公司採購管理制度精品多篇

採購的管理制度 篇一

一、公司所有辦公用品的採購工作

統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的`不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任複覈會計審覈財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作！

企業採購管理制度 篇二

一、採購管理制度目的：

爲加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司採購管理制度範本。

二、採購管理制度原則：

1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則；

2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則；

3、嚴格遵守“三個三”原則。

（一）選購三原則：

（1）一種物品採購各部分別找三家

（2）一種物品分別報三家

（3）一種物品最後定一～三家

（二）定購三原則：

（1）同類物品質量最優

（2）同類物品價格最低

（3）同類物品的供應商服務最好

（三）驗收三原則管理制度：

（1）由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視爲有效

（3）發現假冒僞劣產品，一票否決，堅決退換

三、採購管理制度範本立項程序及申購流程：

1、固定資產（含車輛）：

申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

3、辦公文具、耗材類：

（1）辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：

①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人·月）→部門負責人審覈→由總裁辦彙總審覈後實施採購、辦理相關結算手續；

②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審覈 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

（2）耗材類申購流程：

①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人審覈→信息中心彙總審覈→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審覈→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等設備、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：

①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商；

②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審覈→總裁辦彙總審覈→集團領導審批（按照權限）→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。

5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

公司採購管理制度 篇三

爲加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

1、目的作用

1)、可作爲採購部開展工作的規範依據。

2)、可作爲公司領導考覈採購部工作業績的衡量依據。

3)、可作爲採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2、採購部人員職責及管理制度

1)、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3)、編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的'實施，保證經營過程中的物資供應。

4)、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網絡，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)、做到每週一小結，每月一總結，每年一審覈。

12)、完成領導交辦的其他工作。

公司採購管理制度 篇四

一、適用範圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

2. 單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元，單件採購1000元)以上的採購項目，應當上報採購部審批。

3. 低於限額標準採購項目的採購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、組織機構與管理

採購部是爲組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：

1. 組織實施集中採購；

2. 組織由公司撥款的大型採購活動；

3. 受各公司的委託，代其組織採購事宜；

4. 負責採購合同的管理；

5. 擬定公司採購政策；

6. 管理和監督公司採購活動；

7. 審批管理進入採購名單的供應商資格；

8. 審批取得公司採購業務的代理資格；

9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

三、採購方式管理

公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購項目，原則上應實行公開招標。

2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的'目的，經總經理批准可採用邀請招標。

3.符合下列情況之一的，經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。

4.採購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售後服務好，經總經理批准可採用詢價議標採購。

5. 下列情況可採用單一來源方式採購。

(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；

(2)因原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處採購；

四、物資採購審批程序

1.公司採購管理程序包括下列主要步驟：

(1)編制公司採購預算；

(2)編制並批覆公司採購計劃；

(3)確定採購方式；

(4)訂立及履行採購合同；

(5)驗收；

(6)結算。

2. 採購單位的採購計劃按以下要求報送：

(1) 採購計劃的報送。

各品牌經理報送採購計劃時，填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份，部門留存一份，採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

(2)採購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的採購項目，應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續，不能下達採購月份執行計劃。

3.採購部要根據批准的採購計劃，對採購清單審覈無誤後，確定具體採購方式。其中，屬於集中採購的項目，由採購部按要求統一進行採購。

4.合同內容一經確定，採購單位應將合同草案的有關文件報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後，方可簽訂合同。

5.購合同訂立後3日內，採購部應將合同副本報財務中心備案。

6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

7.採購合同需要變更或終止的，採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

8.資金劃撥程序：

(1)供應商供貨完畢，採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審覈無誤後，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急採購項目，經總經理批准後，可由採購單位先行採購，但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、監督管理

1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是：

(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行，有無超計劃或無計劃的採購行爲；

(2)採購方式和程序是否符合規定；

(3)有關採購文件是否按規定報採購部備案；

(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務；

(5)採購合同的履行和採購資金支付情況；

(6)應當監督檢查的其他內容。

2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督，所有合同應通過財務中心覈准。

採購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。

公司採購管理制度 篇五

爲了提高公司採購效率，明確崗位職責，有效降底採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物質採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、申購及其規定

