2023年審計自查報告多篇

2023年審計自查報告篇1

根據《關於做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導

爲確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理爲組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

關於xx部審計財務自查自糾的報告

三、認真自查，及時自糾

按照《關於做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠佔和挪用的行爲。無以虛假理賠或誇大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

3、非稅收入徵收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行爲。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規範津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行爲。

6、國有資產帳實相符，覈算規範，無違規處置國有資產、截留處置收入的行爲。

7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我部根據本單位實際，建立並實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

成立清查小組後，xxx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

四、認真自查，及時自糾

按照《xxxxxxxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxxxx公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、xxxxx問題、保費覈算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。

1、違規承保

xx年度xxxx公司保費收入達xxxxxx元，各險種保費收入、其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映並及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。

2、虛假批改或違規注?

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

3、違規理賠

xx年度xxxx公司賠付支出xxxxxx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

4、手續費及中介業務管理問題

未發現將直銷業務虛掛爲中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用於支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。

5、農業保險問題

根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保，農業保險套取財政補貼，違規註銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費覈算問題

不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。

7、應收保費問題

在應收保費方面，至xx年底xxx公司應收保費餘額爲xxxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在xx年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用報銷，套取資金用於支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

9、資金管理問題

不存在套取資金用於支付職工薪酬、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

10、違規對外擔保

xx年，xxx公司根據上級公司相關文件精神，結合《關於開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行爲清查工作，經清查確認，並無通知禁止範圍內的對外擔保行爲。

2023年審計自查報告篇2

一、健全組織，強化領導

爲確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記爲組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則，所有的業務收入都全額繳入財政國庫，並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審覈分管領導審覈領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、覈銷臺賬，年底按財政票據管理要求進行清零並註銷。

3、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗

位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相覈對，會計的賬務必須與銀行和財政的相覈對，確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

5、我局財務覈算基本按照行政事業單位會計制度進行覈算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計覈算。

6、無違規開設銀行賬戶，現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規範，財政資金審覈及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。

這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，並針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。

2023年審計自查報告篇3

自本次紀律作風集中整頓活動開展以來，我認真學習了《黨員領導幹部廉潔從政若干準則》、張旋宇同志和王建鵬同志在全面提升年活動動員部署大會上的講話和在紀律作風集中整頓活動動員大會上的講話以及其他相關文件，並結合自身工作，對照臨清市委、市政府關於開展紀律作風集中整頓活動的意見進行深刻剖析：

一、20xx年上半年信息工作情況

一是做好信息上報、下發工作。按照及時、準確、全面的原則，不斷健全信息網絡，拓寬信息來源，加快信息傳遞，暢通信息渠道，重點反映了羣衆關注的熱點、經濟社會發展的難點、工作實踐中的亮點，發揮了信息對上宣傳、典型引導、工作指導、政務發佈和領導決策的參謀作用。截至目前，編髮《臨清政務信息》10期，其中，下發信息6期，專供領導參閱4期，超過目標計劃3期;上報《臨清政務信息》200餘篇(期)，超過目標任務50期。

二是做好爲中原經濟區市長聯席會上傳信息工作。瞭解中原經濟區市長聯繫會辦公室對信息的要求和標準，針對我市實際，及時發送相關信息，截至目前，共上報信息50期。

二、存在的主要問題

一是在開展紀律作風集中整頓活動中，覺得自己雖有缺點，但問題不大，都是小毛病，對紀律作風集中整頓活動認識存有偏差，態度不夠端正。二是開拓創新精神不強。有些工作出現畏縮情緒，缺乏果斷和膽量，沒有針對實際情況，主動地去尋出路，想辦法，解難題。三是業務知識不夠精通。主要表現在：對待工作有時不夠主動、積極，只滿足於完成社領導交給的任務，對業務知識鑽研不夠，不注重業務知識的全面性，等到問題出現時纔想辦法解決，缺乏一種刻苦鑽研拼搏向上的精神。

三、存在問題的主要原因

一是學習不夠自覺、理論功底較淺。雖然自己對學習的重要性必要性有一定的認識，但學習缺乏系統性和自覺性。主要表現爲不能堅持經常，持之以怛，有時緊有時鬆現象;不注重理論聯繫實際，只是爲了學習而學習，使學習變得教條化，因而不能準確把握形勢。二是業務水平不高，鑽研程度不夠。沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用，自己在業務方面存有依賴性，認爲領導會有指示，因而自己尚未有一整套學習業務知識的計劃，故在開展工作中有時比較盲目，缺乏一定自信。三是工作方法簡單，只安於表面。處理事情方法比較簡單，沒有創新精神，工作作風還不夠紮實，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時把工作作爲負擔，未注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。

四、今後整改措施

一是加強政治理論學習，不斷提高自身的政治素質。今後我將認真學習科學發展觀等科學理論，及時學習領會黨的文件精神，不斷提高自己的政治理論修養。增強紀律觀念、大局意識，提高工作效率，遵紀守法，以高度的責任感、事業心，以勤懇、紮實的作風，以知難而進的勇氣完成上級領導安排的各項工作。二是積極開拓進取，努力提高綜合素質。不斷加強學習和鍛鍊，努力提高自己業務知識水平，加強工作能力，把工作提高到一個新的水平。自覺、刻苦地鑽研業務，靈活運用合理的方法和措施。熱愛本職工作，幹一行愛一行，虛心好學，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教。

