出差補助的規定（新版多篇）

2017出差補助標準範例 篇一

第一條 本公司以及所屬工廠的員工因公出差辦理公務者，依本辦法規定發給差旅費。

第二條 爲快速完成出差任務對跨省市地區出差交通工具和訂票須經總經理批准或由總經理任命權限的副總經理確定交通工具，憑覈准的《出差申請單》由本部門文職人員進行訂票工作或行政人事部辦理。

第三條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按實際的差旅費發給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支差旅費。 (四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第四條 駐廠辦事的如廠方提供住宿則不報住宿費；外派駐廠廠方明確提出膳食服務的則不享有補貼。

第五條 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

第七條 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單爲憑。

（二）特殊情況下的電話費或電報，應取具電信局的收據爲憑。

（三）郵費應取具郵局的證明爲憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據爲憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據爲憑。

（六)上述內容費用超過500元以上均需向上級批准(緊急或特殊情況可以電話說明請示）。

第八條 員工出差，應由派遣出差單位的主管或本人填寫員工《出差申請單》一式二份，遞請覈准後，一份送行政人事部登記出差日期考勤跟蹤，一份由出差人憑證以予借支或報支差旅費（按照規定格式逐項填寫）。員工出差3天以下直管部門經理/主管審覈提交分管領導覈准，對出差時間長達4天以上須經總經理批准或由總經理受權常務副總經理覈准。

第九條 員工出差需要週轉備用金，憑覈准的派遣出差《員工出差申請單》預借差旅費，填寫《借款單》逐級批准到財務借支，於出差完畢報支差旅費時扣回。

第十條 員工出差回公司後三日內應填具《出差費用報銷單》，送請各單位主管覈實後遞請財務室審覈、上級覈准後、出納人員憑覈准的《報銷單》報支。

第十一條 在外國出差本次工作完成，均在當地享有有薪旅遊一天時間。

第十二條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費及行李運費。

第十三條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十四條 調遣人員若超過一天以上但不能視爲出差的，可以由公司酌情予以補貼。

第十五條 膳、宿費用的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

第十六條 費用報銷依據財務部頒佈的《費用報銷制度》執行。

第十七條 本辦法經審覈批准後實行，修改時亦同。

第十八條 管理流程圖

第十九條 相關文件

《費用報銷制度》《員工考勤管理》

第二十條 表單

批准:

年 月 日

2017出差補助標準範例 篇二

目的: 公司爲了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。

第一條 員工出差依下列程序辦理：

（一)出差前，當事人部門應填寫“出差申請單”(見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期由公司經理視情況需要事前予以覈定天數。

（二）出差人憑覈准的“出差申請單”可向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後3日內報銷。

第二條 出差審覈權限：

（一）當日往返的市內出差由部門負責人覈准。

（二)國內出差：二日以上(含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經理批准。

第三條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。

第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導電話聯繫，除請示批准的延時外，不得

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因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節輕重作出處理。

第五條 出差費用補助標準：

1、補助標準

（1）出差補助分爲住宿補助和其它補助（含餐費）。

（2）住宿補助按地區劃分爲三類。

一類地區，直轄市北京、經濟特區、廣州市，每人150元/天；

二類地區，省會城市，每人120元/天；

三類地區，除一類二類以外的其它地區，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數核發。

其它補助爲每人50元/天，按照出差自然天數核發。

2、交通：飛機、火車、長途汽車

出差乘坐交通工具一覽表

3、公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式

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發票，否則不予報銷；市內交通費根據實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發生的額外費用不予報銷。

4、若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本着人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。

5、下列費用不得報銷：

（1）健身娛樂美容費用

（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用

（3）超市商場等地方發生的任何私人購物費用

（4）公司指定審批人認爲不得報銷的相關費用

第六條 費用報銷程序：

所有報銷單據報銷有效期爲3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審覈；短期出差人員應在回公司後三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規範，報銷時報銷單上應註明所辦每一單的'事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，並附原始單據和發票。經部門主管審覈簽字後，交財務部審覈簽字，經理審批。

財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的複覈。

出差申請單

經理： 部門主管： 出差人：

2017出差補助標準範例 篇三

根據目前物價水平，結合我所實際，經所長辦公會研究決定，對原差旅費標準和報銷辦法調整如下：

一、住宿標準及報銷辦法

1、員工出差住宿費實行限額控制、憑稅票報銷的辦法。住宿費超過規定限額部分原則不予報銷。住宿標準如下：

2、所領導及下屬企業領導按上述標準可上浮50%以內；中層幹部按上述標準可上浮20%以內。

3、員工、中層幹部和下屬企業領導兩人同行併爲同性別的，原則上應選擇標準間合併住宿。

4、出差人員住本所辦事處和有對方單位對口接待的，不報銷住宿費。出差住親朋家的，按住宿標準的50%予以補貼。

5、參加各種會議期間的住宿費，按會議安排憑稅票實報實銷。

二、交通費及報銷辦法

1、所領導及下屬企業領導出差乘火車，可購買硬臥鋪票。其他員工乘火車，乘車時間超過10小時且在車上過夜超過8小時的，可購買硬臥鋪票。

2、員工乘坐長途汽車出差，交通費可憑票實報實銷。

3、員工在出差期間，發給每人每天市內交通費10元，包乾使用，不再憑車票報銷市內交通費。乘坐出租車的當天不發放包乾交通費。

4、出差參加各種培訓和會議的地址與住宿地相近的，包乾交通費只發放到達和離開兩天，期間不發放。

5、員工出差乘坐軟臥、飛機、輪船二等艙、高鐵一等座（含包車、市內出租車）等特殊情況，須經所長及下屬企業主要領導簽字同意後方可報銷相關費用。

三、出差補助費標準

1、員工乘火車出差可購買硬臥鋪票而未購買的，可按所購硬座車票的50%發給出差員工路途補貼。夜間乘坐長途汽車、輪船超過10小時的，發給每人20元路途補貼。

2、出差人員的伙食補助費，不分途中和住勤。市境內不發，市境外省境內每人每天30元，省外一般地區每人每天40元，經濟特區、直轄市、省會和計劃單列市每人每天50元。

3、駕駛員出差期間除按上述標準發給夥補助費外，按行駛車距離發給行車補貼。每月行車距離基數爲1500公里，在行車基數內，每100公里發給4元補貼；超過行車距離基數部分，每100公里發給6元補貼。

4、出差參加各種培訓和會議期間提供伙食的，不發伙食補助。

5、出差因公招待客人，每人每次扣減伙食補助費10元。

四、其他條款

1、出差期間因公電話費，可憑據實報實銷。

2、其他員工隨領導出差，住宿費、交通費無法區分時，可參照其所隨領導的執行標準。

3、本辦法自二〇一x年一月一日起生效，以前所發文件與本通知不一致之處，以本通知爲準。

4、xx-xxx-xxx-x、xx-xxx-xxx-xxx-x按本通知規定執行。各參股公司參照執行，個別標準可根據各自公司情況上下浮動10%。

5、本通知由所財務部負責解釋。

（注：經濟特區：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、喀什 ；直轄市：北京、天津、上海、重慶；計劃單列市：大連、青島、寧波、廈門、深圳）

xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-x

二〇一x年十一月十八日