本,適時、適度開展化肥貿易。利用公司臨港優勢,以及積累的銷售網絡,在研判市場把握規律基礎上,實施肥料原料及產品淡採年用降低生產成本,並積極開拓化肥貿易市場,年貿易量力爭5萬噸。
3.加強自主創新,做好新產品策劃實施落地。
(1)爲保證公司的長遠發展規劃,控制海藻酸源頭市場,保證長期利益,2017年公司實施海藻酸研發項目,並在研發項目基礎上計劃投資500萬元建設一期2000噸/年海藻酸生產裝置,滿足10萬噸海藻酸複合肥生產需求,降低外購原料成本。
(2)做好緩控釋複合肥、緩控釋摻混肥的產品策劃工作,辦理產品許可,配置產品生產單元,適應市場需求,爲生產增值複肥做好配合工作。
4.推進實施品牌建設,打造恆邦化肥品牌。
在山東、河南、河北、安徽、福建、東三省等肥料主要銷售業務區域選擇媒體投放廣告宣傳,提升恆邦肥料品牌知名度,提升企業形象和影響力。
5.銷售團隊和銷售網絡建設。
(1)2017-2020年,根據公司肥料產能及肥料結構變化,建立起一支素質優良、業績突出、與公司發展和產品規模相適應的銷售團隊,到2020年銷售隊伍人員達到50人,增加具有專業知識大學生銷售員比例。
(2)在現有銷售網絡基礎上,繼續擴充空白區域網絡建設,投放業務團隊,通過公司內部銷售團隊和外部銷售團隊結合、競爭等方式,進一步擴充銷售網絡佈局。
6.磷石膏的開發利用。
充分認識磷石膏這一未來制約企業發展問題的重要性,從以下途徑加大磷石膏的利用率。
(1)磷石膏的水洗脫酸脫磷,提高品質和用量。在磷肥流程末端增加水洗環節,降低磷石膏酸度,提高泰山石膏的利用率(由30%提高至60%,由10萬噸增加至20萬噸)。
(2)磷石膏做築路材料。與相關院所聯繫,買斷技術配方,充分利用好文萊高速建設期有利時機,將庫存磷石膏全部轉化爲築路材料。
(3)磷石膏下游建材產品研發。與相關院所聯繫,合作研究磷石膏下游產品的開發、利用,做好技術儲備和工業化轉化工作。
威海恆邦化工有限公司
2017年1月15日
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