員工出差管理制度（精選8篇）

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篇1：員工出差管理制度

員工出差管理制度

爲使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度，

員工出差管理制度

2、適用範圍：

凡本公司人員及本公司安排的有協作關係之人員出差，均按本制度執行。

3、名詞定義：

3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有協作關係之人員出差前後應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的`安排，且經過審覈作業的流程。

4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯繫。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行爲。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

4-5、出差人員返回公司後，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經覈准，出差開始應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐遊輪的經覈准後方可乘坐。緊急事件經覈准可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經覈准，其私車公用給付標準爲：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行，

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經覈准後據實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以後返回的，可於次日上午休假半天。

4-11、出差結束返回公司後，應在一週內結清出差費用，超過期限以覈定金額之80%報銷。

5、國內出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內出差差旅費分爲交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備註

區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區

高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷

各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人•日 據實報銷 按上限160元/人•日 據實報銷 按上限120元/人•日 據實報銷 按35元/人•日 補貼 按25元/人•日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需覈准後方可報銷

其他人員按上限20元/人•日據實報銷。 按上限80元/人•日 據實報銷 按上限60元/人•日 據實報銷

7-1、如市內交通費(或住宿費)低於標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過覈定標準10%以內的，需報請總經理覈准纔可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿爲原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上爲單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一併扣除。其他出差人員出差時，因工作聯繫之需要，可由公司配給手機卡，出差返回後及時交回手機卡。

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篇2：員工出差管理制度

爲統一規範公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。

第1條：總則

1、爲了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

2、本制度適用於本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

第2條：出差類型：

1、當日出差：出差當日可能往返者。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理覈准按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審覈批准。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批准後可乘坐出租車，或自行承擔費用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具爲原則;但因特急事情經公司總經理覈准後方可利用空運交通工具。

第3條：出差籤核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，並按以下核決權限逐級覈准後方可執行：

2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請覈准);

3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;

4、業務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業務人員出差報請公司總經理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，並按照本制度執行出差費用申請、覈銷事項;

三、其他規定

1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以覈定。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審覈批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導並在出差結束後提供相關證明;經其調查確實後批准另給付出差旅費。

第4條：出差費用標準及相關規定：

一、出差時間覈算：

1、出差當日12：00以前出發按1天計算;

2、出差當日12：00以後出發按半天計算;

3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

4、出差當日12：00以後返回按1天計算;

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯後2小時爲準。

篇3：員工出差管理制度

第1章 總則

第1條 爲規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。 第2條 本制度適用於公司所有員工。 第2章 出差審批權限

第3條 員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以覈定。

第4條 出差的審覈決定權限。

1?當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理覈准。

2?遠途國內出差：3日內的由部門經理覈准，3日以上人員出差一律由總經理覈准。

第5條 交通工具的選擇標準

1?短途出差可酌情選擇汽車、火車作爲交通工具。

2?員工遠途出差一般選擇火車作爲交通工具;如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第3章 出差借款與報銷 第6條 費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

第7條 借款

1?借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”。

2?因出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約。 3?借款要及時清還，員工須在公務結束後7日內到財務部結算還款。 第8條 報銷

嚴格按審批程序辦理：按財務規範粘貼“報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→總經理審批→財務領款報銷。

第4章 差旅管理 第9條 出差申請與報告

1?員工出差之前必須提交“出差申請表”，註明出差時間、地點和事由。

員工出差申請表

2?將“出差申請表”送行政人事部留存，作爲記錄考勤之依據。

3?出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

4?員工出差完畢後應立即返回公司，並於7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

5?員工出差後，必須於5日內向主管彙報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

6?出差結束後，應於5日內提交“出差報告”，併到財務部報銷費用。 7?未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並對員工按曠工進行處理。

第10條 費用標準及審批權限

差旅費用標準及審批表

員工出差補貼報銷標準

注：不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字後方予報銷，否則由報銷人自己承擔。

第11條 出差補貼標準

1?員工在出差當天的8:30前出發、17：30後返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

2?遠途出差者，計算出差補貼一般採取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發、12日17：30後離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。

3?出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

4?如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發放出差補貼;如果出差期間發生了已經批准的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。

5?出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。 第12條 不享用出差補貼的情況

1?員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附則

第13條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。 第14條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第15條 餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。 第16條 本管理制度經總經理覈定後實行，修改時亦同。

篇4：員工出差管理制度

1、總則

1.1爲了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度;

1.2本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

1.3本制度涉及審覈批准的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;

2、出差規定：

2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權責部門覈准可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審覈批准並做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導彙報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車爲原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批准。

2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審覈程序

3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。並按覈准權限逐級覈准後方可執行：

3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請覈准);

