醫院物資採購管理制度（精品多篇）

規定與標準 篇一

（一）物資需求（採購）信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

4、凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。

5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管審覈後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出規定

1、採購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的'採購物資，採購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

（四）採購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

（6）售後服務

對於採購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

1）採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯繫。

2）對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

物資採購管理制度 篇二

1 目的

實施精細化管理，規範物資採購管理，加強物資採購的監控和管理，降低物資採購成本，確保物資採購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。

2 適用範圍

本標準適用於公司生產經營所需物資採購活動，不包括工程項目及其配套物資的採購。 3 職責

3.1 總經理職責

3.1.1負責批准公司採購管理文件。

3.1.2負責批准公司物資採購計劃及報告。

3.1.3負責對物資採購各類手續的核批工作。

3.2分管物資供應的總經理助理職責

3.2.1負責協助總經理建立和完善公司的物資採購管理體系。

3.2.2負責全權代表總經理管理物資採購的全面工作。

3.2.3負責物資採購方面相關文件的審覈。

3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。

3.4資產財務部

3.4.1負責採購物資所需資金的籌備。

3.4.2負責對採購物資計劃、報告及入帳手續的核對和審定工作。

3.4.3負責依據審批後的結算原始憑證辦理結算。

3.5其他部門

行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業涉及的需求物資驗收工作。

3.6物資供應部

3.6.1負責物資採購市場信息的收集，供應商的開發與評價管理工作。

3.6.2負責物資採購的組織、實施和管理工作。

3.6.3負責物資票據入賬申報工作。

3.6.4負責物資採購用款計劃的提報

3.6.5負責對採購的不合格品進行處理，並採取糾正措施。

3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。

4 物資管理程序

5 內容與要求

5.1物資採購管理方針 按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資採購活動堅持做到：擇優比價、招標採購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低採購成本。

5.2物資採購的基本原則

“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。

5.3物資需求申報及物資採購計劃

5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本着合理、節儉的原則，製作物資需求計劃或上報需求報告，並由本部門負責人簽字確認。

5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審覈。

5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重複採購。審覈後的計劃單送倉庫，由人員與現存物資名稱、規格型號、數量覈對，再由分管物資供應的領導審批。

5.3.4採購計劃最後報總經

理覈准後轉物資供應部辦理。

5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批後的次月需求採購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對後轉報到分管物資供應部的領導。

5.4物資採購

5.4.1採購物資分爲三類：A類 固定資產；B類 原材料及輔助原材料；C類 低值易耗品及其他。

5.4.2物資採購時限：一般物資採購週期爲3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求採購計劃在計劃單上註明“急需”字樣，經總經理審批後直接採購。

5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統一採購，未經公司總經理批准及物資供應部同意不得自行採購，否則，財務部門不予覈銷賬目。

5.4.4採購方式確定的優先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。

5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，採購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資採購比質比價單》，準確註明各比質比價商家全稱、聯繫電話及聯繫人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的採購方式。比質比價採購適用於除招標、議標、定點採購方式外的所有采購行爲。

5.4.6招標採購是指有三家以上擬合作方，採購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資採購，通過公司內、外招標機構確定供方的採購方式。

司專業人員參與共同確定採購。 5.4.7採購金額在1-10萬元之間，或採購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資採購，通過公

5.4.8特殊情況急需採購經公司總經理同意後緊急辦理，事後需求單位補辦正常手續。

5.4.9零星市場採購儘量定點採購外，其他採購將嚴格遵守採購規定，按合同規定執行。

5.4.10對於專業性、技術性很強的設備，價格低廉、採購品種多，數量少的零星物資採購可以實行定點供應商採購。 定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審覈確定。因市場發生變化，定點供應商提供的物資價格發生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批准後確定。

5.4.11執行集團、管理區及公司相關管理標準，嚴格執行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意願，維護企業利益。

5.4.11對於因種種原因未能按計劃採購的，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人彙報、溝通。

5.5到貨驗收

5.5.1規範採購物資質量驗證入庫行爲，保障生產，規範操作，確保採購物資的質量。

5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。

5.5.3驗收工作的主要內容：專業人員主要負責物資名稱、規格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上註明品牌和產地是否一致，並通知驗收結果、退回不良物資或仲裁後退回不良物資。