1、申購的定義

申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一

2、申購單的要素

完整的申購單應包括以下內容。

2.1申購部門

2.2申購物品所屬項目

2.3申購的用途

2.4申購物品的品名

2.5申購物品的數量

2.6申購物品的規格

2.7申購物品需求時間

2.8申購物品的單位

2.9申購如有特殊需要填寫在備註一瀾

2.10申購填寫人及所在的部門

2.11申請部門主管審覈

2.12公司總經理審覈

3申購單及其提報規定

3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審覈批准後報採購部門。

3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，徵得同意後提報採購部門簽字確認手續後補上。

3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部

二、申購單的接收及分發規定

1．申購單位的接收要素

1.1採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。

1.2接收申購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則。

1.3通知倉庫管理人員覈查申購物資是否有庫存。

1.4對於不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門

2、申購單的分發規定

2.1對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

2.2對於緊急申購項目應優先處理。

2.3無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門

2.4重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

3、採購週期的規定

3.1詢好價後在本市區採購的物資及產品的採購週期不應超過3天。 3.2詢好價後非本市區採購的物資及產品的採購週期不應超過7天

3.3採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導說明相關原因

3.4遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略

三、詢價及其規定

3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，瞭解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。

3.2屬於相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中採購

3.3對於緊急申購項目應優先處理

3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。

3.5採購所開發的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價，議價

4.1對供應商的'供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認。 4.2對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。

4.3收到各供應商報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中的價格

4.4重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，瞭解供應商的各方面實力。

4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判

五、比價，議價結果彙總

5.1比價，議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得周意後方可彙總。

5.2比價，議價結果未通過公司領導審覈，應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1、合同

合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終於民事關係的協議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關係的協議

6.1.1合同正文應包含的要素

6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點

6.1.3採購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同總額

6.1.4包裝要求

6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明

6.1.6質量要求及規範

6.1.7要求交貨日期

6.1.8付款方式

6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

6.1.10雙方公司信息

6.2合同簽訂及其規定

6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任

6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點

6.2.3質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品的保期。

6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求

6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK後再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。

6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款

6.2.7違約責任一定要詳細具體

6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。

6.2.9合同審查後應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。

6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商後，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

七、

1、付款及合同執行

7.1.1按照進度付款的採購項目必須確保質檢合格後方可付款

7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢後提交財務部，附圖三。

2、合同執行

7.2.1已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，採購部負責人進行監督，如出現問題採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導。

7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量按時履行。

7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。

八、驗貨與入庫

1 、驗貨

8.1.1供應商已經履行完畢的合同採購部應及時通知品質部門進行驗收

8.1.2對於不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行

8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。

8.1.4品質部在接到採購部報驗通知後應及時檢驗，並出具檢驗結果證明書，對於品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任

8.1.5用於公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗範圍之內。

2、入庫

8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收

8.2.2合同標的物在運達公司後採購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單後應將其作爲暫存物資接受。 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫並出具入庫清單。

公司採購管理制度 篇六

第一章、總則

第一條、爲規範xx有限公司（以下簡稱公司）材料採購和批價行爲，建立、健全監督制約機制，確保材料批價、採購能高質量、低成本、高效率進行，根據有關法律、法規，結合公司實際，制定本規定。

第二條、本規定適用於公司各開發項目的材料限價和採購業務。

第二章、材料採購的形式和範圍

第三條、根據項目實際情況，材料採購可採用公司採購、總承包單位採購兩種方式。

第四條、原則上除牆地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、塗料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司採購供應，其他材料均由總承包單位負責，並在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一併確定。

第五條、由公司採購的材料、設備採用集中招標採購並根據項目需要供應；由總承包單位採購的材料採用項目部指定品牌並批價，總承包單位採購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商，在不同時期通過比價方式確定供應商。

