員工出差管理制度通用多篇

公司員工出差管理制度 篇一

第一條 目的：爲了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事爲原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1、短程出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1、員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。

2、出差期間不予報支加班費。

3、員工出差，原則上只報銷權限範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。

4、員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

5、被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6、員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啓易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批准後方可出差。

8、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審覈簽字後，經總經理審批，財務負責人方可借款。

9、員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作彙報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項彙總報告）或者對照“出差申請單”一一彙報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

10、審覈人員根據簽有直屬領導考覈意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審覈流程後方可報銷差旅費。”

11、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。(面試網

第五條 出差借款

1、凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2、有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審覈，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3、報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發票，發票種類不侷限；報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票衝賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。

3、原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。

4、差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。

第七條 業務接待費用的'報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

2、、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數（用筆標註在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監審覈，總經理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可週六日返回，不予額外休息，

2、由於長期出差，公司給予每年7天（含一個週六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

出差管理制度 篇二

1、總則

1.1爲了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度；

1.2本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

1.3本制度涉及審覈批准的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；

2、出差規定：

2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權責部門覈准可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿；

2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審覈批准並做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導彙報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車爲原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批准。

2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

3、出差審覈程序

3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。並按覈准權限逐級覈准後方可執行：

3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請覈准);

3.3部門主管出差，報請分管總經理審覈；超3日由總經理批准。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批准，超過5日以上則總經理批准(安裝員工除外)。

3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差；

3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以覈定。

3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審覈批准；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門並在出差結束後提供相關證明；經調查確實後批准給付出差旅費。

4.1出差時間覈算：

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算；

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算；

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時爲準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

5

、出差費用預支、覈銷程序

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審覈→財務審覈→財務主管審覈→公司總經理批准→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行覈銷；

5.2出差費用覈銷程序

5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經理覈准，未經覈准費用自理。按《日常費用報銷管理規定 》執行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審覈批准後方可報銷；

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由辦公室複覈後，可酌情安排補休或計加班。

5.3覈銷程序

5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，並在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審覈→辦公室審覈實際出差天數→財務審覈→分管總經理審覈→總經理批准→出納付款。

5.3.3 出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填

好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決權限逐級覈准；

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審覈時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審覈。

5.3.5 財務部門按照本制度規定，複覈單據的規範情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額覈實、權責單位覈准簽字、報銷時間等；財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批准除外);。

5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批准進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付；

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額；

5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批准。如有訂票費應索取正式發票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回後既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，並不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。

6、客戶現場的安全

6.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備；

6.2 檢修設備儘可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行；

6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它注意事項

7.1 應確保手機始終處於暢通狀態，特殊情況除外(如：乘飛機，進入地下室檢修設備

等)。但收到訊息應立即回電。

7.2 出差途中儘量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重揹包做到包不離身，置於視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

7.5 遵守交通法規，注意交通安全；

7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批准後執行。

8.3本制度自頒佈之日起實施。

9、附表

9.1出差審批單

出差管理制度 篇三

一、職責

1.業務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序實核。

1.2出差人憑覈准的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具《差旅費報銷單》，並結清暫支款，多退少補。未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2.財務職責：

2.1嚴格按照管理規定覈實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，並給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定於當月工資中扣除。

2.2嚴格審覈報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1. 出差的審覈決定權限如下：

1.1省外出差(指出差地區爲河南省以外的省份)3日內由部門領導覈准，3日以上(含3日)由部門領導覈准，部門經理級以上人員出差一律由總經理覈准。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯繫相應審覈人給予出差延時。除請示批准的出差延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。未被批准的出差時間不予報銷旅差費外，並依情節輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分爲： 河南省內 元/每天(新鄉周邊地區除外);

河南省外 元/每天(A類城市；B類城市；C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準)。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1《出差申請單》

2《差旅費預支申請表》

3《差旅費報銷單》

關於業務員出差管理制度篇的補充說明

一、交通費用

1、公司所有員工出差，未經批准不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之後書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2、特殊事由出差可視情況決定，批准後乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特殊事由出差按實際票據報銷。

三、臨時短途出差

當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元覈定，特殊情況按實際費用經批准後報銷。

公司員工出差管理制度 篇四

第一章總則

第一條爲加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理

第二條交通工具的選擇標準：

（1）白天（6：00—19：00）乘車超過xx小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過xx小時（含）可乘坐硬臥，低於上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過xx小時）出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應儘量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時註明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關規定