5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據上註明到貨日期，倉庫作爲驗收單附件保管，作爲驗收依據。

倉庫保管員根據驗收單結論，驗收通過，對貨物的數量進行確認，填制入庫單，並填制臺賬。

5.5.5驗收不通過，採購部門應及時與供應商聯繫，如無異議，作退貨處理。對於驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續後，經所在公司經理同意後方可入庫。

5.5.6對於不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續兩次出現類似情況，取消其供方資格。

5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發放記錄，並保持物品規格型號、接受與發放數量等數據相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。

5.6入庫及出庫

5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。

5.6.2發票入庫：採購人員收到發票，經覈實信息無誤後，轉倉庫保管員，保管員根據計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續填制入庫單，經相關專業人員驗收確認，經部門及分管領導審覈，報財

務確認，由公司總經理批准後轉財務辦理入帳手續。

5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用採購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。

5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審覈確認後，到倉庫領取使用。

5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤後方可發放。 物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。

5.6.6屬於交舊領新物資，須將舊物資上交後方可領用新物資。

5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可採用小批量出庫，做好使用記錄。

5.7 需求計劃識別及歸口管理

5.8結算管理

5.8.1規範物資採購結算行爲，加強資金管理，對物資採購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。

5.8.2採購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。

5.8.3發票或發票跟單附件所載採購物料數量要與採購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。

5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審覈，並依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。

5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。

5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須爲本人簽字，單位負責人出差由委託人簽字並加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得塗改，否則視爲無效。

5.8.7資產財務部經理依據採購合同執行請款辦理審批付款。

5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。

5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款

務確認，由公司總經理批准後轉財務辦理入帳手續。

5.6.3使用需求部門必須依據本部門每月提報的需求計劃領用採購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。

5.6.4物資發放：物資使用部門必須依據本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審覈確認後，到倉庫領取使用。

5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規格、型號、數量無誤後方可發放。 物資使用部門做到用多少領多少，堅持節約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。

5.6.6屬於交舊領新物資，須將舊物資上交後方可領用新物資。

5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可採用小批量出庫，做好使用記錄。

5.7 需求計劃識別及歸口管理

5.8結算管理

5.8.1規範物資採購結算行爲，加強資金管理，對物資採購的全過程進行有效控制與監督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。

5.8.2採購計劃或報告、驗收單、合同、發票等必要票證齊全。

5.8.3發票或發票跟單附件所載採購物料數量要與採購計劃或報告、驗收單、合同數量相符。

5.8.4資產財務部負責對票據的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審覈，並依據正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。

5.8.5經辦人的填寫一般按照“業務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。

5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須爲本人簽字，單位負責人出差由委託人簽字並加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得塗改，否則視爲無效。

5.8.7資產財務部經理依據採購合同執行請款辦理審批付款。

5.8.8資產財務部材料會計依據審批的付款憑證編制記賬憑證。

5.8.9資產財務部簽發的銀行票據除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款

單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據而延期支付，否則責任自負。

5.8.11固定資產根據計劃填寫支出報銷單結算，並由財務建立固定資產檔案。

5.8.12未經總經理批准自行採購的，一律不予結算。

5.9 供方管理 、開發和評價

5.9.1對於合同採購或招標採購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規模、性質、覈准的經營範圍、業績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業法人營業執照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，並索取複印件備案。

5.9.2 資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據公司業務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、彙總、歸納、分析，進而對供方作出評價。

5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。

5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力 、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。

6 檢查與考覈

6.1公司物資採購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監督與檢查。

6.2物資供應部對採購流程、市場行情、比質比價、採購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監督、檢查和考覈。

6.3 違反物資採購各項管理流程的採購，公司財務部不予結算，公司並相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，並視情節輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。

6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。

7記錄

《物資需求採購計劃表》

《比質比價單》

《驗收單》

《外購入庫單》

《領料單》

《供方基本情況調查表》

《供方評分表》

《供方檔案目錄》

《市場物資價格調查記錄》

程序 篇三

（一）物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審覈，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

（2）庫存數量不足的，執行《物資採購審批程序》後發放。

（3）庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資採購審批程序》。

（二）物資採購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》彙總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（採購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審覈，總經理批准後實施《物資採購實施程序》。

