公司內部審計個人工作總結

2012年度總結及2013年工作設想

本人自2012年3月5日入職，入職以來積極融入公司整個團體，努力適應公司工作環境，認真做好本職工作，踊躍參與公司組織的各種活動；總結如下：

一、工作事務方面：

1. 積極認真負責完成公司及部門經理佈置的各項工作，主要有：

協助部門經理完成2011年公司業績快報的內部審計；

完成2011年公司內部控制自我評價內容補充；

完成2012年公司全年財務報表數據的內部審計；

配合部門經理完成2011年及2012年公司的內部審計資料的整理和補充；

協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；

協助培訓輔導部門新員工入職和工作；

配合部門經理完成對公司的銷售及收款業務循環和採購及付款循環業務審計；

與部門經理一起完成對內蒙金達威公司的2012 年內部控制審計；

配合部門經理完成對公司2012 年度募集資金的存放與使用的審計工作；

配合部門經理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；

對公司日常經營重要事項和信息披露進行了重點關注，並實施了持續跟蹤；

積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合。

2. 積極參與各種與工作有關的學習、會議和培訓：

舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓；

參加廈門證監局主持的上市公司內部控制建設會議和實務講座；

參加公司舉辦的ISO22000認證和食品安全管理體系知識培訓；

參加公司舉行的金蝶協調辦公系統解決方案會議；

業餘時間自學《企業會計最新準則》、《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》等法規制度；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓。

二、思想品德方面：

1. 本人擁護國家政府的各項方針政策；

2. 積極參加公司組織的企業文化、商業操守等各項培訓或其他活動，努力提高思想品德修養；

三、勞動紀律方面：

1. 遵守國家政府頒佈的法律和法規；

2. 截止至12年底，本人未出現曠工、遲到、早退等現象，遵守公司的各項制度和勞動紀律。

四、工作年度總結：

綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門爲新成立的部門，百事待興，內部審計工作尚處於開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規範，但在公司領導和部門經理帶領下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業務；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務。

五、2013年工作設想：

新的一年，期待公司內部控制及審計工作能更上一個臺階，依據2012年公司進行的內部控制項目實施結果，積極推進內部控制的完善；與此同時，協助部門經理完善部門建設，完成各項工作任務。

(一) 積極參與部門建設

1. 協助部門經理完成制訂剩餘審計作業指引

2. 協助部門經理完善審計作業流程

3. 舉辦部門內部控制準則等專業性知識培訓

(二) 日常內審工作計劃

1. 協助部門經理制訂公司內部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定

2. 完成2012年公司業績快報的內部審計

3. 完成2013年公司全年財務報表數據的內部審計

4. 完成2012年公司內部控制自我評價內容補充

5. 完成對公司2012 年度募集資金的存放與使用的審計工作

6. 完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計

7. 對公司重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項進行審計或關注，並持續跟蹤

8. 內部審計資料及底稿的整理

9. 完成上司安排的各類專項審計。

(三) 學習計劃

1. 繼續深入學習《企業會計最新準則》、《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》等法規制度;

2. 加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調查技巧；

3. 學習國家政府的各項方針政策和公司規章制度，提高法律意識和思想修養。

以上是本人的本年度總結及明年工作的一些設想，如有不妥或欠缺之處，請領導給予指正。期待着新的一年，能與公司一同前進，取得更好的成績！