醫院物資採購管理制度【多篇】

釋義 篇一

（一）採購物資的分類

本制度所指採購物資分爲三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定。

（二）與採購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、採購部門

（三）物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

（四）採購的方式分類

1、招標採購

2、固定廠商、長期報價採購

3、即時詢價採購

（五）採購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別爲生產部、設備部，採購部門爲供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，採購部門爲供應部。

（六）採購物資付款方式分爲

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

公司物資採購管理制度 篇二

一、適用範圍

1、本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

2、單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準（一次性採購20xx元，單件採購1000元）以上的採購項目，應當上報採購部審批。

3、低於限額標準採購項目的採購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

採購部是爲組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1、組織實施集中採購；

2、組織由公司撥款的大型採購活動；

3、受各公司的委託，代其組織採購事宜；

4、負責採購合同的管理；

5、擬定公司採購政策；

6、管理和監督公司採購活動；

7、審批管理進入採購名單的供應商資格；

8、審批取得公司採購業務的代理資格；

9、擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

三、採購方式管理

公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1、凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購項目，原則上應實行公開招標。

2、能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批准可採用邀請招標。

3、符合下列情況之一的，經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。

4、採購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售後服務好，經總經理批准可採用詢價議標採購。

5、下列情況可採用單一來源方式採購。

（1）只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；

（2）因原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處採購；

四、物資採購審批程序

1、公司採購管理程序包括下列主要步驟:

（1）編制公司採購預算；

（2）編制並批覆公司採購計劃；

（3）確定採購方式；

（4）訂立及履行採購合同；

（5）驗收；

（6）結算。

2、採購單位的採購計劃按以下要求報送:

（1） 採購計劃的報送。

各品牌經理報送採購計劃時，填報《採購計劃表》（以下統稱《計劃表》），本表一式兩份，部門留存一份，採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，並於2日內將審查意見（附《計劃表》）送採購單位。

（2）採購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的採購項目，應辦理審批手續。

（3）沒有審批手續，不能下達採購月份執行計劃。

3、採購部要根據批准的採購計劃，對採購清單審覈無誤後，確定具體採購方式。其中，屬於集中採購的項目，由採購部按要求統一進行採購。

4、合同內容一經確定，採購單位應將合同草案的有關文件報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後，方可簽訂合同。

5、購合同訂立後3日內，採購部應將合同副本報財務中心備案。

6、採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

7、採購合同需要變更或終止的，採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

8、資金劃撥程序:

（1）供應商供貨完畢，採購部填報《採購資金支付申請書》（以下統稱《申請書》），持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審覈無誤後，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

（2） 應急採購項目，經總經理批准後，可由採購單位先行採購，但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1、採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

（1）採購是否嚴格按照批准的計劃進行，有無超計劃或無計劃的採購行爲；

（2）採購方式和程序是否符合規定；

（3）有關採購文件是否按規定報採購部備案；

（4）採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務；

（5）採購合同的履行和採購資金支付情況；

（6）應當監督檢查的其他內容。

2、採購部和財務中心共同對採購活動進行監督，所有合同應通過財務中心覈准。

採購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

物資採購管理制度 篇三

一、主要內容與適用範圍

本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。

本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。

2、材料採購實行分級管理，物資種類分爲:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。

3、材料採購計劃編制:

A、工程項目需用材料清單。

B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。

C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。

E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。

4、材料採購合同

（1）材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。

（2）各種材料採購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。

（3）材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定，儘量採用國家標準合同文本。

（4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。

5、材料的驗證

（1）根據採購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購文件中約定，但不能作爲進貨驗收時的依據。

（2）如工程合同中規定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。

（3）材料進貨驗證的分級管理

重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。

（5）需作複試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。

（6）在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，並按《不合格品控制程序》進行控制。

公司物資採購管理制度 篇四

公司物資採購管理制度

爲了規範公司的物資採購行爲，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

（一）採購原則：

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）採購方式：

1、招標採購；

2、固定廠商、長期報價採購；

3、即時詢價採購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發票報銷付款；

3、貨到後分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況覈定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導審覈，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

（二）選擇採購渠道，確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一）物資需求（採購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定：

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：

1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

（四）採購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

（六）售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行爲經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度爲準。

汝州鄭鐵三佳水泥製品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

物資採購管理制度 篇五

爲了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的爲公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審覈、監督，保證公司所有經濟行爲的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行爲的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。

4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地爲基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。

物資採購管理制度 篇六

一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批；

2、公司財務部負責採購管理制度的。

3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

（二）採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審覈後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。

六、採購流程：

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審覈後現金支付。

B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審覈後轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審覈、董事長簽字後，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審覈、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。

八、本制度附件：

1、《請購單》

2、《採購詢價記錄表》

規定與標準 篇七

（一）物資需求（採購）信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

4、凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。

5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管審覈後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出規定

1、採購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的'採購物資，採購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