（三）物資採購實施程序

1、物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。

3、採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批後再進行採購。

4、召開採購領導小組會議審議批准。

（四）採購物資驗收入庫工作程序

1、採購物資到廠後，市場營銷科提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科採購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

（五）採購物資付款工作程序

1、採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審覈，總經理批准後辦理預付款手續。

2、採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審覈，總經理批准後辦理報銷付款手續。

醫院物資採購管理制度 篇四

一、加強領導

設立物資採購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

二、採購原則1、採購品種：

辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料製品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、採購原則：

採購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本着勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中採購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選擇中標客戶。

三、採購方式

後勤物資採購採取先報後批、集中採購、分期付款的方式。對日常需零星採購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。採用比選的方式確定經銷商，進行定點採購。

具體採購程序：

（1）常用，易存放的物品每年採購兩次；常用，不易存放的物品每季採購-次；由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。

（2）總務科收集、分類整理後擬定採購單報物資採購領導小組。並附各類物品的歷史價格作參考。

（3）物資採購領導小組最終確定物資採購的品名、數量、規格，併發布集中採購信息，確定中標商家，經公示後簽訂採購合同。

（4）結算對數額較大采取分期付款的方式。即按採購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月後，再付剩餘的20%。

四、採購要求

1、總務科接到經過審批的採購計劃後應迅速限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

2、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。

五、採購物資的報銷

物資採購發票應先由物資供應商、採購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審覈，最後由院長審批報銷。

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物資採購管理制度 篇五

爲了規範公司的物資採購行爲，降低採購成本，加強對採購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

（一）採購原則：

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，採購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）採購方式：

1、招標採購；2、固定廠商、長期報價採購；3、即時詢價採購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到後分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

（一)提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況覈定採購數量，編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後，傳遞到供應部，物資採購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單，由部門領導審覈，經料庫審查確認，主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

（二）選擇採購渠道，確定採購價格

供應部接到經批准的《物資採購計劃單》，先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備採購由技術部配合）。對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長審覈後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對採購物資進行驗證（設備採購由技術部配合），採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

採購物資到廠後，料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

（一)物資需求(採購）信息傳遞規定：

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

（二）物資採購規定：

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須採取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

（三）採購物資驗收入庫、出庫規定：

1、採購物資到廠後，必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

（四）採購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

（五）採購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

（六)售後服務規定：對於採購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理

企管部是行駛採購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低於市場零售價格，並做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行爲經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度爲準。

公司物資採購管理制度 篇六

物業公司物資採購、庫管、領用暫行管理辦法

一。物資用品採購

1、物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行，採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本，減少庫存。

2、採購範圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二。物品申購程序

1、各部門（管理處）每月25日前上報次月'月物資採購計劃表'並交給倉庫庫管員，庫管員應根據物資庫存情況，覈定整理各部門（管理處）的月物資採購計劃表'，'月物資採購計劃表'送分管副總進行審覈，報總經理審批同意，由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。

2、急需採購的物資，由部門分管副總批准，通知採購人員採購，但事後應由部門出具書面情況說明，填寫'請購單'，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審覈報銷。

3、採購所有物資必須全部入庫，並由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房；一聯交供應商；一聯交採購人員。

三。物資領用程序

1、部門領用物品時需認真填寫領料單（品名、數量應填寫準確，註明領用人），由分管副總簽字後方能到倉庫領用。

2、倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

3、領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。

四。其它

工程部門作爲特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1、由公司確認並簽定協議，在單位附近指定一家經銷商，作爲協作商家，商家必須保證材料的質量，並在同等質量中價格不能高出市場價。

2、使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。

3、協作商家見《請購單》後，有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，並填寫三聯《請購單》，一聯留工程部，一聯留商家，一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4、結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審覈後，再開具發票交財務覈報銷。

5、採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。

釋義 篇七

（一）採購物資的分類

本制度所指採購物資分爲三類：

A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定。

（二）與採購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、採購部門

（三）物資需求（採購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

（四）採購的方式分類

1、招標採購

2、固定廠商、長期報價採購

3、即時詢價採購

（五）採購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別爲生產部、設備部，採購部門爲供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部，採購部門爲供應部。

（六）採購物資付款方式分爲

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。