第三條短期出差人員的規定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之爲短期出差。短期出差的員工每人xx住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理彙報並取得答覆。

（2）xx、珠海等地出差誤餐補助標準爲每人每天xx元，其他地區出差午餐補助標準爲每人每天xx元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之爲長期出差。對於長期出差的人員，爲節約住宿費開支應在當地租房住宿。

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買牀上用品和生活用品，公司一次性給予每人xx元的標準，憑票據報銷，以後產生的相關費用則由個人承擔。

（3）長期出差期間xx、珠海等地出差誤餐補助標準爲每人每天xx元，其他地區每人每天xx元標準。

（4）長期出差期間每人每天給xx元差旅補助，與誤餐補助合併一起發放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批。

（3）借款要及時清還，公務結束後x日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→總經理審覈簽字→財務部覈實→財務領款報銷。

第五章差旅管理

第七條出差報道

（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批准。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間爲準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以後的經總經理批准後可不來公司報到。

第八條本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助。

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意後方可。

第九條市外出差

（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第六章附則

第十條出差紀律

（1）遵紀守法。

（2）遵守公司制度。

（3）注意安全，不從事危險活動。

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動。

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。

（6）不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。

（7）未經總經理批准，不得向客戶借款。

（8）嚴禁挪用公司貨款。

出差管理制度 篇五

第一條爲加強出差費用的管理，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序實核。

(二)出差人憑覈准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審覈決定權限如下：

(一)國內出差：六日內由部門經理覈准，四日以上由主管副總經理覈准，部門經理以上人員一律由總經理覈准。

(二)國外出差，一律由總經理覈准。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。

第六條出差旅差費分爲交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導覈定，憑據報銷。

員工出差管理制度 篇六

一、爲了規範公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規範化，並做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用於公司開展業務人員

1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進行與公司業務有關的活動

2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，並填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字後報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的。總計。返回後3個工作日之內完成報銷手續，並結清餘款。未按時報銷者，財務可於當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，並視其情節輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷範圍

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司後應及時整理報銷憑據，並填寫報銷清單，經部門經理覈查後報總經理審批，然後交財務報銷。

2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3、出差後下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。

本制度自公佈日起執行

章住宿費管理規定 篇七

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

A類（特大型城市）

上海、北京、廣州、深圳

B類（大型城市）

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類（中大型城市）

武漢、瀋陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類（中型城市）

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、台州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類（小型城市）

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規定

（一）總裁、總經理住宿標準爲三星級酒店標準套房，環境優雅須帶有會客室，所在區域交通便利且便於停車。

（二）副總經理、總監住宿標準爲三星級酒店標準間。

（三）經理級住宿標準爲普通商務酒店。

（四）各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作爲標準，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規定

（一)員工出差結束後回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發票）到財務部辦理住宿費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

章員工出差管理辦法 篇八

第三條公司員工出差分爲：省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工作日內補填，出差結束後須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視爲無效，不予發放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

員工出差管理制度 篇九

爲加強差旅費管理，節約開支，降低成本，根據企業財務制度的有關規定，特制訂本規定。

（一）、國內出差管理規定:

1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以覈定，並依覈定權限審覈。

2、憑覈准的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費，但需在返回公司後一週內填具“差旅費報銷單”並結清預付款，對無特殊原因未在規定期限內報銷者，財務部並公司辦公室將於下一個月起，從出差人的月薪中進行先期扣除，數額較大的要分月扣除；代出差人報銷時再行支付。

3、員工出差須報主管副總經理同意並經總經理批准。

4、出差行程中視爲工作時間內的勤務，不支付加班費。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外，不得因私事或藉故延長出差行期，否則除不予報銷差旅費外，其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費分爲交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費（因公需要的郵電、公關費等）。

7、出差費用實行實報實銷、財務審查覈銷的辦法。

8、團體外出或參加會議，按主辦機構的。規定標準支付差旅費，員工報銷時須出具相關證明資料。

（二）、國外出差管理規定:

1、員工申請出國前，應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書，報總經理及主管領導審批。

2、國外出差的差旅費分爲交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費，其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

3、員工派赴國外受訓、考察等，其膳食、住宿費由其他公司安排者，公司不支付費用。

4、出國人員因公交際、應酬費用，除經總經理批准由公司開支的除外，一律由個人負擔。

5、出國人員發生計劃外的費用，須由總經理覈准後，才准予報銷。