3.3部門主管出差，報請分管總經理審覈;超3日由總經理批准。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批准，超過5日以上則總經理批准(安裝員工除外)。

3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以覈定。

3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審覈批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門並在出差結束後提供相關證明;經調查確實後批准給付出差旅費。

4.1出差時間覈算：

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時爲準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

5

、出差費用預支、覈銷程序

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審覈→財務審覈→財務主管審覈→公司總經理批准→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行覈銷;

5.2出差費用覈銷程序

5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經理覈准，未經覈准費用自理。按《日常費用報銷管理規定 》執行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審覈批准後方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由辦公室複覈後，可酌情安排補休或計加班。

5.3覈銷程序

5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，並在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審覈→辦公室審覈實際出差天數→財務審覈→分管總經理審覈→總經理批准→出納付款。

5.3.3 出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填

好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決權限逐級覈准;

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審覈時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審覈。

5.3.5 財務部門按照本制度規定，複覈單據的規範情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額覈實、權責單位覈准簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批准除外);。

5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批准進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批准。如有訂票費應索取正式發票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回後既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，並不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。

6、客戶現場的安全

6.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;

6.2 檢修設備儘可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行;

6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它注意事項

7.1 應確保手機始終處於暢通狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備

等)。但收到訊息應立即回電。

7.2 出差途中儘量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重揹包做到包不離身，置於視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

7.5 遵守交通法規，注意交通安全;

7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批准後執行。

8.3本制度自頒佈之日起實施。

9、附表

9.1出差審批單

篇5：員工出差管理制度

關於員工出差管理制度

目 的：爲了統一規範管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用範圍：本制度適用於公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

內 容：

公司員工因公出差分爲：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》註明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視爲異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》註明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，並報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據實際情況分爲二個基礎標準

一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準範圍爲人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準範圍爲人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此範圍均由個人承擔。

企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工爲人民幣40元，

出差期間的'因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審覈後實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車爲主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批准，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束後須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導並在出差結束後回到工作崗位後一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車爲主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

本制度經總經理覈准，自頒佈之日起生效。

篇6：員工出差管理制度

關於員工出差管理制度精選

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理覈准後行之

(三)出差員工應於出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理覈准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理覈准後暫付之，出差完畢，向總務組銷差後應於三日內呈報覈銷，如三日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時僱用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，並有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事後經總經理特准者，得追認之

(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，並視情節之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事後及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

篇7：員工出差管理制度

第一章總則

第一條目的

爲統一、規範員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用於本公司所有員工。

篇8：員工出差管理制度

第三條公司員工出差分爲：省內出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作後的三個工作日內補填，出差結束後須在返回工作崗位的三個工作日內完成實際出差結束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視爲無效，不予發放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。

第三章生活費管理規定

第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額爲500元，省外出差可向公司借支生活費的`限額爲1000元。

第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經部門領導審覈後，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。

第十一條出差需借大筆現金時，須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。

第十二條員工出差結束後須在返回工作崗位的三個工作日內，持生活費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理生活費報銷手續。

第四章交通費管理規定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：

交通工具使用規定

火車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啓程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：火車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規定

1.出發地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啓程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

注：汽車票統一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規定

經理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經總經理批准方可乘坐飛機。

注：飛機票統一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具爲主，可憑據報銷市內交通費，路途較遠或任務緊急的，經上級領導批准方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。

第十五條交通費報銷規定

(一)員工出差結束後須在回到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理交通費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發給補助;乘坐新型空調特快列車和新型空調直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導並在出差結束後回到工作崗位後一個工作日內提供相關證明。

第五章住宿費管理規定

第十六條全國各類城市等級劃分標準：

全國各類城市分類

類別

城市

A類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

B類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

C類(中大型城市)

武漢、瀋陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

D類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、台州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

E類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉

第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：

第十八條出差員工住宿管理規定

(一)總裁、總經理住宿標準爲三星級酒店標準套房，環境優雅須帶有會客室，所在區域交通便利且便於停車。

(二)副總經理、總監住宿標準爲三星級酒店標準間。

(三)經理級住宿標準爲普通商務酒店。

(四)各區辦公室主任可根據實際需要與當地商務酒店簽定長期合作協議。

(五)當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作爲標準，不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規定

(一)員工出差結束後回到工作崗位的三個工作日內，持住宿費有效憑證(國家認定的統一發票)到財務部辦理住宿費用報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。

第六章補貼規定管理辦法

第二十條出差員工在啓程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數;出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行爲，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經公司研究後增補的條款，將自動成爲員工行爲規則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條本制度自公佈之日起實行，各相關人員須嚴格執行。