2023年審計自查報告篇4

學高爲師，身正爲範——這八個字是師範畢業時班主任給我的贈言。從教十餘年，我時時對照這八字警言，反省自己的言行。在這句話的鞭策中，我愈來愈深刻的認識到：教師不僅僅是一種職業，更是一種事業，一種責任!俗話說：前事不忘，後事之師。作爲一名黨員教師，更應積極投入，抓住契機，深刻反思自己的師德言行、工作作風和生活態度，謙虛聽取各方面的意見和建議，爲今後的工作、學習與生活調整好新的奮鬥目標。

自身主要存在問題有：

1、理論學習較鬆懈。

主要原因是：思想認識不深。認爲，馬克思主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論和江-澤-民同志提出的三個代表等重要思想理論性太強，是我們黨的高層決策者把握髮展方向的指南針。而我們只是工作在zui基層、一線的黨員，似乎理論不太沾得上邊，只要專心工作，不犯原則性錯誤就行了，學不學都是無所謂的。。再則，正因爲理論性太強，字字精闢，學起來覺得枯燥、太累了，反正也無人監督，不如敷衍了事。

現在我深刻認識到，這種思想實在要不得。理論聯繫實際，是黨一貫堅持的馬克思主義學風，是黨具有旺盛創造力的關鍵所在。在實際工作中，只有加強理論學習，才能從更高層面的指導和開展工作

，增強工作的原則性、系統性、預見性和創造性;在實際生活中，只有在熟練掌握和運用黨的政治理論知識，才能面臨豐繁複雜的社會環境，不易受各種思潮的影響，更加堅定黨的信念，牢固的樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

2、創新意識有待提高：工作中只知按規定，按部就班去做，缺乏工作能動性和創新意識。

3、工作作風欠踏實。

主要原因：在工作中，還存在着偷懶的僥倖心理。每次上興趣課時，心裏總在想，反正就這點水平，湊和着算了;有的活動開展純粹是應付性的。而作爲一名學科教師，在一些教學常規的執行方面也存在着漏洞，如容易丟三落四，課前準備不充分，影響了孩子的學習興趣;有時在上課鈴響後才趕到教室，在爲人師表這一點上打了折扣。

在學習了《保持共產黨員先進性教育讀本》、《我身邊的共產黨員》等書後，對自己的言行感到深深地自責。原先在對待這些事時，也有過一點點的內疚，但很快便會原諒自己。現在對照那些甘願平凡卻正不斷創造着不平凡的優秀黨員們的優秀事蹟，我才真正理解了原諒自己就是墮落的表現這句話的含義。如果在教育教學中每次碰到類似的現象都這樣應付，或不引起重視，形成一種習慣那後果是非常嚴重的。因爲從這些事例中也看到了自身對工作的不負責任，對孩子的不負責任，對學校的不負責任，還夠得上黨員的資格嗎?又怎樣來發揮作爲一名黨員應有的模範作用，怎樣讓羣衆心服口服呢?

下一步的整改措施：

1、要善學。

積極參與政治學習，認真作好學習筆記。學習與時俱進的馬克思主義理論、

三個代表重要思想;學習新時期教師道德規範和要求，提高自覺性;學習優秀黨員的先進事蹟和經驗，昇華自己的師德境界;更要學習教科研理論和豐富的專業知識，及時轉變理論觀念，真正做到以生爲本，教學相長。

2、要牢記宗旨，使工作有更大提高。

3、要嚴己。

在工作中嚴於解剖自己，認真進行自我批評，通過不斷的反思來促進自身的成長。在工作中要強化精品意識，要麼不做要做就要盡的努力。俗話說，十年樹木，百年樹人。對人的教育是長期的、複雜的，要不斷提高自身的責任感，不能有混的思想，以精來嚴格要求自己，積極作好防微杜漸的工作。

2023年審計自查報告篇5

一、組織領導有力,工作有序開展,我局高度重視政府信息公開工作。

一是加強組織領導,建立了局長爲政府信息公開工作第一責任人、分管領導爲具體負責人的領導小組,辦公室兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃,逐項分解任務到人,確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序,將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開,以適當方式向羣衆公示。三是年初,我局制定了政府信息公開總體規劃,確保年度有安排,實施有措施、工作有總結,經驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調研,及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料,我局共按要求公佈了概況、計劃總結、法律公文、工作動態信息共149條。

二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監督。

1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯網上發佈的內容由分管領導進行保密審查,對具體負責人進行了嚴格的網上信息報送培訓、保密培訓,同時還建立了責任追究制度,堅持“誰主管、誰負責,誰公開、誰審查”的原則,對政府信息公開中出現的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。

2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考覈,採取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考覈。以黨建目標考覈爲契機召開的滿意度測評會,對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執行方面進行民主測評,取得了較好的效果。

3、主動接受監督。從開始實施政府信息公開到目前爲止,從未接到任何投訴。

4、建立健全激勵機制,做到獎懲分明,確保政府信息公開工作有序開展。

三、精心編制,嚴格審覈政府信息公開的內容。

1、我局編制、公佈了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等,以此規範政府信息公開內容,同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。

2、由專人負責政府信息公開工作,及時維護和更新政府信息公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、羣衆滿意。

3、及時主動公開了本部門的機構簡介、領導分工、工作動態、計劃安排以及應該面向社會公開的政府信息,特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。

四、政府信息公開取得實效。

1、運用各種便於公衆知曉的形式傳遞政府信息,爲公衆提供快捷、方便的服務,保證政府信息公開及時有效,方便羣衆及時完整地獲取政府信息。

2、對我局制度、審計法律法規等內容實行了長期公開,審計計劃階段性工作實行逐段公開,日常工作實行及時公開、審計動態實行隨時公開。

3、對事關全局、涉及公衆普遍關注和公衆切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態公開和實施結果公開。從未發生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或羣衆投訴。