第三章、公司採購材料的供應

第七條、項目部（公司）根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認後，報公司由公司相關部門統一安排供應，材料供至現場後由項目部（公司）組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

第八條、職責分工

1、項目部（公司）根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批覆。

2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條、限價和批價程序

1、項目部（公司）專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行覈對審查，審覈材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合，審覈完畢後由項目經理簽字確認後報計劃預算部。

2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價，確定各種材料的最高限價並覈實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發佈一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據計劃預算部的限價，結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批覆。如批價不高於限價，則由項目部自行批覆；如批價高於限價，則項目部需將情況報給計劃預算部，經批准後方可正式批價。

第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人（兩人以上）對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研，並建立起材料、設備價格的信息庫，信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況；主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少於五家。

第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以後的項目上可不用對其進行考察。

第五章、附則

第十二條本辦法由xx負責解釋。

第十三條本辦法自頒佈之日起執行。

公司採購管理制度 篇七

一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱爲採購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批；

2、分管副總、財務負責人負責採購管理制度的審覈；

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的採購由採購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

經營性物品採購，（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由採購部負責採購物品，非經營性物品採購， 每月25日前由人力資源行政部負責採購物品。

每月25日前，需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購物品（物資）辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：（附後）

六、考覈

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。

八、本制度附件：

1、《請購單》 2、《採購詢價記錄表》

公司採購管理規定 篇八

第一條 爲規範餐飲服務提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關產品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄行爲，落實餐飲服務食品安全主體責任，保障公衆飲食安全，根據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本規定。

第二條 餐飲服務提供者採購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當遵守本規定。

第三條 食品藥品監督管理部門負責對餐飲服務提供者食品、食品添加劑及食品相關產品採購索證索票、進貨查驗、採購記錄行爲進行監督。

第四條 鼓勵餐飲服務提供者採用先進的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業協會加強行業自律，引導餐飲服務提供者依法規範食品、食品添加劑及食品相關產品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄行爲。

第五條 餐飲服務提供者應當建立並落實食品、食品添加劑及食品相關產品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄制度，保障食品安全。

餐飲服務提供者不得采購沒有相關許可證、營業執照、產品合格證明文件、動物產品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關產品。

第六條 餐飲服務提供者應當指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑑別常識。

第七條 餐飲服務提供者採購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場採購，並應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。

長期定點採購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的採購供應合同。

第八條 從生產加工單位或生產基地直接採購時，應當查驗、索取並留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

第九條 從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期採購時，應當查驗並留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等複印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

第十條 從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）少量或臨時採購時，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

第十一條 從農貿市場採購的，應當索取並留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶採購的，應當查驗並留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或複印件、購物憑證和每筆供應清單。

第十二條 從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場採購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接採購的，應當索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照複印件和動物產品檢疫合格證明原件。

第十三條 實行統一配送經營方式的，可以由餐飲服務企業總部統一查驗、索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件，建立採購記錄；各門店應當建立並留存日常採購記錄；門店自行採購的產品，應當嚴格落實索證索票、進貨查驗和採購記錄制度。

第十四條 採購乳製品的，應當查驗、索取並留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件複印件。

第十五條 批量採購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的複印件。

第十六條 採購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取並留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照複印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或複印件）。

第十七條 食品、食品添加劑及食品相關產品採購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，並建立採購記錄。鼓勵餐飲服務提供者建立電子記錄。

採購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯繫方式、進貨日期等。

從固定供應基地或供應商採購的，應當留存每筆供應清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。

第十八條 餐飲服務提供者應當按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得塗改、僞造，其保存期限不得少於2年。

第十九條 各級食品藥品監督管理部門應當加強對餐飲服務提供者索證索票、進貨查驗和採購記錄落實情況的監督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關產品採購索證索票、進貨查驗和採購記錄制度的，由食品藥品監督管理部門根據《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進行查處。

第二十條 本規定由國家食品藥品監督管理局負責解釋。

第二十一條 省、自治區和直轄市食品藥品監督管理部門可結合本地情況制定實施細則。

第二十二條 本規定自2011年8月1日起施行。