局專項整治自查報告多篇

局專項整治自查報告篇1

爲嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規範各類財務支出票據的使用行爲，根據市紀委、市監察局《關於在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和xx市財政局《關於報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視並組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：

一、領導重視，精心組織

此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關幹部學習財務票據專項整治會議，並組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人同志任組長，分管財經工作的副局長xx任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細瞭解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關於報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室於20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，並按照要求認真地填寫了相關的檢查表。

二、檢查全面，突出重點

財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容爲"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認爲：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導籤批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的籤批情況及發票的真實性進行審覈，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。

局專項整治自查報告篇2

根據省紀委《關於開展20xx年“四項專項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關於在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》（鄂財監發〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關於印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關於在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求，爲切實做好全校財務票據專項整治工作，學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫學分院、後勤服務中心、附屬醫院、師範學院負責人蔘加會議，會議由財務處處長鬍德新主持。

全體與會人員學習了《關於印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關於在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求，強調了工作的嚴肅性。

朱虹副校長講話。她說，財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學校政治穩定、經濟穩定的需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實，做到“三實”，一實要見底，自查自糾工作要做到最基礎；二實要到人，工作和責任要落實到人；三實是工作到位，覆蓋8項內容、把握時間節點、堅決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規範。財務處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯動，指導各獨立覈算單位自查自糾工作，及時發現問題，分析研究解決辦法；各獨立覈算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務。

局專項整治自查報告篇3

昨日，保監會下發《關於開展保險資金運用風險排查專項整治工作的通知》，要求開展風險排查專項整治工作。從《通知》來看，此次整治工作覈查的對象包括保險集團(控股)公司、保險公司、保險資產管理公司。重點關注重大股票股權投資、另類及金融產品投資、不動產投資和境外投資等業務領域，要求保險公司限期自查，並進行現場檢查，實施穿透式檢查。保監會表態，對於重大違法違規行爲，一經查實，將依法依規從嚴從重頂格處罰。

重點關注重大股票股權投資等

事實上，在開展此次專項整治前，保監會曾連續發文，全面清查違規資金運用。

今年4月20日，保監會下發《關於進一步加強保險監管維護保險業穩定健康發展的通知》明確，全面清查違規資金運用等問題;4月23日，保監會出臺《關於進一步加強保險業風險防控工作的通知》強調，資金運用風險防控是重點工作之一;4月28日，《關於強化保險監管打擊違法違規行爲 整治市場亂象的通知》將資金運用亂象圈定在八大亂象之中;5月7日，《關於彌補監管短板構建嚴密有效保險監管體系的通知》要求，從制度制定到監管落實均要體現，嚴格保險資金運用監管。

而從此次專項整治工作重點來看，也是在一一落實上述通知內容。此次整治工作圈定三大重點：一是重點關注重大股票股權投資、另類及金融產品投資、不動產投資和境外投資等業務領域;二是重點梳理合規風險、監管套利、利益輸送、資產質量、資產負債錯配等風險點;三是重點檢查利用金融產品嵌套和金融通道業務開展投資，利用金融產品、回購交易及資產抵質押融資放大投資槓桿，以及利用保險資金運用關聯交易、抽屜協議陰陽合同利益輸送等行爲。

在合規風險方面，保監會要求，清查保險資金運用超監管比例投資問題，覈查保險機構大類資產配置比例，以及投資單一資產和單一交易對手情況。嚴格規範重點環節和關鍵操作行爲，覈查重大投資的合規性和內控情況，重點檢查違規重大股票 投資和不動產投資等問題。

同時，還要清查金融產品嵌套情況，摸清產品底層基礎資產屬性和風險狀況;嚴格覈查利用金融產品嵌套和金融通道業務，改變投資資產屬性及類別，超範圍、超比例投資，逃避監管的違法違規行爲。清查金融產品、回購交易及資產抵質押融資情況，查清資金來源和性質，覈查違規放大槓桿的投資行爲。

此外，還要從嚴檢查保險資金運用關聯交易行爲、覈查保險資產五級分類情況、覈查保險公司資產與負債的匹配情況。

國務院發展研究中心金融研究所教授朱儁生向記者表示，此次專項整治工作在意料之中，實施穿透式檢查有助於識別行業風險點，提高保險資金運用的合規意識。監管意在引導保險公司進一步正確把握保險資金運用內在規律，推動保險資金更好地服務實體經濟和國家戰略。

險企內部排查已開啓

此次專項整治工作分爲公司自查和現場檢查兩個階段。記者從業內獲悉，早在一週前，多家保險公司已主動開啓自查工作，此外，保監會也畫定了自查階段的期限，即在6月15日前上交自查報告等。

?通知》明確，在自查階段，各公司依據填報說明逐項填報報表和排查信息，並針對自查發現的問題和風險，制定整改計劃，限期完成整改整治工作。

而後，根據公司自查情況，保監會對存在突出問題的保險機構開展現場檢查工作。特別是針對風險狀況暴露不充分、自查工作不認真、報告無風險的保險機構;而對瞞報、漏報問題的保險機構，保監會也表示，一經查實，從嚴從重處理。針對重大違法違規行爲，依據法律法規頂格處罰有關機構和相關人員。

