食堂採購管理制度範本

食堂採購管理制度1

爲了加強學校食品衛生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品採購回執單據。

二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）。

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）。

③食品添加劑（如酵母、色素等）。

④其他產品。

三、到證照齊全的'生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

四、實行定點採購，索取並留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

五、嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衛生食品流入學校食堂。

六、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。採購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，並索取購物憑證。

七、採購生豬肉時，查驗確認爲定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

八、採購的食品在入庫或使用前要覈驗所購食品與購物憑證，相符後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。

九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收臺賬》。

十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品採購回執單據》及《食品採購與進貨驗收臺賬》，不塗改，不僞造。

食堂採購管理制度2

爲進一步規範學校食品採購行爲，確保食品採購做到公平、公正、公開和採購食品質量衛生安全，價格合理，根據平等自願和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂採購管理制度：

一、採購員要根據食譜計劃採購，採購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁採購變質食物，嚴防食物中毒。

二、採購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白麪、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

三、採購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

四、不準採購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。

五、食堂食材採購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

六、採購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

七、採購物品後，立即送炊事員驗收並及時做好日報賬工作。

八、按時參加每週食堂和餐廳的大清掃工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

食堂採購管理制度3

食堂採購員職責：

1、負責集團內所需主要物質的信息手機和市場調查。

2、統計各公司所需主要物質（大米、麪粉、豬肉、乾貨、凍貨、調味品、廚房設備、炊具、餐具）等需求計劃。

3、向供應商發佈食堂所需主要物資的採購計劃信息，對供應商實行招標採購。

4、收集供應商報價單，調查供應商供貨實力及信譽度，爲各公司採購配送部提供物資採購信息支持。

5、負責制訂、修改食堂採購配送工作管理制度及流程規範。

6、負責公司食堂採購配送部人員的培訓。

7、負責公司食堂採購配送工作的監督、指導。

8、負責公司總部物資的採購。

9、負責公司統一物資的採購，如員工工作服、年終員工福利品等。

10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監督、指導。

11、協助公司配送部與供應商洽談大宗商品採購合同。

12、協助公司配送部對供應商的考察、評估、管理工作。

13、負責統計並通報各公司同以時期主要物資採購的價格行情，對採購價格加高的公司進行調查、指導。

分店採購員職責：

1、接受公司配送部的監督指導。

2、掌握食堂所需主要物資的品種、規格、質量、單價及市場物流信息。

3、負責配合保管員驗收公司配送部所採購的物資。

4、負責食堂每日所需鮮活產品及臨時急用品的採購。

5、完成領導交辦的其他工作。

食堂採購管理制度4

爲加強公司食品的衛生管理，合理控制費用支出，降低採購成本，特訂立本制度：

一、適用範圍

大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。

二、採購要求

1、瞭解各種食品採購要求，保證食品新鮮，符合衛生營養要求，對於不符合衛生要求的食品必須退、換貨。

2、瞭解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。

3、不易變質食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買，減少採購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量採購，大米以壹周量採購，其他以一兩天用量爲準，不得造成積壓和浪費，防止變質。

4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。

5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。

6、食堂應關注每次就餐後員工倒掉未吃完的飯菜，對於經常吃不完而倒掉的菜，建議少採購或不採購，減少浪費。

三、採購流程及驗收方式

1、每次採購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。

2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上簽字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。

3、菜進餐廳後，通知配件庫人員到現場過磅（配件爲人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字後，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買清單將作爲報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。

4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計後與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。

四、供應方式

自提，大米送貨上門。

五、付款方式

現金採購，供應、食堂和財務監督。