（四）採購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

（6）售後服務

對於採購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

1）採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯繫。

2）對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

物資採購管理制度 篇八

第一章 總 則

第一條 爲進一步加強物資採購管理工作，規範物資採購行爲，提高資金使用效益，根據《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府採購法》和《東莞市政府集中採購目錄及政府採購限額標準》，結合我局實際，制定本辦法。

第二條 局機關、各直屬單位所有物資的採購均適用本辦法。

本辦法所稱物資採購，是指局機關、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務的行爲。

第三條 物資採購應當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優、效益的原則。

第二章 物資採購的組織

第四條 局機關成立物資採購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務科、人事監察科和各業務科室主要負責人組成。各直屬單位要相應成立物資採購工作小組，負責本單位的物資採購和管理工作。

第五條 物資採購工作小組負責本單位採購計劃的審定，組織實施採購事項。

第三章 物資採購程序

第六條 物資使用部門應在每年的9月份前，向本單位物資管理部門（如辦公室、綜合科等），提出次年的物資採購計劃，由單位物資管理部門彙總初審後，報物資採購工作小組審定。

物資採購計劃應當包括採購項目的性質、用途、數量、技術規格等內容。

第七條 物資採購計劃經物資採購工作小組審定後，由財務部門列入下一年度的財政（單位）預算計劃。

第八條 物資採購工作小組依據預算批覆，負責組織實施物資採購，物資使用部門參與採購本部門採購項目的全過程。

第九條 辦公室負責物資採購合同的簽訂，由物資採購工作小組組長簽字確認後交財務部門辦理付款事項。

第十條 物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格後由辦公室登記入庫管理，財務部門登記入帳。

第四章 物資採購方式

第十一條 物資採購的形式主要有：集中採購、部門集中採購、協議供貨採購、分散採購。其中集中採購和部門集中採購採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價及單一來源等採購方式。公開招標是物資採購的主要方式。

第十二條 貨物、服務、建設工程、其他工程（主要指修繕、裝修等）類項目單項或同類批量價值50萬元以上（含50萬元）的，實行集中採購；15萬元以上（含15萬元）至50萬元以下的（不含協議供貨項目），實行部門集中採購；15萬元以下的（不含協議供貨項目），實行分散採購。

200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調節設備、計算機、打印機、複印機、速印機、投影機、各類應用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務器；10臺以下汽車；50萬元以下的工程造價諮詢等採購項目，實行協議供貨。

第十三條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以採用邀請招標方式採購：

（一）具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；

（二）採用公開招標方式的費用佔政府採購項目總價值的比例過大的。

第十四條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以採用競爭性談判方式採購：

（一）招標後沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

（三）採用招標所需時間不能滿足緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。

第十五條 符合下列情形之一的貨物或者服務，可以採用單一來源方式採購：

（一）只能從唯一供應商處採購的；

（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處採購的；

（三）必須保持原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。

第十六條 採購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的採購項目，可以採用詢價方式採購。

第十七條 具體的物資採購方式以市採購辦審定的爲準。

第五章 物資採購監督

第十八條 物資採購必須嚴格執行採購工作程序，做到“集體領導、公平競爭、擇優選購”。

第十九條 對物資採購過程中出現的幕後交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行爲和行賄受賄行爲，按照有關法律法規、黨紀政紀的具體規定處理。

第二十條 供應商有下列情形之一的，中標、成交無效。

（一）提供虛假材料謀取中標、成交的；

（二）與其他供應商惡意串通的；

（三）採取不正當手段詆譭、排擠其他供應商的；

（四）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。

第二十一條 人事監察科按照國家和省、市政府採購的有關政策及局物資採購管理辦法，負責監督物資採購工作。

第六章 物資的日常管理

第二十二條 局機關各科室、各直屬單位要認真做好物資的日常管理工作，根據本單位的實際需要設置專職或兼職物資管理員，明確領導職責和崗位責任，建立健全物資管理的各項規章制度。

第二十三條 固定資產的報廢、轉讓、調撥、出租、出借必須報局計劃財務科審覈，經局領導批准後報相關部門審批。

第二十四條 財務部門負責物資的統一覈算工作，根據固定資產增加、報廢、轉移、調撥等資料，按照財務會計制度規定使用會計科目，編制記帳憑證，並及時登記明細帳，定期填報規定的有關報表。

第二十五條 物資管理員的主要職責：

（一）負責物資的領用和發放；

（二）負責物資的登記、記帳，做到帳物相符、帳帳相符；

（三）負責物資的檢查和管理，防止資產流失，保證物資安全、完整和效益；

（四）負責辦理物資的報廢、轉讓、調撥等有關手續；

（五）對物資管理工作提出意見和建議；

（六）配合財務部門的清產覈資工作。

第七章 附 則

第二十六條 本辦法自發布之日起施行。

物資採購管理制度 篇九

爲了規範公司的物資採購行爲，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

（一）採購原則：

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）採購方式：

1、招標採購；2、固定廠商、長期報價採購；3、即時詢價採購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到後分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

（一)提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況覈定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導審覈，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

（二）選擇採購渠道，確定採購價格

供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一)物資需求(採購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定：

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：

1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

（四）採購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

（六)售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理

企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行爲經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度爲準。