爲了讓自查工作落實到點、不走過場，《通知》強化問責，要求機構主要負責人作爲第一責任人，要求全面排查各類資金運用潛在的風險，尤其對重點業務、重點項目、重點崗位及人員開展檢查，確保工作保質保量。同時，要求保險機構及時糾錯認真整改，對發現的`各類問題完善機制、堵塞漏洞。

下一步，保監會依據風險導向原則，根據保險機構自查情況，關注保險資金運用重大風險領域，對存在突出問題及重點保險機構持續開展現場檢查工作。

局專項整治自查報告篇4

我院根據涉縣人民政府辦公室下發關於醫療質量安全隱患排查活動月的要求，認真組織廣大職工學習活動精神，根據要求對醫院各個方面的工作進行了專項整改活動。通過整改活動開展以來，現將我院整改時存在的問題及整改措施彙報如下

一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧：

（一）我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。

我們制定了醫療質量及安全管理方案與考覈標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考覈標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與衛生院績效考覈方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。

（二）加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。

我們通過開會的形式，對全員進行質量安全教育，並與各有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考覈。舉辦了“醫療質量安全”等培訓。安全檢查結束後，院領導認真研究分析檢查中發現的問題，找出核心問題和整改措施，然後進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。

（三）健全了防範醫療事故糾紛、防範非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防範和處理機制。

（四）護理管理方面

能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術後回訪，設計了規範的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。

（五）、衛生院感染管理

根據國家《醫院感染管理辦法》，我院建立和完善了衛生院感染控制小組。我院根據實際情況和任務要求，每年制定衛生院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開衛生院感染管理會議，總結近期衛生院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，佈置下一時期的工作重點。加強了衛生院感染管理知識的培訓，不斷提高醫護人員的衛生院感染控制和消毒隔離意識。認真開展了衛生院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了衛生院感染率，從未發生院感爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。嚴格執行“一次性使用無菌醫療用品管理辦法”，一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，“三證”齊全。按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用後，由專人集中回收，禁止重複使用和迴流市場。

二、存在問題：

（一）某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。

個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限於術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。

（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。

個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。

（三）住院病歷書寫中還存在的問題。

病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳。

（四）我院存在的安全隱患主要是配電房設備老化，原來的配電箱是木頭箱，在今年8月份失火一次，因及時發現，未造成嚴重後果。

三、整改措施：

（一）進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。

醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用與日常醫療工作中，就很難保證質量目標的實現。質量管理是一門學科，要想提高醫療質量，不但要學習醫學理論、醫療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制爲主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度、各級人員職責的培訓。我院花大力氣進行了制度建設，彙編了各種法律法規、制度及各級人員職責。要認真組織學習《醫院工作人員崗位職責》、《醫院常用法律法規選編》、《醫療質量與安全管理手冊》，醫務人員務必掌握相關法律法規、核心制度、人員職責，201*年5月份組織一次全員法規、制度、職責等有關知識的考覈，成績記入個人檔案。加強醫務人員的質量管理基本知識的學習，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防範意識。

（二）加大監督檢查力度，保證核心制度的落實。

1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，這項工作對於提高醫療質量是很好的措施，但是要注重實效，不能流於形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。

2、要加強三基訓練與考覈，要不斷完善考覈辦法，嚴肅考覈紀律，注重考覈的實效，不能流於形式。有關負責人要重視三基訓練，要經常對醫務人員講三基學習的重要性，保證每月進行一次考覈，這對提高醫務人員的技術水平至關重要。

3、加強病案質量的管理。

要進一步健全相關制度及病歷檢查標準，要制定獎懲辦法，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。

4、進一步加強衛生院感染的監控。

要進一步在衛生院感染病例監測、消毒滅菌效果監測、環境衛生監測等工作上下大功夫，嚴格執行衛生院各項感染管理制度，要將工作做細，不能應付。要進一步加大衛生院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫務人員都要認識到衛生院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環節。發揮衛生院感染控制小組的職責，配合院感小組積極開展工作，杜絕院感事件的漏報。5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。

根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨牀應用的管理》通知精神，制定我院具體實施辦法及獎懲制度，注重監控圍手術期預防用藥情況。要進一步落實抗菌藥物分級管理制度，在門診工作站設置處方權限，保證制度的落實。提高細菌培養、藥敏試驗率，保證合理使用抗菌藥。

（三）進一步加強職業道德教育，切實提高醫務人員的服務水平。

1、根據衛生部《醫務人員醫德規範及實施辦法》的要求，對醫務人員進行醫德教育。讓醫務人員明確：“醫家首在立品”，醫德是醫務人員從業的行爲規範和自律操守。要樹立全心全意爲人民服務的理念，培養謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立志做一個醫德高尚，受人尊敬的醫務人員。每位醫師都要熟記《醫師嚴格自律與誠信服務公約的內容》，要真正樹立起“以人爲本”、“以病人爲中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。

2、制定獎懲措施，保證醫務人員在衛生院執業時要有好的服務態度。態度決定一切，只有端正態度，才能認準出發點。要時時刻刻謹記我們是爲了治病救人，病人的利益高於一切。決不允許在診療工作中找任何藉口對病人採取冷漠、推諉、粗暴等不負責任的態度。無論什麼時候，什麼場合，不管什麼情況下，發生什麼事情，都不要帶不良情緒與病人打交道。要善於調節自我，始終保持良好精神狀態上崗，把自己陽光的一面充分地展現給患者。

（四）滿足患者心理需要，密切醫患關係，減少糾紛發生，營造和諧就診環境。

患者在衛生院內的心理是十分複雜的，他們需要被關懷，被尊重，被接納，需要了解他的診斷、治療信息，需要安全感並渴望早日康復，同時他們還會有對今後家庭、工作等社會問題的種種憂慮。這些都需要醫護人員很好地瞭解，予以解決或滿足。首先，醫護人員在接診時必須着裝整齊、態度和藹、精力充沛，主動向患者介紹自己是其分管的醫生或護士，使患者得到一個良好的印象，對醫護人員產生信任感和有所依託感，使患者情緒穩定，家屬滿意放心，在診治過程中才能主動配合，建立起主動合作型的醫患關係。患者和家屬在治療過程中，可能會迫切地要求醫護人員及時爲他們傳達診斷治療信息，這也是患者和家屬的權利。所以醫護人員必須及時和他們溝通，徵求他們的意見，使患者及家屬能主動配合，達到預期的目的。如果不能和患者及家屬經常交流病情和治療計劃，對他們需要了解的不能滿足，也會造成誤解甚至引起醫療糾紛。

（五）我院已經申請上級領導更換配電設備及部分老化線路。

局專項整治自查報告篇5

公司由公司安全技術部負責，依據《關於開展道路運輸行業專項整治綜合檢查的通知》對道路危險貨物運輸的安全生產管理現狀進行自評，主要情況如下：

1、安全目標：安全生產方針目標明確，中長期規劃和年度活動方案符合公司的實際情況。

2、管理機構和人員：明確安委會的主要職責，設置了獨立的安全生產管理機構，但是員工的安全意識和專業知識還有待加強。

3、安全責任體系：主要負責人，分管領導，全體員工的責任明確，實行“一崗雙責”制度，各職能部門，生產基層單位的安全職責明確並落實到位。

4、法律和安全管理制度：安全標準化工作的依據是按照法律法規進行安全管理，就要嚴格執行相關的規章制度，在這次標準化工作中對公司的安全生產規章制度進行了完善。

5、安全投入：安全生產的投入的文件制度化已制定，但安全生產的投入臺賬不夠細緻。

6、裝備設施：槽車，送氣車的修理和檢驗均符合法定規範，車輛的技術狀況良好，消防設施檢查到位。

7、科技創新：優先選購安全，高效，節能的先進設備，在提升安全管理水平的層次還有待提高

8、隊伍建設：安全培訓教育是做好安全工作的基礎，針對標準化的工作要求，更進一步明確細化公司的安全培訓工作。

9、現場管理：公司已完善和細化生產管理制度，在日常工作中公司按照標準化的具體要求，落實各項安全工作，但各項管理制度應及時更新和完善，現場管理還須進一步加強。

10、危險源辨別和風險控制：開展本單位危險設施和場所危險源的辨識，向作業人員如實告知場所和工作崗位存在的危險因數，並建立危險源臺賬。

11、隱患排查治理：日常安全檢查與監督管理是安全工作的重點，根據標準化規範要求，更進一步細化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實到實處，公司在安全檢查的基礎上落實隱患整改，使事故消除在萌芽狀態，較好的落實日常安全管理工作。

12、職業健康管理：公司重視員工的職業健康，注重勞保和防暑降溫工作，爲全體員工購買五險一金，但在監測點設立告知牌方面不夠完善，須進一步落實職業危害的安全管理工作。

13、安全文化：設立安全文化宣傳欄，公開安全生產電話，對接到安全生產舉報和投訴及時調查和處理，組織開展安全活動月活動，有方案，有總結，對企業在安全工作中做出顯著成績的集體，個人給予表彰和獎勵，並與其經濟利益掛鉤。

14、應急救援：針對事故預防和應急處理是防止重大事故發生的措施，公司特別重視，重點落實應急預案演練及應急設施完善，在演練中發現不足及時修訂，並加強員工應急程序的培訓，與周邊及社會應急救援力量的協調也做了一定工作，在預案評審方面還有待加強。

15、事故調查報告：公司明確事故報告與處理程序，明確負責人對事故報告的責任，要求負責人接到事故報告後，及時向有關部門報告，如實提供有關情況，事故報告臺賬有待完善。

由於公司自評開展時間較短，這次的自評考覈對公司的安全生產管理工作是個全面的檢驗，自評中的不足之處，將在公司今後的工作中逐步落實完善。

通過本次自評發現安全投入臺賬不夠細緻，監測點設立告知牌方面不夠完善，事故報告臺賬有待完善，在預案評審方面還有待加強，在預案評審方面還有待加強，提升安全管理水平的層次還有待提高，公司上述存在的問題已做針對性的完善和整改。